興國縣行政審批局本級2024年單位預算
編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資產(chǎn)資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分單位概況
一、單位主要職責
（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協(xié)調(diào)； （二）制定行政服務中心的管理制度并監(jiān)督檢查； （二）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務； （四）對辦理行政服務事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛； （五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核； （六）對縣、駐縣部門（單位）設立的專業(yè)辦事大廳及分中心進行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核； （七）指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務中心工作； （八）根據(jù)國家有關法律法規(guī)，擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規(guī)則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監(jiān)督； （九）負責對縣招標投標中心的監(jiān)管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現(xiàn)場監(jiān)督； （十）負責協(xié)調(diào)招標投標交易行政管理部門履行有關職能； （十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理招標投標交易活動中產(chǎn)生的爭議和糾紛； （十二）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網(wǎng)絡、網(wǎng)站）建設工作；負責統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數(shù)據(jù)和信息。 （十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設處室18個，分別為：辦公室、行政審批制度改革股、政務服務管理監(jiān)督股、投資項目審批股、市場服務審批股、社會事務審批股、數(shù)據(jù)資源建設管理股、政務環(huán)境監(jiān)管服務股、工程建設交易服務股、公共資源交易服務和和保障股、政府采購與產(chǎn)權(quán)交易服務股、12345政務服務熱線管理股、數(shù)據(jù)資源發(fā)展服務股、電子政務服務股、綜合股、政務服務政策宣傳股、數(shù)字規(guī)劃服務股、審批事項現(xiàn)場勘查勘驗股。
本單位編制人數(shù)小計65人,其中：行政編制人數(shù)12人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)53人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計65人,其中：在職人數(shù)小計65人,行政在職人數(shù)12人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)53。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額3798.29萬元，較上年預算安排增122.2萬元，增加3%。增加主要原因是：“市縣同權(quán)”改革，行政審批事項增加。
具體為：財政撥款收入1798.29萬元，較上年預算安排增加122.2萬元；其他收入2000萬元，較上年預算安排無變化。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額3798.29萬元，較上年預算安排增加122.2萬元，增加3%。增加主要原因是：“市縣同權(quán)”改革，行政審批事項增加。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出3576.41萬元,較上年預算安排增加112.55萬元;社會保障和就業(yè)支出93.05萬元,較上年預算安排增加7.06萬元;衛(wèi)生健康支出47.4萬元,較上年預算安排減少5.63萬元;住房保障支出81.43萬元,較上年預算安排增加8.22萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出866.96萬元，較上年預算安排增43.25元，其中：工資福利支出799.9萬元，商品和服務支出66.94萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出2931.33萬元，較上年預算安排增78.95萬元，其中：工資福利支出432.99萬元，商品和服務支出2496.34萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出2萬元，其他相關支出0萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出1232.89萬元，較上年預算安排增473.14萬元；商品和服務支出2563.28萬元，較上年預算安排減64.22萬元；對個人和家庭的補助0.12萬元，較上年預算安排減78.72萬元；資本性支出2萬元，較上年預算安排減208萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算1798.29萬元，占本年支出預算額的47%，，較上年預算安排增加122.2萬元，增加7%，增加主要原因是：“市縣同權(quán)”改革，行政審批事項增加。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出1576.41萬元,較上年預算安排增112.55萬元;社會保障和就業(yè)支出93.05萬元,較上年預算安排增7.06萬元;衛(wèi)生健康支出47.4萬元,較上年預算安排減5.63萬元;住房保障支出81.43萬元,較上年預算安排增8.22萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出866.96萬元，較上年預算安排增43.25萬元，其中：工資福利支出799.9萬元，商品和服務支出66.94萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出931.33萬元，較上年預算安排增78.95萬元，其中：工資福利支出432.99萬元，商品和服務支出496.34萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出2萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本單位機關運行費預算66.94萬元，較上年預算安排增加3.1萬元，增長5％。增加主要原因是：“市縣同權(quán)”改革，行政審批事項增加。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算8萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）績效目標設置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排16個項目，并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預算安排項目16個,項目預算金額合計2931.33萬元，其中：
項目一：電子證照庫續(xù)約服務費項目
1.項目概述：涵蓋江西省電子證照庫縣本級電子證照的制證簽發(fā)聯(lián)調(diào)及實施，完成電子證照系統(tǒng)與本地政務服務網(wǎng)、網(wǎng)上審批系統(tǒng)、“贛服通”興國分廳等3個綜合類業(yè)務系統(tǒng)的用證聯(lián)調(diào)，支撐各業(yè)務系統(tǒng)對電子證照的調(diào)用，確保興國縣電子證照簽發(fā)率、電子證照累計用證率等考核指標達優(yōu)異等級。
