江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部 江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）受縣人民政府委托，對開發(fā)區(qū)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，促進(jìn)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展。

（二）在服從縣總體規(guī)劃的前提下，編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及加快開發(fā)區(qū)發(fā)展步伐的各系優(yōu)惠政策、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（三）貫徹落實國家、省、市制定的有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)的各項方針政策、法律法規(guī)。依法制訂并實施開發(fā)區(qū)各項管理制度。

（四）配合有關(guān)部門做好開發(fā)區(qū)土地的規(guī)劃、征用、開發(fā)、出讓和管理。

（五）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公益設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理。

（六）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)招商引資工作，配合有關(guān)部門對入園項目規(guī)劃建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)對開發(fā)區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、單位的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的財政、統(tǒng)計和國有資產(chǎn)管理工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會。

本部門2022年實有人數(shù) 39 人，其中在職人員22人，離休人員 0 人，退休人員  3 人；年末其他人員 14 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分 江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年經(jīng)開區(qū)收入預(yù)算總額為11815.68萬元；較上年預(yù)算安排增加10358.47萬元（主要原因其他資金預(yù)算增加）增加710.84%。 其中：財政撥款收入1040.93萬元，占收入預(yù)算總額的8.81 %，納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入7023.52萬元，占收入預(yù)算總額的59.44 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）3751.23萬元，占收入預(yù)算總額的31.75%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年經(jīng)開區(qū)支出預(yù)算總額為11815.68萬元;較上年預(yù)算安排增加10358.47萬元，增加710.84%。其中：

按支出功能科目類別劃分：一般公共服務(wù)支出543.45萬元；社會保障和就業(yè)33.02萬元；衛(wèi)生健康支出9.79萬元；住房保障支出24.71萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4772.65萬元；其他支出6432.06萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出200.95萬元，商品和服務(wù)支出26.78萬元，其他相關(guān)支出11587.95萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年經(jīng)開區(qū)財政撥款支出預(yù)算1040.93萬元，占支出預(yù)算總額的12.91%；較上年預(yù)算安排減少199.28萬元，減少16.07 %。具體為：一般公共服務(wù)支出395.39 萬元，占財政撥款支出的37.99%；社會保障和就業(yè)29.84萬元，占財政撥款支出的2.87%；衛(wèi)生健康支出9.79萬元，占財政撥款支出的0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出581.2萬元，占財政撥款支出的55.83%；住房保障支出24.71萬元，占財政撥款支出的2.37%。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預(yù)算支出總額為581.2萬元;較上年預(yù)算安排增加13.68萬元，增加2.41%。其中：

按支出功能科目類別劃分：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出147萬元;污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營434.2萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 26.78 萬元，比2021年預(yù)算增加 5.72 萬元，增長 21.36％。

（六）政府采購情況

2022年政府采購總額 16.47 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 16.47萬元、政府采購工程預(yù)算  0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2022年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為 無  。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目9個，涉及資金5146.11萬元。其中：

項目名稱：村土地租賃費(fèi)

1.項目概述：租賃費(fèi)按當(dāng)年稻谷收購保護(hù)價格計算，支付四個村土地租賃費(fèi)用

2.立項依據(jù)：興辦字【2002】133號

3.實施主體：江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

4.實施周期：2022年度

5.年度預(yù)算安排：按時支付四個村的土地租賃費(fèi)用。

6.年度績效目標(biāo)：按時支付四個村的土地租賃費(fèi)用

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年興國縣經(jīng)開區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)32萬元，比上年增24萬元，主要原因

是：主攻工業(yè)，加大招商引資。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，

主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要

原因是：無。

第三部分江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年預(yù)算表