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第一部分  興國縣環保局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分  興國縣環保局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

　　　　　（二） 支出預算情況

　　　（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產占有使用情況

（八）績效目標設置情況

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  興國縣環保局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣環保局概況

一、部門主要職責

興國縣環境保護局是縣政府組成部門，主要職責是貫徹落實環境保護方針、政策和法律、法規，對全縣環境保護工作實施統一監督管理職能。主要工作任務是進一步鞏固水污染防治成果，突出大氣污染治理，完成年度減排目標，加強環保宣傳和環境信訪工作，狠抓干部隊伍建設，履職盡責監管，熱情高效服務。

二、部門基本情況

興國縣環境保護局編制人數49人，其中：行政編制7人，全額事業編制42人；實有人數44人，其中在職人數41人，包括行政人員9人，全額事業32人。退休人員2人。

第二部分  興國縣環保局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

1、2018年收入預算總額為1864.35萬元，較上年預算安排增加474.6%。其中：財政撥款收入1045.31萬元，事業收入819.04萬元。

（二）支出預算情況

2018年支出預算總額為1864.35萬元，較上年預算安排增加474.6%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1045.31萬元，較上年預算安排增加222.2%，增加人員經費及第二次全國污染源普查等項目經費，包括工資福利支出356.00萬元、商品和服務支出261.57萬元、對個人和家庭補助支出0.61萬元、資本性支出427.13萬元。

按支出功能科目劃分：節能環保支出1763.96萬元，較上年預算安排增加499.4%，增加縣域生態環境監測服務項目及第二次全國污染源普查等項目經費，社會保障和就業支出52.41萬元，醫療衛生支出21.86萬元，住房保障支出26.12萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出356.00萬元，商品和服務支出261.57萬元，對個人和家庭補助0.61萬元，資本性支出427.13萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年財政撥款支出預算1045.31萬元，較上年預算安排增加222.2%，增加人員經費及第二次全國污染源普查等項目經費，具體支出情況是：節能環保支出944.92萬元，社會保障和就業支出52.41萬元，醫療衛生支出21.86萬元，住房保障支出26.12萬元。

（四）政府性基金情況

我單位無政府性基金。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年機關運行費預算688.70萬元，比2017年預算增加364.25萬元，增加112.3%。主要是增加項目經費支出。

（六）政府采購情況

2018年政府采購預算658.10萬元，比2017年預算增加658.10萬元，增加100%。主要是增加第二次全國污染源普查辦運行經費預算項目及縣域生態環境監測服務費等項目經費支出。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，部門核銷了公務用車共有車輛　7  輛，其中，一般公務用車　5  輛，執法執勤用車　2 輛。

2018年部門預算安排購置車輛　0 　輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）績效目標設置情況

績效目標設置情況，縣域生態環境監測服務費項目設定績效目標，項目預算數為100萬元，縣域生態環境監測服務費項目績效評分設置為100分。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費一般公共預算安排5.00萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，較上年增加0%。

2.公務接待費2.50萬元，較上年增加0%。

3.公務用車運行維護費2.50萬元，較上年增加0%。

第三部分  興國縣環保局2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 　名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（五）財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。

（六）財政監察：反映財政監察派出機構的專項業務支出。

（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（八）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（十）高等職業教育：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（十三）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（十四）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（十五）農業綜合開發機構運行：反映農業綜合開發部門的基本支出。

（十六）購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。