2017年部門決算

公開單位：興國縣人民政府行政服務中心管理委員會

興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門決算

目　  錄

第一部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況

   一、部門主要職能

　  二、部門決算單位 構成

第二部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

　  二、支出決算情況說明

　  三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資產占有情況表

九、“三公”經費支出決算表

第一部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況

一、部門主要職責

（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調；（二）制定行政服務中心的管理制度并監督檢查； （二）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務； （四）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協調處理由此產生的爭議和糾紛；（五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核； （六）對縣、駐縣部門（單位）設立的專業辦事大廳及分中心進行工作協調、監督檢查和統一考核； （七）指導鄉（鎮）便民服務中心工作；（八）根據國家有關法律法規，擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監督； （九）負責對縣招標投標中心的監管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督；（十）負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能； （十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協調處理招標投標交易活動中產生的爭議和糾紛； （十二）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網絡、網站）建設工作；負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

興國縣人民政府行政服務中心管理委員會共有預算單位3個，包括機關本級和2個所屬二級預算單位（含興國縣公共資源交易中心及興國縣群眾信息與服務中心）。編制人數22人，其中：行政編制6人、事業編制16人；實有人數18人，其中：在職人數18人，包括行政人員6人，事業人員12人、；離休人員0人；退休人員0人。

第二部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會 2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計690.1萬元。其中上年結轉和結余204.93萬元,本年收入485.17萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計690.1萬元。其中本年支出合計615.91萬元，年末結轉和結余74.19萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出615.91萬元，占100%。

按經濟分類科目分：工資福利支出245萬元；商品和服務支出253.18萬元；對個人和家族補助支出110.07萬元；其他資本性支出7.66萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算為379.93萬元，決算數為615.91萬元。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為370.68萬元，醫療衛生和計劃生育年初預算為9.25萬元；一般公共服務支出決算數為606.66萬元，醫療衛生和計劃生育支出決算數為9.25萬元.

按經濟分類科目分：工資福利支出245萬元；商品和服務支出253.18萬元；對個人和家族補助支出110.07萬元；其他資本性支出7.66萬元。

四、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費253.18萬元，其中：其中：辦公費21.46萬元，印刷費19.11萬元，咨詢費2.55萬元，水費0.7萬元，電費19.73萬元，郵電費32.34萬元，保安保潔費12萬元，差旅費25.63萬元，維護費36.11萬元,租賃費7.67萬元，培訓費0.28萬元,公務接待費3.22萬元,勞務費17.73萬元，委托業務費17.43萬元，工會經費4.22萬元，福利費7.75萬元，其他交通費6.55萬元，其他商品和服務支出18.70萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為6萬元，決算數為3.22萬元。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年無增長。主要原因是：未安排人員因公出國(境)。

　 （二）公務接待費支出年初預算數為6萬元，決算數為3.22萬元。

　 （三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較上年增長（下降）0%。主要原因是：本年未購車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

六、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。

八、預算績效管理工作開展情況說明

本部門高度重視預算績效管理工作，以實現績效目標為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，部門預算績效管理取得成效。一是抓好績效目標編制；二是加強過程跟蹤監控；三是開展支出績效評價；四是強化評價結果運用，評價結果與項目資金安排銜接一致。

第三部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門決算表

（詳見附表）

第四部分　　名詞解釋：

1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。