2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字【2023】96號
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：電子證照庫續(xù)約服務
5.實施周期：三年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額45.22 萬元；預算批復金額45.22 萬元。
7.年度績效目標：提升電子證照簽發(fā)率、電子證照累計用證率。
項目二：電子證照制作及維護費
1.項目概述：對工程建設項目審批過程中的重要基礎指標進行展示，針對全縣各部門在系統(tǒng)中的審批情況，對各部門辦件數(shù)量、撤件數(shù)量、審批用時、逾期情況進行圖表分析展示。
2.立項依據(jù)：興府辦抄字【2023】423號
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：實時更新網(wǎng)上辦事大廳辦事指南，電子化應用實施服務。
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額67.76 萬元；預算批復金額67.76 萬元
7.年度績效目標：優(yōu)化營商環(huán)境、工程建設審批事項標準化、與供氣系統(tǒng)對接服務。
項目三：政務電子檔案“一體化”管理平臺建設費
1. 項目概述：建設電子檔案“一體化”管理平臺，實現(xiàn)紙質(zhì)檔案數(shù)字化、電子檔案管理，提升開辦企業(yè)便利度。
2.立項依據(jù)：興府辦抄字【2023】423號
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：贛州市興國縣行政審批局政務電子檔案“一體化”管理平臺建設方案（興國縣行政審批局通過江西省公共資源交易平臺于2023年8月23日公開《企業(yè)電子檔案“容e查”管理平臺》政府采購意向）
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額111.7 萬元；預算批復金額111.7 萬元
7.年度績效目標：深入推進營商環(huán)境改革“一號工程”，聚集企業(yè)“難點、堵點、痛點”問題，對標國際國內(nèi)一流水平，解決企業(yè)檔案打印多頭跑、重復跑的問題，為企業(yè)提供帶有簽章和防偽水印的電子檔案查詢、拷貝服務，“一次拷貝，終生使用”，提升企業(yè)檔案查詢的實效性和便利度，實現(xiàn)企業(yè)查檔“零見面、零跑腿”，企業(yè)登記信息查詢“秒辦”，全面打響“江西辦事不用求人、江西辦事依法依規(guī)、江西辦事便捷高效、江西辦事暖心爽心”的營商環(huán)境品牌。
項目四：涉審事項現(xiàn)場踏勘相關費用
1.項目概述：涉審事項現(xiàn)場踏勘
2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字【2023】96號
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：對需現(xiàn)場踏勘的審批事項提供上門服務
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20 萬元；預算批復金額20萬元。
7.年度績效目標：優(yōu)化營商環(huán)境、提升滿意度。
項目五：政務云運行維護費用
1.項目概述：原信息中心于2015年采購了政務云相關設備，該項目由1套虛擬化平臺搭建，共有3臺虛擬化服務器和1套存儲，合同價為109.54萬元，根據(jù)合同和運維需要，每年約需10萬元的保障經(jīng)費，用于該平臺的軟硬件的維護與保養(yǎng)服務。
2.立項依據(jù)：歷年安排，原大數(shù)據(jù)中心項目
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：對政務云平臺進行日常維護，出現(xiàn)故障及時排除，保障云平臺中運行的數(shù)據(jù)安全和備份。
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額10萬元；預算批復金額10 萬元
7.年度績效目標：保障政務云平臺正常運行，提供可用的算力、存儲需求。
項目六：千兆互聯(lián)網(wǎng)出口費用
1. 項目概述：興國電信為我縣政務外網(wǎng)提供壹條1000M的互聯(lián)網(wǎng)專線、17個固定IP，接入方式為獨享寬帶，供全縣各級各部門的政務網(wǎng)絡使用，線路安裝于縣政府大樓3樓機房。
2. 第三條 雙方權(quán)利和義務
2.立項依據(jù)：歷年安排，原大數(shù)據(jù)中心項目
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：開通1條1000M的互聯(lián)網(wǎng)專線，供全縣各級各部門的政務網(wǎng)絡使用。
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額28萬元；預算批復金額28萬元
7.年度績效目標：滿足政務外網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)訪問需求，提供24小時不斷的互聯(lián)網(wǎng)訪問服務。
項目七：政務網(wǎng)運行費、監(jiān)察系統(tǒng)維護費
1.項目概述：我縣電子政務網(wǎng)已接入縣城區(qū)域內(nèi)單位138家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)26個，基本覆蓋了所有黨委、政府辦事機構(gòu)，視頻監(jiān)察系統(tǒng)已與省、市對接，實現(xiàn)互聯(lián)互通。為保障我縣電子政務內(nèi)、外網(wǎng)網(wǎng)絡和監(jiān)察系統(tǒng)正常運行，需要支付所需的電費、設備維修費、日常運行費等。
2.立項依據(jù)：歷年安排，原大數(shù)據(jù)中心項目
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：保障我縣電子政務內(nèi)、外網(wǎng)網(wǎng)絡和監(jiān)察系統(tǒng)正常運行，需要支付所需的電費、設備維修費、日常運行費等。
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額19萬元；預算批復金額19萬元
7.年度績效目標：（1）滿足縣級單位接入政務網(wǎng)絡的需求，不斷提高接入能力；（2）做好網(wǎng)絡設備的電力保障；（3）確保全縣電子政務網(wǎng)絡可用率100%，故障及時給予排除。
項目八：鄉(xiāng)鄉(xiāng)通工程通信和運維費
1.項目概述：為將政務外網(wǎng)縱向延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，根據(jù)省信息中心工作要求，中心機房需為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)租用1條100M的 MSTP線路，全縣共有26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）。費用采取省、市、縣三級分攤，我縣需每年支付租用費用7.5萬元，日常運維費用4.16萬元。
2.立項依據(jù)：歷年安排，原大數(shù)據(jù)中心項目
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：（1）每年一次性向市聯(lián)通公司支付租用費用7.5萬元；（2）做好日常運維工作，確保鄉(xiāng)鄉(xiāng)通網(wǎng)絡設備正常運行，所需經(jīng)費4.16萬元。
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額11.66萬元；預算批復金額11.66萬元
7.年度績效目標：確保全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務外網(wǎng)接通使用率100%，速率100M.
