江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門（本級）決算

目  錄

第一部分江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、部門主要職能

（一）受縣人民政府委托，對開發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，促進(jìn)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展。

（二）在服從縣總體規(guī)劃的前提下，編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及加快開發(fā)區(qū)發(fā)展步伐的各系優(yōu)惠政策、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）貫徹落實(shí)國家、省、市制定的有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)。依法制訂并實(shí)施開發(fā)區(qū)各項(xiàng)管理制度。

（四）配合有關(guān)部門做好開發(fā)區(qū)土地的規(guī)劃、征用、開發(fā)、出讓和管理。

（五）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公益設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理。

（六）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)招商引資工作，配合有關(guān)部門對入園項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)對開發(fā)區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、單位的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的財(cái)政、統(tǒng)計(jì)和國有資產(chǎn)管理工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、客商投資服務(wù)部（招商部）、企業(yè)運(yùn)行服務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)38人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員14人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)10912.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4916.40萬元，較2019年減少542.21萬元，下降9.93%；本年收入合計(jì)5996.53萬元，較2019年增加672.16萬元，增長12.62%，主要原因是：園區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5996.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)10912.93萬元，其中本年支出合計(jì)5491.99萬元，較2019年減少374.59萬元，下降6.39%，主要原因是：工程項(xiàng)目建設(shè)未完工結(jié)算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5420.94萬元，較2019年增加575.59萬元，增長11.7%，主要原因是：工程項(xiàng)目建設(shè)未完工結(jié)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出113.94萬元，占2.07%；項(xiàng)目支出5378.05萬元，占97.93%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5491.99萬元，決算數(shù)為5491.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為144.33萬元，決算數(shù)為144.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.74萬元，決算數(shù)為25.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為11.70萬元，決算數(shù)為11.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為84.47萬元，決算數(shù)為84.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為20.84萬元，決算數(shù)為20.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為715.03萬元，決算數(shù)為715.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（七）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為4489.88萬元，決算數(shù)為4489.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.94萬元，其中：

（一）工資福利支出107.17萬元，較2019年減少44.53萬元，下降29.35%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出2.38萬元，較2019年減少20.6萬元，下降89.64%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少/落實(shí)過緊日子要求壓減支出/。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.39萬元，較2019年增加4.39萬元，增長100%，主要原因是：對農(nóng)戶的補(bǔ)助。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無：。全年國內(nèi)公務(wù)接待批，累計(jì)接待人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無.，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）20.6萬元，增長（降低）89.64%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少/落實(shí)過緊日子要求壓減支出/。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)專用轎車,按照規(guī)定己上交縣車改辦。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金726.67萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映工業(yè)污水處理服務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，工業(yè)污水處理服務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為726.67萬元，執(zhí)行數(shù)為726.67萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是工業(yè)污水日處理1萬噸；二是工業(yè)污水處理達(dá)標(biāo)。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項(xiàng)目支出及項(xiàng)目支出情況開展績效評價(jià)，踐行"花錢必問效、無效必問責(zé)"。

第四部分名詞解釋

1、部門預(yù)算：是指與財(cái)政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算成。

2、財(cái)政撥款收入：是由縣級財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指部門和單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、政府采購：是指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

7、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣級部門和單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、收入科目

財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指單位通過收取罰沒款、森林植被恢復(fù)費(fèi)等取得的收入。

10、支出科目

（一）農(nóng)林水支出：除行政運(yùn)行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項(xiàng)目支出外，其他均是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。