目 ???錄
第一部分 ?贛州市興國生態環境局概況
?一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?贛州市興國生態環境局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市興國生態環境局?2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
?二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?贛州市興國生態環境局概況
一、部門主要職責
贛州市興國生態環境局是贛州市生態環境局派出機構，主要職責:?
（一）負責建立健全生態環境有關制度。貫徹執行國家生態環境法律法規和基本制度，會同有關部門擬訂全縣生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。
（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調全縣重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調全縣重特大突發生態環境事件的應急、預警工作，牽頭指導實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。
（三）負責監督管理減排目標的落實。組織擬訂并監督實施各類污染物排放總量控制制度，監督實施排污許可證制度，落實省、市下達的污染物總量控制指標，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。
（四）負責環境污染防治的監督管理。擬訂并監督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度，會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，監督指導農業面源污染治理工作，監督指導大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。
（五）負責核與輻射安全的監督管理。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作，監督管理放射源安全，監督管理核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。
（六）負責生態環境準入的監督管理。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施全縣生態環境準入清單。
（七）負責生態環境監測工作。監督實施生態環境監測制度、相關標準和規范，組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理全縣生態環境監測網和生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布全縣生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
（八）負責應對氣候變化工作。綜合分析氣候變化對全縣經濟社會發展的影響，組織擬訂并協調實施全縣應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和措施。
（九）負責生態環境保護督察工作。組織協調生態環境保護督察工作，承擔縣生態環境保護督察工作領導小組日常工作。
（十）統一負責生態環境監督執法。組織開展全縣生態環境保護執法檢查活動，查處全縣生態環境違法問題以及跨區域、跨流域生態環境違法問題。負責全縣生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。
（十一）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年贛州市興國生態環境局共有預算單位1個，內設7個股室（辦公室、生態環境保護督察辦公室、綜合協調股、自然生態保護股、水生態環境股、大氣環境股、機關黨支部）和2個下屬單位（贛州市生態環境技術服務中心興國技術服務站、贛州市生態環境保護綜合執法支隊興國大隊）。
編制人數小計52人,其中：行政編制人數7人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數45人,自收自支編制人數0人。實有人數小計45人,其中：在職人數小計45人,行政在職人數6人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數39人。離休人數小計0人,退休人數小計7人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 ?贛州市興國生態環境局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 ?贛州市興國生態環境局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
???(一)收入預算情況
2023年贛州市興國生態環境局收入預算總額為3607.91萬元,較上年預算安排增加1782.27萬元;財政撥款收入627.31萬元，占預算總額的17.39%，較上年預算安排增加17.02萬元；教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付上年結轉0萬元,較上年預算安排減少0萬元；其他收入2980.60萬元，占預算總額的82.61%，較上年預算安排增加1774.28萬元。
?(二)支出預算情況
2023年贛州市興國生態環境局支出預算總額為支出預算總額為3607.91萬元,較上年預算安排增加1782.27萬元;主要原因為增加2022年中央水污染防治資金1774萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出565.35萬元,占支出預算總額的15.67%，較上年預算安排增加21.46萬元;其中：工資福利支出500.44萬元,商品和服務支出64.55萬元,對個人和家庭的補助0.36萬元,資本性支出0萬元。項目支出3042.56萬元,占支出預算總額的84.33%，較上年預算安排增加1760.81萬元;其中：工資福利支出62.02萬元,商品和服務支出2695.48萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出285.06萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出51.83萬元,占支出預算總額的1.44%，較上年預算安排增加4.69萬元;衛生健康支出46.77萬元, ,占支出預算總額的1.3%，較上年預算安排增加5.45萬元; 節能環保支出3467.39萬元, 占支出預算總額的96.1%，較上年預算安排增加1767.65萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出41.93萬元, 占支出預算總額的1.16%，較上年預算安排增加4.49萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出624.42萬元, 占支出預算總額的17.31%，較上年預算安排減少（增加）6.53萬元;商品和服務支出2698.07萬元, ,占支出預算總額的74.78%，較上年預算安排增加1524.85萬元;對個人和家庭的補助0.36萬元, 占支出預算總額的0.01%，較上年預算安排增加0.24萬元;資本性支出285.06萬元, 占支出預算總額的7.9%，較上年預算安排增加（減少）263.71萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
