目錄

第一部分江西興國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 江西興國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于開(kāi)發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署。

(二)負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理制度和管理辦法，研究編制開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展政策措施，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。

(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展服務(wù)，打造與工業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)承載平臺(tái)，全面推進(jìn)“管委會(huì)+平臺(tái)公司”運(yùn)營(yíng)模式，加快園區(qū)建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)化改革步伐。

(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施和公共設(shè)施，

(五)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資、企業(yè)服務(wù)、營(yíng)商環(huán)境、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作;積極做好入園企業(yè)和項(xiàng)目投產(chǎn)前、中、后全過(guò)程服務(wù);參與企業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入園的審核、報(bào)批等工作，推進(jìn)項(xiàng)目落地建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)入園項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)在科技創(chuàng)新、品牌創(chuàng)建、專(zhuān)利保護(hù)、節(jié)能減排等方面的引導(dǎo)和服務(wù)工作。

(六)負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)工作，履行安全生產(chǎn)屬地管理職責(zé)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)履行應(yīng)急管理職責(zé);協(xié)助推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和分析;負(fù)責(zé)入園企業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)指導(dǎo)、幫扶和服務(wù)工作。

(七)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和縣委、縣政府的授權(quán)，承接辦理上級(jí)有關(guān)部門(mén)下放園區(qū)的行政審批事項(xiàng)。

(八)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

(九)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：江西興國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃部（規(guī)劃建設(shè)部）、客商投資服務(wù)部（招商部）、企業(yè)運(yùn)行服務(wù)部。

本部門(mén)年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員14人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)年度收入總計(jì)8975.76萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少730.56萬(wàn)元，減少100%；本年收入合計(jì)8975.76萬(wàn)元，較2021年增加2209.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.7%，主要原因是：園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5225.45萬(wàn)元，占58.2%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3750.31萬(wàn)元，占41.8%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)年度支出總計(jì)8975.76萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8975.76萬(wàn)元，較2021年增加2209.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.7%，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出766.37萬(wàn)元，占8.5%；項(xiàng)目支出8209.39萬(wàn)元，占91.5%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1040.93萬(wàn)元，決算數(shù)為5225.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為395.39萬(wàn)元，決算數(shù)為1322.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政追加項(xiàng)目資金，確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.84萬(wàn)元，決算數(shù)為32.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政追加項(xiàng)目資金，確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.79萬(wàn)元，決算數(shù)為9.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為29.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政追加項(xiàng)目資金，確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為581.20萬(wàn)元，決算數(shù)為2196.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政追加項(xiàng)目資金，確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為75.11萬(wàn)元，決算數(shù)為75.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政追加項(xiàng)目資金，確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.71萬(wàn)元，決算數(shù)為24.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1535.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政追加項(xiàng)目資金，確保經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出594.3萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出370.07萬(wàn)元，較2021年增加117.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%，主要原因是：編制數(shù)增加，新招錄人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出193.38萬(wàn)元，較2021年增加134.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)229.9%，主要原因是：確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.09萬(wàn)元，較2021年增加9.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）資本性支出21.76萬(wàn)元，較2021年增加21.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：辦公設(shè)備采購(gòu)增加。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.04萬(wàn)元，決算數(shù)為17.04萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.12%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.04萬(wàn)元，決算數(shù)為17.04萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬(wàn)元，下降0.12%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子精神。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：招商引資。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待250批，累計(jì)接待1500人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：招商引資。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.14萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加156.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)267.01%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加/新招錄人員增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)年度政府采購(gòu)支出總額20.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.38萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是轎車(chē)，車(chē)改辦改革已上交。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1185.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的14.44%。

組織對(duì)“村土地租賃費(fèi)用”、“工業(yè)污水處理服務(wù)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出287.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出898.61萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按時(shí)支付完埠頭鄉(xiāng)程水村、江背鎮(zhèn)鄭塘村、瀲江鎮(zhèn)紅門(mén)村、瀲江鎮(zhèn)貓嶺村土地租賃費(fèi)；工業(yè)污水日處理污水量1萬(wàn)噸，污水處理量達(dá)到95%以上。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2706.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2519.19萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，保障園區(qū)的整體運(yùn)行；提高企業(yè)（職工）的滿(mǎn)意度。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

為貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（興發(fā)（2020）13）號(hào)等文件精神，以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，全面推動(dòng)經(jīng)開(kāi)區(qū)認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算編制及重大政策等建設(shè)績(jī)效管理工作，我單位高度重視項(xiàng)目績(jī)效管理工作，認(rèn)真開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，組織對(duì)“村土地租賃費(fèi)用”、“工業(yè)污水處理服務(wù)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了自我評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)結(jié)果良好。工業(yè)污水處理服務(wù)費(fèi)用執(zhí)行率達(dá)到百分百，村土地執(zhí)行率存在偏差，是因?yàn)?/font>2022年度下半年村土地租賃費(fèi)用在次年上半年支付，導(dǎo)致執(zhí)行率存在偏差。