項目九：政府網(wǎng)網(wǎng)絡運行保障經(jīng)費
1. 項目概述：政府網(wǎng)站平臺建設和技術(shù)保障運行經(jīng)費
2.立項依據(jù)：歷年安排
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：具體負責網(wǎng)站平臺的建設和技術(shù)保障，做好軟硬件系統(tǒng)維護等工作。加強日常巡檢和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題或出現(xiàn)突發(fā)情況要及時妥善處理，確保網(wǎng)站平臺安全、穩(wěn)定、高效運行。
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額10萬元；預算批復金額10萬元
7.年度績效目標：按照網(wǎng)絡安全方面法律法規(guī)和政策標準要求，開展檢測評估和安全建設，并定期對網(wǎng)站進行安全檢查，及時消除隱患。
項目十：免費郵寄服務模式經(jīng)費
1.項目概述：免費郵寄服務
2.立項依據(jù)：歷年安排
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：對政務大廳郵寄服務實行免費（除公安窗口外）
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額3萬元；預算批復金額3萬元。
7.年度績效目標：進一步方便企業(yè)群眾，提高滿意度。
項目十一：新開辦企業(yè)首次刻制印章免費服務經(jīng)費
1.項目概述：不斷深化“放管服”改革，持續(xù)推進營商環(huán)境優(yōu)化升級，提升政務服務水平。
2.立項依據(jù)：興府辦撥款[2020]475號及[2021]239號
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：對新開辦企業(yè)給予首次刻章提供免費服務。
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額22萬元；預算批復金額22萬元。
7.年度績效目標：深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，提升政務服務效能。
項目十二：進駐人員考核管理費
1.項目概述：進駐人員績效考核管理
2.立項依據(jù)：興府辦抄字[2022]316號
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：對窗口工作人員（含派駐單位人員）實行績效考核
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額119.52萬元；預算批復金額119.52萬元。
7.年度績效目標：提升服務效率
項目十三：業(yè)務工作經(jīng)費
1.項目概述：業(yè)務工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：歷年安排
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：保障所有業(yè)務正常開展
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額150萬元；預算批復金額150萬元。
7.年度績效目標：進一步提升政務服務效能，提高群眾滿意度。
項目十四：運行經(jīng)費
1.項目概述：運行經(jīng)費
2.立項依據(jù)：歷年安排
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：保障單位（含水、電等）正常運轉(zhuǎn)
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額313.47萬元；預算批復金額313.47萬元。
7.年度績效目標：進一步深化放管服改革、優(yōu)化營商環(huán)境。
項目十五：往來資金
1.項目概述：單位實體資金戶往來資金
2.立項依據(jù)：歷年安排
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：往來資金
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額1000萬元；預算批復金額1000萬元。
7.年度績效目標：進一步深化放管服改革、優(yōu)化營商環(huán)境。
項目十六：其他資金
1.項目概述：其他資金
2.立項依據(jù)：歷年安排
3.實施主體：興國縣行政審批局
4.實施方案：其他資金
5.實施周期：一年度
6.年度預算安排： 項目庫申報金額1000萬元；預算批復金額1000萬元。
7.年度績效目標：進一步深化放管服改革、優(yōu)化營商環(huán)境。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排27萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費27萬元，比上年減少1萬元，減少原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
公務用車運行維護費0萬元。
公務用車購置費0萬元。
第三部分 興國縣行政審批局2023年部門預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
