目 錄
第一部分 興國縣行政審批局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣行政審批局概況
一、部門主要職能
（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調；
（二）制定行政服務中心的管理制度并監督檢查；
（二）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務；
（四）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協調處理由此產生的爭議和糾紛；
（五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核；
（六）對縣、駐縣部門（單位）設立的專業辦事大廳及分中心進行工作協調、監督檢查和統一考核；
（七）指導鄉（鎮）便民服務中心工作；
（八）根據國家有關法律法規，擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監督；
（九）負責對縣公共資源交易中心的監管，對縣公共資源交易中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督；
（十）負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能；
（十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協調處理招標投標交易活動中產生的爭議和糾紛；
（十二）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網絡、網站）建設工作；負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣行政審批局。編制人數44人，其中：行政編制15人、事業編制29人；實有人數31人，其中：在職人數31人，包括行政人員10人，事業人員21人、；離休人員0人；退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計888.35萬元，其中年初結轉和結余81.83萬元，較2019年減少27.4萬元，下降25.08%；本年收入合計806.52萬元，較2019年增加201.03萬元，增長33.2%，主要原因是：增加了不動產登記一體化系統平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入806.52萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計888.35萬元，其中本年支出合計 805.34萬元，較2019年增加90.62萬元，增長12.68%，主要原因是：增加了不動產登記一體化系統平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經費；年末結轉和結余83.00萬元，較2019年增加1.17萬元，增長1.43%，主要原因是：增加了不動產登記一體化系統平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經費。
本年支出的具體構成為：基本支出805.34萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為502.23萬元，決算數為805.34萬元，完成年初預算的160.35%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為491.86萬元，決算數為794.97萬元，完成年初預算的161.63%，主要原因是：增加了不動產登記一體化系統平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經費。
（二）衛生健康支出年初預算數為10.37萬元，決算數為10.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了不動產登記一體化系統平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出805.34萬元，其中：
（一）工資福利支出218.36萬元，較2019年增加3.86萬元，增長1.80%，主要原因是：工資正常晉級調整。
（二）商品和服務支出199.11萬元，較2019減少75.15萬元，下降27.40%，主要原因是：部分費用未結算。
（三）對個人和家庭補助支出117.52萬元，較2019年增加12.82萬元，增長12.24%，主要原因是：工資正常晉級調整。
（四）資本性支出270.35萬元，較2019年增加230.92萬元，增長585.64%，主要原因是：增加了不動產登記一體化系統平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.74萬元，完成預算的87%，決算數較2019年增加0.22萬元，增長14.47%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.74萬元，完成預算的87 %，決算數較2019年增加0.22萬元，增長14.47%，主要原因是公務接待增加。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公務接待增加。全年國內公務接待22批，累計接待185人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出469.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加155.77萬元，增長49.66%，主要原因是：增加了不動產登記一體化系統平臺及市縣一體化在線政務服務平臺建設經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 270.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“不動產登記一體化系統平臺建設”、“市縣一體化在線政務服務平臺建設”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出270.35萬元，政府性基金預算支出 0萬元。我部門對上述2個項目進行了績效評價，從評價情況來看，符合項目建設預期，有效減少了群眾跑動次數，減少了辦事群眾提交的材料，提升了服務效率。
組織對“不動產登記一體化系統平臺建設”、“市縣一體化在線政務服務平臺建設”等2個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出270.35萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映“不動產登記一體化系統平臺建設”、“市縣一體化在線政務服務平臺建設”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“不動產登記一體化系統平臺建設”及“市縣一體化在線政務服務平臺建設”項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為270.35 萬元，執行數為270.35萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：一是不動產登記一體化系統平臺、市縣一體化在線政務服務平臺均按時完成建設任務；二是上述兩個平臺均正常投入使用，有效減少了群眾跑動次數，減少了辦事群眾提交的材料，提升了服務效率。
發現的問題及原因：運作初期存在運行不夠順暢的問題，原因是不動產登記一體化系統平臺建設涉及的部門較多，需要打通或者對接的部門系統較多，需要補錄的歷史數據較多，各部門工作流程未完全理順等。
下一步改進措施：召集相關業務部門開業務推進會，各個問題逐一抓好落實，優化審批流程，確保系統運行順暢。
（三）部門評價項目績效評價結果。
根據項目績效評估指標體系測算，本項目全面完成績效目標規定的任務，基本實現了年度績效指標的內容，實施成效明顯，方便了群眾辦事，提升了辦事效率，績效評價結果為“優”。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。