目 錄
第一部分 興國縣環(huán)保局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二） 支出預(yù)算情況
（三）財(cái)政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣環(huán)保局概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣環(huán)境保護(hù)局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)，對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理職能。主要工作任務(wù)是進(jìn)一步鞏固水污染防治成果，突出大氣污染治理，完成年度減排目標(biāo)，加強(qiáng)環(huán)保宣傳和環(huán)境信訪工作，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)，履職盡責(zé)監(jiān)管，熱情高效服務(wù)。
二、部門基本情況
興國縣環(huán)境保護(hù)局編制人數(shù)49人，其中：行政編制7人，全額事業(yè)編制42人；實(shí)有人數(shù)44人，其中在職人數(shù)41人，包括行政人員9人，全額事業(yè)32人。退休人員2人。
第二部分 興國縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
1、2018年收入預(yù)算總額為1864.35萬元，較上年預(yù)算安排增加474.6%。其中：財(cái)政撥款收入1045.31萬元，事業(yè)收入819.04萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2018年支出預(yù)算總額為1864.35萬元，較上年預(yù)算安排增加474.6%。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1045.31萬元，較上年預(yù)算安排增加222.2%，增加人員經(jīng)費(fèi)及第二次全國污染源普查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，包括工資福利支出356.00萬元、商品和服務(wù)支出261.57萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.61萬元、資本性支出427.13萬元。
按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出1763.96萬元，較上年預(yù)算安排增加499.4%，增加縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目及第二次全國污染源普查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.86萬元，住房保障支出26.12萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出356.00萬元，商品和服務(wù)支出261.57萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.61萬元，資本性支出427.13萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算1045.31萬元，較上年預(yù)算安排增加222.2%，增加人員經(jīng)費(fèi)及第二次全國污染源普查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，具體支出情況是：節(jié)能環(huán)保支出944.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.86萬元，住房保障支出26.12萬元。
（四）政府性基金情況
我單位無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算688.70萬元，比2017年預(yù)算增加364.25萬元，增加112.3%。主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（六）政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算658.10萬元，比2017年預(yù)算增加658.10萬元，增加100%。主要是增加第二次全國污染源普查辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目及縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，部門核銷了公務(wù)用車共有車輛 7 輛，其中，一般公務(wù)用車 5 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)設(shè)置情況，縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為100萬元，縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)分設(shè)置為100分。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.00萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，較上年增加0%。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年增加0%。
第三部分 興國縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
（五）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
（十六）購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。