江西興國經濟開發區管理委員會2022年預算編制說明
目 錄
第一部分 江西興國經濟開發區管理委員會單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西興國經濟開發區管理委員會預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 江西興國經濟開發區管理委員會預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部 江西興國經濟開發區管理委員會單位概況
一、單位主要職責
（一）受縣人民政府委托，對開發區實行統一領導和管理，促進開發區工業發展。
（二）在服從縣總體規劃的前提下，編制開發區經濟和社會發展總體規劃、控制性詳細規劃、環境保護規劃、產業發展規劃以及加快開發區發展步伐的各系優惠政策、措施，經批準后組織實施。
（三）貫徹落實國家、省、市制定的有關開發區建設的各項方針政策、法律法規。依法制訂并實施開發區各項管理制度。
（四）配合有關部門做好開發區土地的規劃、征用、開發、出讓和管理。
（五）負責開發區基礎設施和公益設施的規劃、設計、建設和管理。
（六）負責開發區招商引資工作，配合有關部門對入園項目規劃建設情況進行監督管理。
（七）負責對開發區內各類企業、單位的監督、管理、指導和服務工作。
（八）負責開發區的財政、統計和國有資產管理工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：江西興國經濟開發區管理委員會。
本部門2022年實有人數 39 人，其中在職人員22人，離休人員 0 人，退休人員 3 人；年末其他人員 14 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 江西興國經濟開發區管理委員會2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年經開區收入預算總額為11815.68萬元；較上年預算安排增加10358.47萬元（主要原因其他資金預算增加）增加710.84%。 其中：財政撥款收入1040.93萬元，占收入預算總額的8.81 %，納入預算管理的非稅收入0萬元；事業收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入7023.52萬元，占收入預算總額的59.44 %；上年結轉（結余）3751.23萬元，占收入預算總額的31.75%。
（二）支出預算情況
2022年經開區支出預算總額為11815.68萬元;較上年預算安排增加10358.47萬元，增加710.84%。其中：
按支出功能科目類別劃分：一般公共服務支出543.45萬元；社會保障和就業33.02萬元；衛生健康支出9.79萬元；住房保障支出24.71萬元；城鄉社區支出4772.65萬元；其他支出6432.06萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出200.95萬元，商品和服務支出26.78萬元，其他相關支出11587.95萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年經開區財政撥款支出預算1040.93萬元，占支出預算總額的12.91%；較上年預算安排減少199.28萬元，減少16.07 %。具體為：一般公共服務支出395.39 萬元，占財政撥款支出的37.99%；社會保障和就業29.84萬元，占財政撥款支出的2.87%；衛生健康支出9.79萬元，占財政撥款支出的0.94%；城鄉社區支出581.2萬元，占財政撥款支出的55.83%；住房保障支出24.71萬元，占財政撥款支出的2.37%。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金預算支出總額為581.2萬元;較上年預算安排增加13.68萬元，增加2.41%。其中：
按支出功能科目類別劃分：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出147萬元;污水處理設施建設運營434.2萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位機關運行費預算 26.78 萬元，比2021年預算增加 5.72 萬元，增長 21.36％。
（六）政府采購情況
2022年政府采購總額 16.47 萬元，其中：政府采購貨物預算 16.47萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2022年部門或單位預算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為 無 。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目9個，涉及資金5146.11萬元。其中：
項目名稱：村土地租賃費
1.項目概述：租賃費按當年稻谷收購保護價格計算，支付四個村土地租賃費用
2.立項依據：興辦字【2002】133號
3.實施主體：江西興國經濟開發區管理委員會
4.實施周期：2022年度
5.年度預算安排：按時支付四個村的土地租賃費用。
6.年度績效目標：按時支付四個村的土地租賃費用
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年興國縣經開區“三公”經費一般公共預算安排32萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務接待費32萬元，比上年增24萬元，主要原因
是：主攻工業，加大招商引資。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無。
第三部分江西興國經濟開發區管理委員會2022年預算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。