目錄

第一部分江西興國經濟開發區管理委員會部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 江西興國經濟開發區管理委員會部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家有關法律、法規。落實國家、省、市、縣關于開發區改革創新工作的方針政策和決策部署。

(二)負責制定經濟開發區管理制度和管理辦法，研究編制開發區經濟社會發展總體規劃、產業發展規劃、控制性詳規和促進經濟開發區發展政策措施，按程序報批后組織實施。

(三)統籌協調經濟開發區經濟建設發展服務，打造與工業發展相適應的產業承載平臺，全面推進“管委會+平臺公司”運營模式，加快園區建設、管理、運營的市場化改革步伐。

(四)負責規劃、設計、建設和管理經濟開發區園區內各項基礎設施、配套設施和公共設施，

(五)負責經濟開發區招商引資、企業服務、營商環境、創新創業工作;積極做好入園企業和項目投產前、中、后全過程服務;參與企業和產業項目入園的審核、報批等工作，推進項目落地建設的協調服務，配合有關部門對入園項目規劃建設情況進行監督管理。負責園區企業在科技創新、品牌創建、專利保護、節能減排等方面的引導和服務工作。

(六)負責園區安全生產工作，履行安全生產屬地管理職責，協助有關部門履行應急管理職責;協助推進園區經濟統計和分析;負責入園企業生態環境保護指導、幫扶和服務工作。

(七)根據國家有關法律、法規和縣委、縣政府的授權，承接辦理上級有關部門下放園區的行政審批事項。

(八)負責經濟開發區黨的建設、意識形態、綜治維穩、群團和精神文明建設等工作。

(九)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：江西興國經濟開發區管理委員會；內設機構：黨政辦公室、產業發展規劃部（規劃建設部）、客商投資服務部（招商部）、企業運行服務部。

本部門年年末實有人數32人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員14人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人。

第二部分 2022年度部門決算表

說明：本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門年度收入總計8975.76萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少730.56萬元，減少100%；本年收入合計8975.76萬元，較2021年增加2209.34萬元，增長32.7%，主要原因是：園區基礎設施建設。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5225.45萬元，占58.2%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入3750.31萬元，占41.8%。

二、支出決算情況說明

本部門年度支出總計8975.76萬元，其中本年支出合計8975.76萬元，較2021年增加2209.34萬元，增長32.7%，主要原因是：項目建設；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出766.37萬元，占8.5%；項目支出8209.39萬元，占91.5%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門年度財政撥款本年支出年初預算數為1040.93萬元，決算數為5225.4萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為395.39萬元，決算數為1322.11萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經費正常運轉。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為29.84萬元，決算數為32.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經費正常運轉。

（三）衛生健康支出年初預算數為9.79萬元，決算數為9.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保經費正常運轉。

（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為29.78萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經費正常運轉。

（五）城鄉社區支出年初預算數為581.20萬元，決算數為2196.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經費正常運轉。

（六）農林水支出年初預算數為75.11萬元，決算數為75.11萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經費正常運轉。

（七）住房保障支出年初預算數為24.71萬元，決算數為24.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：確保經費正常運轉。

（八）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為1535.00萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經費正常運轉。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門年度一般公共預算財政撥款基本支出594.3萬元，其中：

（一）工資福利支出370.07萬元，較2021年增加117.23萬元，增長46.4%，主要原因是：編制數增加，新招錄人員增加。

（二）商品和服務支出193.38萬元，較2021年增加134.74萬元，增長229.9%，主要原因是：確保機關正常運轉。

（三）對個人和家庭補助支出9.09萬元，較2021年增加9.09萬元，增長100%，主要原因是：確保機關正常運轉。

（四）資本性支出21.76萬元，較2021年增加21.76萬元，增長100%，主要原因是：辦公設備采購增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為17.04萬元，決算數為17.04萬元，完成全年預算的100%，決算數較上年減少0.02萬元，下降0.12%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為17.04萬元，決算數為17.04萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.02萬元，下降0.12%，主要原因是落實過緊日子精神。決算數較全年預算數不變的主要原因是：招商引資。全年國內公務接待250批，累計接待1500人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出215.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加156.52萬元，增長267.01%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加/信息系統運行維護支出增加/人員編制數量增加/新招錄人員增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門年度政府采購支出總額20.38萬元，其中：政府采購貨物支出20.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額20.38萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是轎車，車改辦改革已上交。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金1185.65萬元，占項目支出總額的14.44%。

組織對“村土地租賃費用”、“工業污水處理服務費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出287.04萬元，政府性基金預算支出898.61萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，按時支付完埠頭鄉程水村、江背鎮鄭塘村、瀲江鎮紅門村、瀲江鎮貓嶺村土地租賃費；工業污水日處理污水量1萬噸，污水處理量達到95%以上。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2706.25萬元，政府性基金預算支出2519.19萬元。從評價情況來看，園區基礎設施得到提升，保障園區的整體運行；提高企業（職工）的滿意度。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

為貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（興發（2020）13）號等文件精神，以量化評價為導向，全面推動經開區認真開展預算編制及重大政策等建設績效管理工作，我單位高度重視項目績效管理工作，認真開展項目績效自評工作，組織對“村土地租賃費用”、“工業污水處理服務費”等2個項目開展了自我評價，總體評價結果良好。工業污水處理服務費用執行率達到百分百，村土地執行率存在偏差，是因為2022年度下半年村土地租賃費用在次年上半年支付，導致執行率存在偏差。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“工業污水處理服務費用”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現行預算管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.上年結轉：指部門和單位以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.政府采購：是指國家機關、事業單位和團體組織，按政府采購法規和相關規定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件