2016年部門決算
公開單位：興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會
興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2016年部門決算
目 錄
第一部分 興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位 構(gòu)成
第二部分 興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資產(chǎn)占有情況表
九、“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
（一）為縣本級部門單位進入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進行管理和協(xié)調(diào)；（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查； （二）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)； （四）對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；（五）對窗口工作人員進行管理、培訓(xùn)和考核； （六）對縣、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核； （七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作；（八）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，擬定我縣招標(biāo)投標(biāo)市場交易相關(guān)管理辦法；負責(zé)審定招標(biāo)投標(biāo)活動中的各項交易規(guī)則和制度；負責(zé)縣本級招標(biāo)投標(biāo)市場管理和監(jiān)督； （九）負責(zé)對縣招標(biāo)投標(biāo)中心的監(jiān)管，對縣招標(biāo)投標(biāo)中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動實施現(xiàn)場監(jiān)督；（十）負責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)交易行政管理部門履行有關(guān)職能； （十一）受理招標(biāo)投標(biāo)交易中的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理招標(biāo)投標(biāo)交易活動中產(chǎn)生的爭議和糾紛； （十二）負責(zé)縣本級行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負責(zé)統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會共有預(yù)算單位3個，包括機關(guān)本級和2個所屬二級預(yù)算單位（含興國縣公共資源交易中心及興國縣群眾信息與服務(wù)中心）。編制人數(shù)25人，其中：行政編制7人、事業(yè)編制18人；實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)20人，包括行政人員7人，事業(yè)人員13人、；離休人員0人；退休人員0人。
第二部分 興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會 2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計611.57萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.86萬元,本年收入416.71萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計611.57萬元。其中本年支出合計406.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.99萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出406.58萬元，占100%。
按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出191.57萬元；商品和服務(wù)支出99.82萬元；對個人和家族補助支出35.60萬元；其他資本性支出79.59萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為379.93萬元，決算數(shù)為416.71萬元。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為370.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育年初預(yù)算為9.25萬元；一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為401.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出決算數(shù)為4.91萬元.
按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出191.57萬元；商品和服務(wù)支出99.82萬元；對個人和家族補助支出35.60萬元；其他資本性支出79.59萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費99.82萬元，其中：其中：辦公費7.24萬元，印刷費6.23萬元，咨詢費0.6萬元，水費0.8萬元，電費13.47萬元，郵電費4.10萬元，保安保潔費4.1萬元，差旅費0.4萬元，維護費24.32萬元,培訓(xùn)費0.07萬元,公務(wù)接待費12.12萬元,勞務(wù)費7.57萬元，委托業(yè)務(wù)費1.12萬元，工會經(jīng)費6.35萬元，福利費3.29萬元，公務(wù)用車運行維護費1.44萬元，其他交通費4.60萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為20.74萬元，決算數(shù)為13.56萬元。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年無增長。主要原因是：未安排人員因公出國(境)。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12.27萬元，決算數(shù)為12.12萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.44萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。主要原因是：本年未購車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為8.47萬元，決算數(shù)為1.44萬元。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本部門高度重視預(yù)算績效管理工作，以實現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，部門預(yù)算績效管理取得成效。一是抓好績效目標(biāo)編制；二是加強過程跟蹤監(jiān)控；三是開展支出績效評價；四是強化評價結(jié)果運用，評價結(jié)果與項目資金安排銜接一致。
第三部分 興國縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2016年部門決算表
（詳見附表）