贛州市興國生態環境局

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市興國生態環境局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市興國生態環境局概況

一、部門主要職能

本部門主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、贛州市環境保護方針、政策和法律、法規。（二）受市政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價；擬定并組織實施全縣環境保護規劃；組織擬定監督實施全縣重點區域、重點流域污染防治規劃和生態保護規劃；組織編制全縣環境功能區劃。（三）負責應對突發環境事件處理的統籌協調。負責全城市環境綜合整治定量考核工作。（四）承擔落實全縣減排目標的責任。（五）協調、監督生態保護工作。

（六）監督執行國家環境質量標準和污染物排放標準；制定全縣地方性環境保護標準并組織實施；審核城市總體規劃中的環境保護內容；組織編報全縣環境質量報告書；發布全縣環境狀況公報；定期發布重點城市和縣流域環境質量狀況；參與編寫全縣可持續發展綱要。（七）組織實施環境保護科技發展、科學研究和技術示范工程、管理全縣環境管理體系。

（八）負責全縣環境監測、環境統計、環境信息工作。（九）負責全縣輻射環境、放射性廢物的管理和污染防治工作。等等。

二、部門基本情況

贛州市興國生態環境局設行政單位一個，下級兩個副科級下屬事業單位（興國生態環境綜合執法大隊和興國生態環境監測站）。

（1）贛州市興國生態環境局行政編制8名。實有人數6人，退休人員6人。另外單位目前有臨聘人員9人。

（2）贛州市興國生態環境綜合執法大隊，為贛州市興國生態環境局下屬副科級全額撥款事業單位，事業編制31名。實有人數39人。

（3）贛州市興國生態環境監測站，為贛州市興國生態環境局下屬副科級全額撥款事業單位，事業編制15名，實有人數13人。

從預算單位構成看，納入本部門 2021 年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計 3 家，具體包括：贛州市興國生態環境局本級、贛州市興國生態環境保護綜合執法大隊和贛州市興國生態環境監測站。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 七、“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1402.4萬元，其中年初結轉和結余66.8萬元，本年收入1335.6萬元。較2020年2267.8萬元減少865.4萬元，減少38.2%。主要原因是：項目資金減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入659.6萬元，占49.7 %。  其他收入676 萬元，占48.2%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1180.1萬元，年末結轉和結余222.3萬元。其中本年支出合計1180.1萬元，較2020年2201萬元減少1020.9萬元，減少46.4%，主要原因是：項目資金減少，2021年度農村生活污水項目已由農業農村局實施，此項資金不再經過我局。

本年支出的具體構成為：基本支出782.6萬元，占66.3%；項目支出397.5萬元，占33.7%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為為674.3萬元，決算數為674.3萬元。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為16.6萬元，決算數為16.6萬元，完成年初預算的100%，年初數為14.7萬元。主要原因是：本年為財政預留指標。

（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：從節能環保資金中列支。

（三）節能環保支出年初預算數為 657.7萬元，決算數為657.7萬元，完成年初預算的100%，年初數為556.36萬元。主要原因是：本年為財政預留指標。

（四）住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：從節能環保資金中列支。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出589.8萬元，其中：

（一）工資福利支出 572.1萬元，較2020年427萬元增加145.1萬元.主要原因是：人員增加工資的增加。

（二）商品和服務支出84萬元，較2020年85萬元減少1萬元。主要原因是：各項支出均有所減少。

（三）對個人和家庭補助支出17.7萬元，較 2020 年 0.6萬元增加 17.1萬元，增加了 96 %，主要原因是：遺屬過世，發放撫恤金16.6萬元。

（四）本年無資本性支出0.5萬元，較2020年增加0.5萬元，增長100%，主要原因是：購置辦公家。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.2萬元，決算數為7.2萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少2.7萬元，下降27.3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 100%，決算數較 2020 年無增減變化，主要原因是未發生因公出國境費用。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為7.2萬元，決算數為7.2 萬元，完成預算的 100%，決算數較 2020 年減少2.7萬元，下降27.3 %，主要原因是公務接待控制較好。全年國內公務接待81 批，累計接待932人次，主要為：江西省生態環境廳對新冠肺炎疫情下的生態環境監管進行幫扶、調研和督導，執法大練兵中異地交叉執法活動開展，江西省生態環境廳專家評審活動，鄉鎮工作對接等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較 2020 年無增減變化，主要原因是未發生公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較 2020 年無增減變化，主要原因是本單位無公務車輛。年末公務用車保有 0 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2020年85萬元減少1萬元，減少1.2%，主要原因是：減少辦公費及設施支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額220萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出220萬元。 授予中小企業合同金額 220萬元，

占政府采購支出總額的 100.00%。其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0.00%。

八、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度所有項目支出全面開展績效自評，共涉及資金286萬元，占一般公共預算項目支出總額的75%。

組織對“環境監測執法工作經費”、“縣域生態環境監測服務費”、“縣級監測專項經費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出286萬元，政府性基金預算支出0  萬元。從評價情況來看，各項資金都能按照相關法規及單位內部管理制度運行，實行國庫統一集中支付，做到專款專用，有效保證資金安全，自覺接受財政、審計等部門和社會監督，保證經費的透明、合理，績效目標得以實現，績效目標、群眾滿意度等級均為為“優”。

　　（二）部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據要求，我部門對２０２1年度環境監測執法工作經費等3個項目支出開展了績效自評，涉及金額186萬元．從自評結果來看，績效目標群眾滿意度等級為“優”，通過滿意度調查，項目實施滿意度為“93%”，完成了績效目標。

發現的問題及原因：預算申報績效目標不清晰，未將績效目標明確化，在項目實施過程中缺乏量化指標，難以對項目完成情況進行合理衡量，影響項目效率。

下一步改進措施：規范項目預算申報，清晰了解項目執行環節，根據項目情況設置合理可操作的項目績效目標，使其量化、清晰、可衡量運用于預算申報、項目執行過程中及年終績效評價中，進一步細化預算年度支出計劃，為項目支出提供進度標尺，避免年末集中支付，以使環境監測執法經費在預算年度充分發揮其效率，確保完成績效目標。

（三）部門評價項目績效評價結果。

績效目標群眾滿意度等級為“優”，通過滿意度調查，項目實施滿意度為“93%”，完成了績效目標。

十、主要指標變動情況表：

無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。