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江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門決算

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江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門決算

  

第一部分 江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、部門主要職能

(一)受縣人民政府委托,對開發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,促進(jìn)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展。

(二)在服從縣總體規(guī)劃的前提下,編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及加快開發(fā)區(qū)發(fā)展步伐的各項(xiàng)優(yōu)惠政策、措施,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(三)貫徹落實(shí)國家、省、市制定的有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)。依法制訂并實(shí)施開發(fā)區(qū)各項(xiàng)管理制度。

(四)配合有關(guān)部門做好開發(fā)區(qū)土地的規(guī)劃、征用、開發(fā)、出讓和管理。

(五)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公益設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理。

(六)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)招商引資工作,配合有關(guān)部門對入園項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

(七)負(fù)責(zé)對開發(fā)區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、單位的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作。

(八)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的財(cái)政、統(tǒng)計(jì)和國家有資產(chǎn)管理工作。

(九)承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè),包括:江西興國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):黨政辦公室、客商投資服務(wù)部(招商部)、企業(yè)運(yùn)行服務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)39人,其中在職人員22人,離休人員0人,退休人員3不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員 14人;年末學(xué)生人數(shù)0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)6766.43萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余730.56萬元,較2020減少4146.5萬元,減少37.99%;本年收入合計(jì)6035.87萬元,較2020增加39.34萬元,增長0.66 %,主要原因是:工程項(xiàng)目建設(shè)

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2700.88萬元,占44.75%;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0 %;其他收入 3334.99萬元,占55.25%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)6766.43萬元,其中本年支出合計(jì) 6766.43萬元,較2020年減少4146.5萬元,下降37.99%,主要原因是:當(dāng)年度工程項(xiàng)目建設(shè)減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2020年增加(減少0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出311.46萬元,占 4.6 %;項(xiàng)目支出6454.97萬元,占95.40%;經(jīng)營支出 0萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出) 0萬元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 3431.45萬元,決算數(shù)為3431.45元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為980.07萬元,決算數(shù)為980.07萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

二)社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 15.98萬元,決算數(shù)為15.98萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.04萬元,決算數(shù)為14.04萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為539.81萬元,決算數(shù)為539.81萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為799.29萬元,決算數(shù)為799.29萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為279.53萬元,決算數(shù)為279.53萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

七)資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 2  萬元,決算數(shù)為2萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

八)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出初預(yù)算數(shù)為24.29萬元,決算數(shù)為24.29萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

九)金融支出年初預(yù)算數(shù)為776.44萬元,決算數(shù)為776.44萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 311.46萬元,其中:

(一)工資福利支出252.84萬元,較2020年增加145.67  萬元,增長136%,主要原因是:確保人員經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

(二)商品和服務(wù)支出58.62萬元,較2020年增加56.24萬元,主要原因是:確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元,決算數(shù)17.06萬元,完成預(yù)算的97.49 %,決算數(shù)較2020年增加17.06萬元,增長100 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %主要原因是無相關(guān)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 17.5萬元,決算數(shù)為17.06萬元,完成預(yù)算的97.49 %,決算數(shù)較2020年增加17.06萬元,增長100 %,主要原因是:招商引資。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:招商引資全年國內(nèi)公務(wù)接待198 批,累計(jì)接待998人次,其中外事接待0 批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:無外事接待

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %主要原因是無全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %主要原因是無年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.62萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)或者上年決算數(shù))增加56.24萬元,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止202112月31日,本部門單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)專用轎車,車改辦改革已上交

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評,共涉及資金967.52萬元,占項(xiàng)目支出總額的14.98 %。    

組織對工業(yè)污水處理服務(wù)費(fèi)用”、“村土地租賃費(fèi)用”等 2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 547萬元政府性基金預(yù)算支出420.52萬元,國有資本預(yù)算支出   0萬元。從評價(jià)情況來看,1.全部支付完埠頭鄉(xiāng)程水村、江背鎮(zhèn)鄭塘村、瀲江鎮(zhèn)紅門村、瀲江鎮(zhèn)貓嶺村土地租賃費(fèi)。

2.日處理污水量1萬噸,污水處理量達(dá)到95%以上。

組織開展部門整體支出績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出590.18萬元政府性基金預(yù)算支出 567.52萬元。從評價(jià)情況來看,園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,保障園區(qū)的整體運(yùn)行;提高企業(yè)(職工)的滿意度。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

(三)部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

第四部分名詞解釋

1、部門預(yù)算:是指與財(cái)政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單位的預(yù)算,它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算成。

2、財(cái)政撥款收入:是由縣級財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度,縣級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指部門和單位以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、政府采購:是指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購 法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的 或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 

7、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物 業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、收入科目

財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。         

上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指單位通過收取罰沒款、森林植被恢復(fù)費(fèi)等取得的收入。

10、支出科目

(一)農(nóng)林水支出:除行政運(yùn)行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項(xiàng)目支出外,其他均是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

(四)住房保障支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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