興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2018年部門決算

　　目　  錄

　　

　　第一部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況

　　一、部門主要職能

　　 二、部門基本情況

　　第二部分　 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資產占有情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　六、機關運行經費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產占用情況說明

　　九、預算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　

　　第一部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況

　　

　　一、部門主要職責

　　（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調；（二）制定行政服務中心的管理制度并監督檢查； （二）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務； （四）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協調處理由此產生的爭議和糾紛；（五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核； （六）對縣、駐縣部門（單位）設立的專業辦事大廳及分中心進行工作協調、監督檢查和統一考核； （七）指導鄉（鎮）便民服務中心工作；（八）根據國家有關法律法規，擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監督； （九）負責對縣招標投標中心的監管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督；（十）負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能； （十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協調處理招標投標交易活動中產生的爭議和糾紛； （十二）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網絡、網站）建設工作；負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　興國縣人民政府行政服務中心管理委員會共有預算單位3個，包括機關本級和2個所屬二級預算單位（含興國縣公共資源交易中心及興國縣群眾信息服務中心）。編制人數22人，其中：行政編制6人、事業編制16人；實有人數18人，其中：在職人數18人，包括行政人員6人，事業人員12人、；離休人員0人；退休人員0人。

　　第二部分　  2018年度部門決算表

　　（詳見附表） 

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　

　　一、收入決算情況說明

　　本部門2018年度收入總計749.04萬元。其中上年結轉和結余74.19萬元,較2017年減少130.74萬元，增長64%，本年收入674.85萬元，較2017年增加189.68萬元，增長39%，主要原因是：財政撥款數增加。

　　本年收入的具體構成為：財政撥款收入674.86萬元，占100%;

　　二、支出決算情況說明

　　本部門2018年度支出總計749.04萬元。其中本年支出合計639.81萬元，較2017年增加23.9萬元，增長4%，主要原因是新增業務大樓，年末結轉和結余109.23萬元，較低2017年增加35.04萬元，增加47%，主要原因是新增業務大樓。

　　本年支出的具體構成為：基本支出639.84萬元，占100%。

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2018年度財政撥款支出年初預算為451.72萬元，決算數為639.81萬元，完成年初預算的138%。其中：

　　（一）一般公共服務支出年初預算數為442.44萬元，決算數為630.53萬元，完成年初預算的143%，主要原因是新增業務大樓，人員增加；醫療衛生和計劃生育年初預算為9.28萬元，決算數為9.28萬元，完成年初預算的100%。　　 

　　（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出639.81萬元，其中：

　　（一）工資福利支出258.20萬元，較2017年增加13.2萬元，增長5%，主要原因是：2018年事業人員工資薪級上調，部分職工崗位晉級。

　　（二）商品和服務支出271.91萬元，較2017年增加18.73萬元，增長7%，主要原因是：商品服務支出增長。

　　（三）對個人和家族補助支出101.53萬元，較2017年減少8.54萬元，減少8%，主要原因是：績效工資發放減少。

　　（四）資本性支出8.17萬元，較2017年增加0.51萬元，增加7%，主要原因是辦公設備購置費用增加。

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6萬元，決算數為1.32萬元，完成預算的22%，決算數較上年減少1.9萬元，下降59%，其中：

　　（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年無增長。主要原因是：未安排人員因公出國(境)。

　　（二）公務接待費支出年初預算數為6萬元，決算數為1.32萬元，完成預算的22%，決算數較上年減少1.9萬元，下降59%。主要原因是：嚴格控制接待等相關費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長（下降）0%。主要原因是：公務車改革后本單位無車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

　　六、機關運行經費情況說明

　　本部門2018年度機關運行經費280.08萬元，較上年增加26.9萬元，增長10%，主要原因是：新增業務大樓，新增人員及業務導致水電費增加。

　　七、政府采購支出情況說明

　　本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　八、國有資產占用情況說明

　　截至2017年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。

　　九、預算績效管理工作開展情況說明

　　本部門高度重視預算績效管理工作，以實現績效目標為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，部門預算績效管理取得成效。一是抓好績效目標編制；二是加強過程跟蹤監控；三是開展支出績效評價；四是強化評價結果運用，評價結果與項目資金安排銜接一致。

　　第四部分　　名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

　　6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。