江西興國經濟開發區管理委員會2020年度部門（本級）決算

目  錄

第一部分江西興國經濟開發區管理委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分江西興國經濟開發區管理委員會部門概況

一、部門主要職能

（一）受縣人民政府委托，對開發區實行統一領導和管理，促進開發區工業發展。

（二）在服從縣總體規劃的前提下，編制開發區經濟和社會發展總體規劃、控制性詳細規劃、環境保護規劃、產業發展規劃以及加快開發區發展步伐的各系優惠政策、措施，經批準后組織實施。

（三）貫徹落實國家、省、市制定的有關開發區建設的各項方針政策、法律法規。依法制訂并實施開發區各項管理制度。

（四）配合有關部門做好開發區土地的規劃、征用、開發、出讓和管理。

（五）負責開發區基礎設施和公益設施的規劃、設計、建設和管理。

（六）負責開發區招商引資工作，配合有關部門對入園項目規劃建設情況進行監督管理。

（七）負責對開發區內各類企業、單位的監督、管理、指導和服務工作。

（八）負責開發區的財政、統計和國有資產管理工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：江西興國經濟開發區管理委員會。內設機構：黨政辦公室、客商投資服務部（招商部）、企業運行服務部、規劃建設部。

本部門2020年年末實有人數38人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員14人；年末學生人數0人。

第二部分2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計10912.93萬元，其中年初結轉和結余4916.40萬元，較2019年減少542.21萬元，下降9.93%；本年收入合計5996.53萬元，較2019年增加672.16萬元，增長12.62%，主要原因是：園區工程項目建設。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5996.53萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計10912.93萬元，其中本年支出合計5491.99萬元，較2019年減少374.59萬元，下降6.39%，主要原因是：工程項目建設未完工結算；年末結轉和結余5420.94萬元，較2019年增加575.59萬元，增長11.7%，主要原因是：工程項目建設未完工結算。

本年支出的具體構成為：基本支出113.94萬元，占2.07%；項目支出5378.05萬元，占97.93%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為5491.99萬元，決算數為5491.99萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為144.33萬元，決算數為144.33萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保經費正常運轉。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為25.74萬元，決算數為25.74萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保人員正常運轉。

（三）衛生健康支出支出年初預算數為11.70萬元，決算數為11.70萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保正常運轉。

（四）城鄉社區支出年初預算數為84.47萬元，決算數為84.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保正常運轉。

（五）農林水支出年初預算數為20.84萬元，決算數為20.84萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保正常運轉。

（六）商業服務業等支出年初預算數為715.03萬元，決算數為715.03萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保正常運轉。

（七）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為4489.88萬元，決算數為4489.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保正常運轉。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出113.94萬元，其中：

（一）工資福利支出107.17萬元，較2019年減少44.53萬元，下降29.35%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出2.38萬元，較2019年減少20.6萬元，下降89.64%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少/資產運行維護支出減少/信息系統運行維護支出減少/落實過緊日子要求壓減支出/。

（三）對個人和家庭補助支出4.39萬元，較2019年增加4.39萬元，增長100%，主要原因是：對農戶的補助。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是無：。全年國內公務接待批，累計接待人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無.，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出2.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）20.6萬元，增長（降低）89.64%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少/資產運行維護支出減少/信息系統運行維護支出減少/落實過緊日子要求壓減支出/。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領導專用轎車,按照規定己上交縣車改辦。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金726.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。我部門今年在部門決算中反映工業污水處理服務費用項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，工業污水處理服務費用項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為726.67萬元，執行數為726.67萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是工業污水日處理1萬噸；二是工業污水處理達標。

（三）部門評價項目績效評價結果。

嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高資金使用效益，對項目支出及項目支出情況開展績效評價，踐行"花錢必問效、無效必問責"。

第四部分名詞解釋

1、部門預算：是指與財政部門直接發生繳撥款關系的一級預算單位的預算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預算成。

2、財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現行預算管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

3、上年結轉：指部門和單位以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、政府采購：是指國家機關、事業單位和團體組織，按政府采購法規和相關規定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

7、三公經費：是指縣級部門和單位用財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

8、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、收入科目

財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

事業收入：指單位通過收取罰沒款、森林植被恢復費等取得的收入。

10、支出科目

（一）農林水支出：除行政運行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項目支出外，其他均是專項業務支出。

（二）社會保障和就業支出：機關事業單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出：反映行政事業單位基本醫療保險經費支出。

（四）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。