2017年部門(mén)決算

公開(kāi)單位：興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)

興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算

目　  錄

第一部分 興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)概況

   一、部門(mén)主要職能

　  二、部門(mén)決算單位 構(gòu)成

第二部分 興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

　  二、支出決算情況說(shuō)明

　  三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分 興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）為縣本級(jí)部門(mén)單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查； （二）為各單位進(jìn)駐的工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)； （四）對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛；（五）對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核； （六）對(duì)縣、駐縣部門(mén)（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進(jìn)行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核； （七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作；（八）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，擬定我縣招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)交易相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的各項(xiàng)交易規(guī)則和制度；負(fù)責(zé)縣本級(jí)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)管理和監(jiān)督； （九）負(fù)責(zé)對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心的監(jiān)管，對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)交易行政管理部門(mén)履行有關(guān)職能； （十一）受理招標(biāo)投標(biāo)交易中的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛； （十二）負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)共有預(yù)算單位3個(gè)，包括機(jī)關(guān)本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位（含興國(guó)縣公共資源交易中心及興國(guó)縣群眾信息與服務(wù)中心）。編制人數(shù)22人，其中：行政編制6人、事業(yè)編制16人；實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員6人，事業(yè)人員12人、；離休人員0人；退休人員0人。

第二部分 興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì) 2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)690.1萬(wàn)元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.93萬(wàn)元,本年收入485.17萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度支出總計(jì)690.1萬(wàn)元。其中本年支出合計(jì)615.91萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.19萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出615.91萬(wàn)元，占100%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出245萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出253.18萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出110.07萬(wàn)元；其他資本性支出7.66萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為379.93萬(wàn)元，決算數(shù)為615.91萬(wàn)元。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為370.68萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育年初預(yù)算為9.25萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為606.66萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出決算數(shù)為9.25萬(wàn)元.

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出245萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出253.18萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出110.07萬(wàn)元；其他資本性支出7.66萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.18萬(wàn)元，其中：其中：辦公費(fèi)21.46萬(wàn)元，印刷費(fèi)19.11萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2.55萬(wàn)元，水費(fèi)0.7萬(wàn)元，電費(fèi)19.73萬(wàn)元，郵電費(fèi)32.34萬(wàn)元，保安保潔費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)25.63萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)36.11萬(wàn)元,租賃費(fèi)7.67萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.22萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)17.73萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.43萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.22萬(wàn)元，福利費(fèi)7.75萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6.55萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出18.70萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為3.22萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年無(wú)增長(zhǎng)。主要原因是：未安排人員因公出國(guó)(境)。

　 （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為3.22萬(wàn)元。

　 （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：本年未購(gòu)車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

本部門(mén)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理取得成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制；二是加強(qiáng)過(guò)程跟蹤監(jiān)控；三是開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)；四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排銜接一致。

第三部分 興國(guó)縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分　　名詞解釋：

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

6、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。