目 錄
第一部分 興國縣行政審批局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興國縣行政審批局部門2021年預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣行政審批局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
無
第一部分 興國縣行政審批局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）為縣本級(jí)部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；
（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查；
（二）為各單位進(jìn)駐的工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)；
（四）對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（五）對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核；
（六）對(duì)縣、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進(jìn)行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核；
（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作；
（八）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，擬定我縣招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)交易相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的各項(xiàng)交易規(guī)則和制度；負(fù)責(zé)縣本級(jí)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)管理和監(jiān)督；
（九）負(fù)責(zé)對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心的監(jiān)管，對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)交易行政管理部門履行有關(guān)職能；
（十一）受理招標(biāo)投標(biāo)交易中的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（十二）負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本機(jī)關(guān)編制人數(shù)44人，其中：行政編制15人、事業(yè)編制29人；實(shí)有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)31人，包括行政人員10人，事業(yè)人員21人、；離休人員0人；退休人員0人。
第二部分 興國縣行政審批局部門2021年預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣行政審批局收入預(yù)算總額為1613.46萬元,較上年預(yù)算安排（1182.81萬元）增加36%。其中：財(cái)政撥款收入1279.68萬元,占收入預(yù)算總額的79%；其他收入303.09萬元，占收入預(yù)算總額的19%；上級(jí)補(bǔ)助收入6萬元，占收入預(yù)算總額的1%，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.68萬元，占收入預(yù)算總額的1%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣興國縣行政審批局支出預(yù)算總額為1613.46萬元,較上年預(yù)算安排（1182.81萬元）增加36%。
其中：按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算收入1279.68萬元，占收入預(yù)算總額的79%；其他收入303.09萬元，占收入預(yù)算總額的19%；上級(jí)補(bǔ)助收入6萬元，占收入預(yù)算總額的1%，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.68萬元，占收入預(yù)算總額的1%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1256.58萬元，占預(yù)算總額的78%，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.86萬元，占預(yù)算總額的1%，衛(wèi)生健康支出13.84萬元，占預(yù)算總額的1%，住房保障支出19.18萬元，占預(yù)算總額的1%，其他支出300萬元，占預(yù)算總額的19%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出197.45萬元，占支出預(yù)算總額的12%，包括一般公共服務(wù)支出140.58萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.85萬元，衛(wèi)生健康支出13.84萬元，住房保障支出19.18萬元；項(xiàng)目支出1416.01萬元，占支出預(yù)算總額的88%，一般公共服務(wù)支出1116.01萬元，其他支出300萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年興國縣行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算1279.68萬元，占支出預(yù)算總額的80.55%，,較上年預(yù)算安排（1182.81萬元）增加34.32%，具體為：政務(wù)公開審批1224.22萬元，占支出預(yù)算總額的95.67%；社會(huì)保障和就業(yè)（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）22.44萬元，占支出預(yù)算總額的1.75%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）13.84萬元，占支出預(yù)算總額的1.08%；住房公積金19.18萬元，占支出預(yù)算總額的1.5%。
（三）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1279.68萬元,較上年預(yù)算安排（1182.81萬元）增加8.19%。比去年有所增加，主要原因是不見面開標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)和電子檔案系統(tǒng)及配套設(shè)施建設(shè)資金及“贛服通”4.0版系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
（六）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算安排35萬元，用于采購電腦15萬元，空調(diào)10萬元，打印機(jī)5萬，家具5萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目39個(gè)，涉及資金1416.01萬元。其中：
項(xiàng)目名稱：“贛服通”4.0版系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)和智慧大廳建設(shè)經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述：為增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)效能，更好地接受人民群眾的監(jiān)督，建設(shè)“贛服通”系統(tǒng)；為扎實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”服務(wù)新模式，減少群眾“來回跑”次數(shù)，優(yōu)化服務(wù)，提升辦事群眾的體驗(yàn)感，建設(shè)智慧大廳。
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦抄字[2021]45號(hào)
3.實(shí)施主體：興國縣行政審批局
4.實(shí)施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：2021年完成預(yù)算實(shí)施
6.年度績效目標(biāo)：完成“贛服通”系統(tǒng)及“智慧大廳”建設(shè)工作并投入使用。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14萬元。具體為：
1、公務(wù)接待費(fèi)14萬元，與上年相比增加0%，主要原因是成立行政審批局。
2、因公出國（境）支出預(yù)算0萬元。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
第三部分 興國縣行政審批局部門預(yù)算表
興國縣行政審批局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。