江西興國經濟開發區管理委員會2021年度部門預算
目 錄
第一部分江西興國經濟開發區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分江西興國經濟開發區管理委員會2021年預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分江西興國經濟開發區管理委員會2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分江西興國經濟開發區管理委員會概況
一、江西興國經濟開發區管理委員會主要職責
（一）受縣人民政府委托，對開發區實行統一領導和管理，促進開發區工業發展。
（二）在服從縣總體規劃的前提下，編制開發區經濟和社會發展總體規劃、控制性詳細規劃、環境保護規劃、產業發展規劃以及加快開發區發展步伐的各項優惠政策、措施，經批準后組織實施。
（三）貫徹落實國家、省、市制定的有關開發區建設的各項方針政策、法律法規。依法制訂并實施開發區各項管理制度。
（四）配合有關部門做好開發區土地的規劃、征用、開發、出讓和管理。
（五）負責開發區基礎設施和公益設施的規劃、設計、建設和管理。
（六）負責開發區招商引資工作，配合有關部門對入園項目規劃建設情況進行監督管理。
（七）負責對開發區內各類企業、單位的監督、管理、指導和服務工作。
（八）負責開發區的財政、統計和國家有資產管理工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、江西興國經濟開發區管理委員會基本情況
江西興國經濟開發區管理委員會共有預算單位1個，為江西興國經濟開發區管理委員會。內設機構：黨政辦公室、黨群（黨建）工作部、企業（客商）服務部、規劃建設部。
江西興國經濟開發區管理委員會編制數29人，其中：行政編制0人、參公編制17人、全額事業編制12人、差額事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數26人，其中：在職人數23人，包括行政人員0人、參公人員13人、全額事業10人、差額事業0人、自收自支事業0人；離休人員0人；退休人員3人。
第二部分江西興國經濟開發區管理委員會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年經開區收入預算總額為1457.21萬元，較上年預算安排增加14.78%，主要是項目建設增加。其中：財政撥款收入1240.21萬元，占收入預算總額的85.11%，包括財政撥款（補助）收入1240.21萬元、納入預算管理的非稅收入0萬元；事業收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入217.00萬元，占收入預算總額的14.89%。
（二）支出預算情況
2021年經開區支出預算總額為1457.21萬元，較上年預算安排增加14.78%，主要是項目建設增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出192.69萬元，占支出預算總額的13.22%，包括工資福利支出171.63萬元、商品和服務支出21.06萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出1264.52萬元，占支出預算總額的86.78%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出590.18萬元，占支出預算總額的40.50%；社會保障和就業18.96萬元，占支出預算總額的1.30%；醫療衛生支出14.04萬元，占支出預算總額的0.96%；住房保障支出13.51萬元，占支出預算總額的0.93%；節能環保支出820.52萬元，占支出預算總額的56.31%。
（三）財政撥款支出情況
2021年經開區財政撥款支出預算1240.21萬元，占支出預算總額的85.11%，具體為：一般公共服務支出373.18萬元，占財政撥款支出的30.09%；社會保障和就業18.96萬元，占財政撥款支出的1.53%；醫療衛生支出14.04萬元，占財政撥款支出的1.13%；住房保障支出13.51萬元，占財政撥款支出1.09的%；節能環保支出820.52萬元，占財政撥款支出的66.16%。
（四）政府性基金情況
2021年政府性基金預算支出總額為567.52萬元，其中：
按支出功能科目類別劃分：一般公共服務支出147萬元;節能環保支出420.52萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算21.06萬元，比2020年預算增加5.34萬元，增長25.36％，主要原因是人員的增加。其中：辦公費5.6萬元，水費1萬元，電費2萬元，印刷費2萬元，公務接待費2萬元，公務交通補貼8.46萬元。
（六）政府采購情況
2021年經開區政府采購預算總額14萬元，其中：政府采購貨物預算14萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛1輛、其中、一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛。車改已上交。
2021年部門或單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金967.52萬元：
項目名稱：工業污水處理服務費，村土地租賃費
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年經開區“三公”經費一般公共預算安排8萬元。主要原因是：招商引資，公務接待增加。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務接待費8萬元，比上年增2萬元，主要原因
是：招商引資，公務接待增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無。
第三部分江西興國經濟開發區管理委員會2021年部門預算表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單
位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳
的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：機關事業單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。
（二）醫療衛生與計劃生育支出：反映行政事業單位基本醫療保險經費支出。
（三）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。