第一部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責
贛州市興國生態(tài)環(huán)境局是贛州市生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)，主要職責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，會同有關部門擬訂全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施；負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理減排目標的落實；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理；負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；負責應對氣候變化工作；負責生態(tài)環(huán)境保護督察工作；統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2022年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局共有預算單位1個，內(nèi)設7個股室（辦公室、生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、自然生態(tài)保護股、水生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境股、機關黨支部）和2個下屬單位（贛州市生態(tài)環(huán)境技術服務中心興國技術服務站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊贛縣大隊）。
編制人數(shù)小計54人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)46人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計47人,行政在職人數(shù)7人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)40人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為1825.64萬元,較上年預算安排增加1761.44萬元;財政撥款收入610.29萬元,較上年預算安排增加560.79萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付上年結(jié)轉(zhuǎn)6.03萬元,較上年預算安排減少8.67萬元；其他收入1209.32萬元，較上年預算安排增加1209.32萬元。
(二)支出預算情況
2022年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局支出預算總額為支出預算總額為1825.64萬元,較上年預算安排增加1761.44萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出543.89萬元,較上年預算安排增加529.19萬元;其中：工資福利支出478.89萬元,商品和服務支出62.94萬元,對個人和家庭的補助0.12萬元,資本性支出1.95萬元。項目支出1281.75萬元,較上年預算安排增加1232.25萬元;其中：工資福利支出152.06萬元,商品和服務支出1110.29萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出19.4萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出47.14萬元,較上年預算安排增加47.14萬元;衛(wèi)生健康支出41.32萬元,較上年預算安排增加41.32萬元; 節(jié)能環(huán)保支出1699.74萬元,較上年預算安排增加1635.54萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出37.44萬元,較上年預算安排增加37.44萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出630.95萬元,較上年預算安排增加（減少）630.95萬元;商品和服務支出1173.22萬元,較上年預算安排增加1109.02萬元;對個人和家庭的補助0.12萬元,較上年預算安排增加0.12萬元;資本性支出21.35萬元,較上年預算安排增加（減少）21.35萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額610.29萬元,較上年預算安排增加560.79萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出47.14萬元,衛(wèi)生健康支出41.32萬元,住房保障支出37.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出1699.74萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出543.89萬元,較上年預算安排增加529.19萬元;其中：工資福利支出478.89萬元,商品和服務支出62.94萬元,對個人和家庭的補助0.14萬元,資本性支出1.95。萬元。項目支出66.40萬元,較上年預算安排增加66.40萬元;其中：工資福利支出16.8萬元，商品和服務支出49.60萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局政府性基金支出預算為0。
按支出項目類別劃分：
(如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出)
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局國有資本經(jīng)營支出預算為0。
按支出項目類別劃分：
(如無，則說明沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出)
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算64.89萬元，比2021年預算增加64.89萬元，增長100%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額209.14萬元,其中: 政府采購貨物預算109.14萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算100萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)3輛（執(zhí)法電瓶車）。
2022年部門預算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費項目情況說明（部門本級）
1.生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費項目
（1）項目概述
2022年生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費，主要用于加強縣級生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測工作。
（2）立項依據(jù)
關于印發(fā)《贛州市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知。
（3）實施主體
贛州市興國生態(tài)環(huán)境局
（4）實施方案
深入貫徹習近平生態(tài)文明思想和習近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，強力推進專項督察問題整改，強化環(huán)境宣傳教育，持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設，加強縣級生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測工作。
（5）實施周期：2022年1月1日期2022年12月31日。
（6）年度預算安排：10萬元。
（7）績效目標和指標
績效目標為：持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設，為打造“美麗中國”贛州樣板提供環(huán)境支撐，積極開展“2022年縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。
指標：截止2022年12月31日，縣級開展執(zhí)法監(jiān)測的次數(shù)不少于50次，開展飲用水水質(zhì)監(jiān)測采樣次數(shù)不少于60次，開展斷面水質(zhì)監(jiān)測采樣次數(shù)不少于110次，區(qū)域PM2.5平均濃度不高于28微克/立方米，區(qū)域空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)不少于350天，省級考核的地表水斷面水質(zhì)優(yōu)良率達到95%，縣級及以上城市集中式飲用水水質(zhì)優(yōu)良比例達到100%，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達到考核標準，大眾評公務滿意度不低于93%
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排60.84萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務接待8.9萬元,比上年（減）0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費，減少不必要的接待支出。
公務用車運行16.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。
公務用車購置35.44萬元,比上年增35.44萬元，主要原因是：上收要求需配置車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
2110101行政運行
2110199其他環(huán)境保護管理事務支出
2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
2110399其他污染防治支出
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
2101101行政單位醫(yī)療
2210201住房公積金
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結(jié)合實際填寫。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出：反映上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
（三）污染防治支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
（四）環(huán)境保護管理事務：反映政府環(huán)境保護管理事務支出。
（五）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（七）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門集中的安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位近人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。