第一部分 贛州市興國生態環境局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市興國生態環境局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市興國生態環境局 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市興國生態環境局概況
一、部門主要職責
贛州市興國生態環境局是贛州市生態環境局派出機構，主要職責貫徹執行國家生態環境法律法規和基本制度，會同有關部門擬訂全縣生態環境政策、規劃并組織實施；負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；負責監督管理減排目標的落實；負責環境污染防治的監督管理；負責核與輻射安全的監督管理；負責生態環境準入的監督管理；負責生態環境監測工作；負責應對氣候變化工作；負責生態環境保護督察工作；統一負責生態環境監督執法；組織指導和協調生態環境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態環境保護；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年贛州市興國生態環境局共有預算單位1個，內設7個股室（辦公室、生態環境保護督察辦公室、綜合協調股、自然生態保護股、水生態環境股、大氣環境股、機關黨支部）和2個下屬單位（贛州市生態環境技術服務中心興國技術服務站、贛州市生態環境保護綜合執法支隊贛縣大隊）。
編制人數小計54人,其中：行政編制人數8人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數46人,自收自支編制人數0人。實有人數小計47人,其中：在職人數小計47人,行政在職人數7人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數40人。離休人數小計0人,退休人數小計5人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 贛州市興國生態環境局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市興國生態環境局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年贛州市興國生態環境局收入預算總額為1825.64萬元,較上年預算安排增加1761.44萬元;財政撥款收入610.29萬元,較上年預算安排增加560.79萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付上年結轉6.03萬元,較上年預算安排減少8.67萬元；其他收入1209.32萬元，較上年預算安排增加1209.32萬元。
(二)支出預算情況
2022年贛州市興國生態環境局支出預算總額為支出預算總額為1825.64萬元,較上年預算安排增加1761.44萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出543.89萬元,較上年預算安排增加529.19萬元;其中：工資福利支出478.89萬元,商品和服務支出62.94萬元,對個人和家庭的補助0.12萬元,資本性支出1.95萬元。項目支出1281.75萬元,較上年預算安排增加1232.25萬元;其中：工資福利支出152.06萬元,商品和服務支出1110.29萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出19.4萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出47.14萬元,較上年預算安排增加47.14萬元;衛生健康支出41.32萬元,較上年預算安排增加41.32萬元; 節能環保支出1699.74萬元,較上年預算安排增加1635.54萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出37.44萬元,較上年預算安排增加37.44萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出630.95萬元,較上年預算安排增加（減少）630.95萬元;商品和服務支出1173.22萬元,較上年預算安排增加1109.02萬元;對個人和家庭的補助0.12萬元,較上年預算安排增加0.12萬元;資本性支出21.35萬元,較上年預算安排增加（減少）21.35萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年贛州市興國生態環境局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額610.29萬元,較上年預算安排增加560.79萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出47.14萬元,衛生健康支出41.32萬元,住房保障支出37.44萬元，節能環保支出1699.74萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出543.89萬元,較上年預算安排增加529.19萬元;其中：工資福利支出478.89萬元,商品和服務支出62.94萬元,對個人和家庭的補助0.14萬元,資本性支出1.95。萬元。項目支出66.40萬元,較上年預算安排增加66.40萬元;其中：工資福利支出16.8萬元，商品和服務支出49.60萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年贛州市興國生態環境局政府性基金支出預算為0。
按支出項目類別劃分：
(如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出)
（五）國有資本經營情況
2022年贛州市興國生態環境局國有資本經營支出預算為0。
按支出項目類別劃分：
(如無，則說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出)
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算64.89萬元，比2021年預算增加64.89萬元，增長100%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額209.14萬元,其中: 政府采購貨物預算109.14萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算100萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數3輛（執法電瓶車）。
2022年部門預算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）生態環保監測執法經費項目情況說明（部門本級）
1.生態環保監測執法經費項目
（1）項目概述
2022年生態環保監測執法經費，主要用于加強縣級生態環境部門執法監測工作。
（2）立項依據
關于印發《贛州市生態環境局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。
（3）實施主體
贛州市興國生態環境局
（4）實施方案
深入貫徹習近平生態文明思想和習近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅戰，強力推進專項督察問題整改，強化環境宣傳教育，持續完善生態環境治理體系建設，加強縣級生態環境部門執法監測工作。
（5）實施周期：2022年1月1日期2022年12月31日。
（6）年度預算安排：10萬元。
（7）績效目標和指標
績效目標為：持續完善生態環境治理體系建設，為打造“美麗中國”贛州樣板提供環境支撐，積極開展“2022年縣級生態環境監測工作。
指標：截止2022年12月31日，縣級開展執法監測的次數不少于50次，開展飲用水水質監測采樣次數不少于60次，開展斷面水質監測采樣次數不少于110次，區域PM2.5平均濃度不高于28微克/立方米，區域空氣質量優良天數不少于350天，省級考核的地表水斷面水質優良率達到95%，縣級及以上城市集中式飲用水水質優良比例達到100%，區域大氣環境質量達到考核標準，大眾評公務滿意度不低于93%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年贛州市興國生態環境局"三公"經費一般公共預算安排60.84萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務接待8.9萬元,比上年（減）0.1萬元，主要原因是：厲行節約，反對浪費，減少不必要的接待支出。
公務用車運行16.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。
公務用車購置35.44萬元,比上年增35.44萬元，主要原因是：上收要求需配置車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
2110101行政運行
2110199其他環境保護管理事務支出
2110299其他環境監測與監察支出
2110399其他污染防治支出
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出
2101101行政單位醫療
2210201住房公積金
三、部門涉及的專業名詞
由部門結合實際填寫。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）其他環境監測與監察支出：反映上述項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。
（三）污染防治支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。
（四）環境保護管理事務：反映政府環境保護管理事務支出。
（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（七）公務員醫療補助：反映財政部門集中的安排的公務員醫療補助經費。
（八）住房公積金：反映行政事業單位近人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。