?(三)財政撥款支出情況
2023年贛州市興國生態環境局財政補助支出預算總額為財政補助支出預算總額627.31萬元,較上年預算安排增加16.92萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業支出51.83萬元,占財政補助支出的8.26%；衛生健康支出46.77萬元,?占財政補助支出的7.46%；住房保障支出41.93萬元，占財政補助支出的6.68%；節能環保支出486.79萬元，占財政補助支出的77.6%。
按支出項目類別劃分：基本支出565.35萬元,?占財政補助支出的90.12%，較上年預算安排增加21.46萬元;其中：工資福利支出500.44萬元,商品和服務支出64.55萬元,對個人和家庭的補助0.36萬元,資本性支出0萬元；項目支出61.96萬元,?占財政補助支出的9.88%；較上年預算安排減少4.44萬元;其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出61.96萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算61.96萬元，比2021年預算減少2.93萬元，減少4.72%，主要原因為：堅決落實政府過緊日子思想，嚴格控制各項經費支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?(七)政府采購情況
???2023年部門所屬各單位政府采購總額658.86萬元,其中:?政府采購貨物預算289.06萬元,?政府采購工程預算0萬元,?政府采購服務預算369.8萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,?部門共有車輛8輛,其中：特種專業技術用車實有數5輛,執法執勤用車實有數3輛（執法電瓶車）。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市興國生態環境局單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優化2023年興國生態環境局業務費、2023年興國生態環保監測執法經費、2023年興國執收工作經費項目支出2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年贛州市興國生態環境局單位預算安排項目4個，項目預算金額合計3042.56萬元，其中：2023年興國生態環境局業務費項目10萬元、2023年興國生態環保監測執法經費項目16.5萬元、2023年興國執收工作經費項目35.46萬元、其他收入資金項目2980.6萬元，實有資金無績效目標。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）生態環保監測執法經費項目情況說明（部門本級）
1.生態環保監測執法經費項目
?（1）項目概述
2023年生態環保監測執法經費，主要用于加強縣級生態環境部門執法監測工作。
?（2）立項依據
關于印發《贛州市生態環境局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。
?（3）實施主體
贛州市興國生態環境局
?（4）實施方案
深入貫徹習近平生態文明思想和習近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅戰，強力推進專項督察問題整改，強化環境宣傳教育，持續完善生態環境治理體系建設，加強縣級生態環境部門執法監測工作。
?（5）實施周期：2023年1月1日期2023年12月31日。
?（6）年度預算安排：10萬元。
?（7）績效目標和指標
績效目標為：持續完善生態環境治理體系建設，為打造“美麗中國”贛州樣板提供環境支撐，積極開展“2023年縣級生態環境監測工作。
指標：截止2023年12月31日，保障縣級生態環保監測經費不少于10萬元，全年區域PM2.5監測天數不少于360天，開展飲用水水質監測采樣次數不少于12次，開展斷面水質監測采樣次數不少于24次，雙隨機、一公開執法檢查完成率要達100%，運維環境監測車輛數量不少于1輛，工作完成率要達100%，監測數據有效率不低于98%，工作開展及時率要達100%，監測數據有效率不低于98%，環境信訪件辦理及時率不低于90%，地表斷面水質優良率不低于98%，區域PM2.5平均濃度不高于28微克/立方米，環境空氣質量優良天數不少于330天，滿意度不低于90%
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年贛州市興國生態環境局"三公"經費一般公共預算安排25.4萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務接待8.9萬元,比上年（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行16.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,比上年減35.44萬元，主要原因是：年配置購置5輛特種專業技術用車。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
2110101行政運行
2110199其他環境保護管理事務支出
2110299其他環境監測與監察支出
2110399其他污染防治支出
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出
2101101行政單位醫療
2210201住房公積金
三、部門涉及的專業名詞
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）其他環境監測與監察支出：反映上述項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。
（三）污染防治支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。
（四）環境保護管理事務：反映政府環境保護管理事務支出。
（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（七）公務員醫療補助：反映財政部門集中的安排的公務員醫療補助經費。
（八）住房公積金：反映行政事業單位近人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。
