目 錄
第一部分 興國縣行政審批局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣行政審批局概況
一、部門主要職能
（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協(xié)調(diào)；
（二）制定行政服務中心的管理制度并監(jiān)督檢查；
（二）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務；
（四）對辦理行政服務事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核；
（六）對縣、駐縣部門（單位）設立的專業(yè)辦事大廳及分中心進行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核；
（七）指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務中心工作；
（八）根據(jù)國家有關法律法規(guī)，擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規(guī)則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監(jiān)督；
（九）負責對縣公共資源交易中心的監(jiān)管，對縣公共資源交易中心組織的各類招標投標交易活動實施現(xiàn)場監(jiān)督；
（十）負責協(xié)調(diào)招標投標交易行政管理部門履行有關職能；
（十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理招標投標交易活動中產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（十二）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網(wǎng)絡、網(wǎng)站）建設工作；負責統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數(shù)據(jù)和信息。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣行政審批局。編制人數(shù)44人，其中：行政編制15人、事業(yè)編制29人；實有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)31人，包括行政人員10人，事業(yè)人員21人、；離休人員0人；退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計888.35萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余81.83萬元，較2019年減少27.4萬元，下降25.08%；本年收入合計806.52萬元，較2019年增加201.03萬元，增長33.2%，主要原因是：增加了不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經(jīng)費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入806.52萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計888.35萬元，其中本年支出合計 805.34萬元，較2019年增加90.62萬元，增長12.68%，主要原因是：增加了不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經(jīng)費；年末結轉(zhuǎn)和結余83.00萬元，較2019年增加1.17萬元，增長1.43%，主要原因是：增加了不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經(jīng)費。
本年支出的具體構成為：基本支出805.34萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為502.23萬元，決算數(shù)為805.34萬元，完成年初預算的160.35%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為491.86萬元，決算數(shù)為794.97萬元，完成年初預算的161.63%，主要原因是：增加了不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經(jīng)費。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為10.37萬元，決算數(shù)為10.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出805.34萬元，其中：
（一）工資福利支出218.36萬元，較2019年增加3.86萬元，增長1.80%，主要原因是：工資正常晉級調(diào)整。
（二）商品和服務支出199.11萬元，較2019減少75.15萬元，下降27.40%，主要原因是：部分費用未結算。
（三）對個人和家庭補助支出117.52萬元，較2019年增加12.82萬元，增長12.24%，主要原因是：工資正常晉級調(diào)整。
（四）資本性支出270.35萬元，較2019年增加230.92萬元，增長585.64%，主要原因是：增加了不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.74萬元，完成預算的87%，決算數(shù)較2019年增加0.22萬元，增長14.47%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.74萬元，完成預算的87 %，決算數(shù)較2019年增加0.22萬元，增長14.47%，主要原因是公務接待增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：公務接待增加。全年國內(nèi)公務接待22批，累計接待185人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出469.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加155.77萬元，增長49.66%，主要原因是：增加了不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經(jīng)費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 270.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺建設”、“市縣一體化在線政務服務平臺建設”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出270.35萬元，政府性基金預算支出 0萬元。我部門對上述2個項目進行了績效評價，從評價情況來看，符合項目建設預期，有效減少了群眾跑動次數(shù)，減少了辦事群眾提交的材料，提升了服務效率。
組織對“不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺建設”、“市縣一體化在線政務服務平臺建設”等2個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出270.35萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映“不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺建設”、“市縣一體化在線政務服務平臺建設”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，“不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺建設”及“市縣一體化在線政務服務平臺建設”項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為270.35 萬元，執(zhí)行數(shù)為270.35萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：一是不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺、市縣一體化在線政務服務平臺均按時完成建設任務；二是上述兩個平臺均正常投入使用，有效減少了群眾跑動次數(shù)，減少了辦事群眾提交的材料，提升了服務效率。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：運作初期存在運行不夠順暢的問題，原因是不動產(chǎn)登記一體化系統(tǒng)平臺建設涉及的部門較多，需要打通或者對接的部門系統(tǒng)較多，需要補錄的歷史數(shù)據(jù)較多，各部門工作流程未完全理順等。
下一步改進措施：召集相關業(yè)務部門開業(yè)務推進會，各個問題逐一抓好落實，優(yōu)化審批流程，確保系統(tǒng)運行順暢。
（三）部門評價項目績效評價結果。
根據(jù)項目績效評估指標體系測算，本項目全面完成績效目標規(guī)定的任務，基本實現(xiàn)了年度績效指標的內(nèi)容，實施成效明顯，方便了群眾辦事，提升了辦事效率，績效評價結果為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。