興國(guó)經(jīng)開(kāi)區(qū)2018年度決算

目　  錄 

第一部分 興國(guó)經(jīng)開(kāi)區(qū)概況

　  一、部門主要職責(zé)

　  二、部門基本情況

第二部分 2018年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

　  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

　  第三部分 2018年度決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

　  情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　  七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　  八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　  九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)經(jīng)開(kāi)區(qū)概況

一、主要職能

（一）興國(guó)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)于2002年1月9日成立，為正科級(jí)全額撥款的縣直單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)園區(qū)域總體發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實(shí)施

（二）2018年主要工作任務(wù)

2018年主要工作任務(wù)是：開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目配套建設(shè)。完成贛閩產(chǎn)業(yè)園一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污水處理廠及配套管網(wǎng)工程；做好園區(qū)服務(wù)工作；完成3.6億元財(cái)源信貸通工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 　 1 　個(gè)，包括：江西興國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。

本部門2018年年末編制人數(shù) 20 人，其中行政編制 11人，事業(yè)編制 9人；年末實(shí)有人數(shù) 33 人，其中在職人員 31人，離休人員 0人，退休人員 2 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 2018年度決算表

第三部分 2018年度決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì) 7725.93 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 549.82 萬(wàn)元，較2017年減少 4812.77萬(wàn)元，下降38 %；本年收入合計(jì) 7176.11 萬(wàn)元，較2017年減少3574.19 萬(wàn)元，下降33 %，主要原因是：工程拆遷項(xiàng)目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 7176.11 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入　 0萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì) 7725.93 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 2518.25 萬(wàn)元，較2017年減少9470.65萬(wàn)元，下降 78 %，主要原因是：……；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5207.68 萬(wàn)元，較2017年增加（減少） ×× 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） ××× %，主要原因是：工程在建未結(jié)算及工程、拆遷項(xiàng)目減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 154.09 萬(wàn)元，占6.12 %；項(xiàng)目支出 2364.16 萬(wàn)元，占 93.88 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2515.25萬(wàn)元，決算數(shù)為 2518.25 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 270.9萬(wàn)元，決算數(shù)為 270.9 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 ×× 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 ×× %，主要原因是：……。

……

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 154.09 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 138.49 萬(wàn)元，較2017年減少11.01 萬(wàn)元，下降7 %，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出 4.8 萬(wàn)元，較2017年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)4 %，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 10.8萬(wàn)元，較2017年減少4.4萬(wàn)元，下降28 %，主要原因是：減少支出。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2017年增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為　 6萬(wàn)元，決算數(shù)為 6 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.3 萬(wàn)元，決算數(shù)為 5.3 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.7 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.7 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.7 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 15.6萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）×× 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）×× %，主要原因是：……。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是用于森林防火的巡查；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　 （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目×× 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目××個(gè)，共涉及資金×× 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 ×× %。組織對(duì)2018年度XXX、XXX等 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。

　  共組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

　  組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為  分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為　

 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

　  XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。

　  在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分 名詞解釋

1、部門預(yù)算：是指與財(cái)政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門預(yù)算是反映一個(gè)部門全部收支狀況的預(yù)算。

2、財(cái)政撥款收入：是由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指部門和單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、政府采購(gòu)：是指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu) 法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的 或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 

7、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣級(jí)部門和單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。 

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物 業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、收入科目

財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指單位通過(guò)收取罰沒(méi)款、森林植被恢復(fù)費(fèi)等取得的收入。

10、支出科目

（一）農(nóng)林水支出：除行政運(yùn)行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項(xiàng)目支出外，其他均是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。