目 ???錄
第一部分 ?贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況
?一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市興國生態(tài)環(huán)境局?2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
?二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市興國生態(tài)環(huán)境局是贛州市生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)，主要職責(zé):?
（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，會同有關(guān)部門擬訂全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全縣重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。組織擬訂并監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制制度，監(jiān)督實施排污許可證制度，落實省、市下達的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂并監(jiān)督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作，監(jiān)督指導(dǎo)大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
（五）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
（六）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施全縣生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
（七）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
（八）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。綜合分析氣候變化對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的影響，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和措施。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護督察工作。組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護督察工作，承擔(dān)縣生態(tài)環(huán)境保護督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處全縣生態(tài)環(huán)境違法問題以及跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（十一）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個，內(nèi)設(shè)7個股室（辦公室、生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、自然生態(tài)保護股、水生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境股、機關(guān)黨支部）和2個下屬單位（贛州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心興國技術(shù)服務(wù)站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊興國大隊）。
編制人數(shù)小計52人,其中：行政編制人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)45人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計45人,其中：在職人數(shù)小計45人,行政在職人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)39人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計7人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 ?贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 ?贛州市興國生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
???(一)收入預(yù)算情況
2023年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為3607.91萬元,較上年預(yù)算安排增加1782.27萬元;財政撥款收入627.31萬元，占預(yù)算總額的17.39%，較上年預(yù)算安排增加17.02萬元；教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元；其他收入2980.60萬元，占預(yù)算總額的82.61%，較上年預(yù)算安排增加1774.28萬元。
?(二)支出預(yù)算情況
2023年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為3607.91萬元,較上年預(yù)算安排增加1782.27萬元;主要原因為增加2022年中央水污染防治資金1774萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出565.35萬元,占支出預(yù)算總額的15.67%，較上年預(yù)算安排增加21.46萬元;其中：工資福利支出500.44萬元,商品和服務(wù)支出64.55萬元,對個人和家庭的補助0.36萬元,資本性支出0萬元。項目支出3042.56萬元,占支出預(yù)算總額的84.33%，較上年預(yù)算安排增加1760.81萬元;其中：工資福利支出62.02萬元,商品和服務(wù)支出2695.48萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出285.06萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出51.83萬元,占支出預(yù)算總額的1.44%，較上年預(yù)算安排增加4.69萬元;衛(wèi)生健康支出46.77萬元, ,占支出預(yù)算總額的1.3%，較上年預(yù)算安排增加5.45萬元; 節(jié)能環(huán)保支出3467.39萬元, 占支出預(yù)算總額的96.1%，較上年預(yù)算安排增加1767.65萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出41.93萬元, 占支出預(yù)算總額的1.16%，較上年預(yù)算安排增加4.49萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出624.42萬元, 占支出預(yù)算總額的17.31%，較上年預(yù)算安排減少（增加）6.53萬元;商品和服務(wù)支出2698.07萬元, ,占支出預(yù)算總額的74.78%，較上年預(yù)算安排增加1524.85萬元;對個人和家庭的補助0.36萬元, 占支出預(yù)算總額的0.01%，較上年預(yù)算安排增加0.24萬元;資本性支出285.06萬元, 占支出預(yù)算總額的7.9%，較上年預(yù)算安排增加（減少）263.71萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
?(三)財政撥款支出情況
2023年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局財政補助支出預(yù)算總額為財政補助支出預(yù)算總額627.31萬元,較上年預(yù)算安排增加16.92萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出51.83萬元,占財政補助支出的8.26%；衛(wèi)生健康支出46.77萬元,?占財政補助支出的7.46%；住房保障支出41.93萬元，占財政補助支出的6.68%；節(jié)能環(huán)保支出486.79萬元，占財政補助支出的77.6%。
按支出項目類別劃分：基本支出565.35萬元,?占財政補助支出的90.12%，較上年預(yù)算安排增加21.46萬元;其中：工資福利支出500.44萬元,商品和服務(wù)支出64.55萬元,對個人和家庭的補助0.36萬元,資本性支出0萬元；項目支出61.96萬元,?占財政補助支出的9.88%；較上年預(yù)算安排減少4.44萬元;其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出61.96萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算61.96萬元，比2021年預(yù)算減少2.93萬元，減少4.72%，主要原因為：堅決落實政府過緊日子思想，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費支出。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?(七)政府采購情況
???2023年部門所屬各單位政府采購總額658.86萬元,其中:?政府采購貨物預(yù)算289.06萬元,?政府采購工程預(yù)算0萬元,?政府采購服務(wù)預(yù)算369.8萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,?部門共有車輛8輛,其中：特種專業(yè)技術(shù)用車實有數(shù)5輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)3輛（執(zhí)法電瓶車）。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局單位對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年興國生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)費、2023年興國生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費、2023年興國執(zhí)收工作經(jīng)費項目支出2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局單位預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計3042.56萬元，其中：2023年興國生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)費項目10萬元、2023年興國生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費項目16.5萬元、2023年興國執(zhí)收工作經(jīng)費項目35.46萬元、其他收入資金項目2980.6萬元，實有資金無績效目標(biāo)。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費項目情況說明（部門本級）
1.生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費項目
?（1）項目概述
2023年生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費，主要用于加強縣級生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測工作。
?（2）立項依據(jù)
關(guān)于印發(fā)《贛州市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知。
?（3）實施主體
贛州市興國生態(tài)環(huán)境局
?（4）實施方案
深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，強力推進專項督察問題整改，強化環(huán)境宣傳教育，持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，加強縣級生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測工作。
?（5）實施周期：2023年1月1日期2023年12月31日。
?（6）年度預(yù)算安排：10萬元。
?（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)為：持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，為打造“美麗中國”贛州樣板提供環(huán)境支撐，積極開展“2023年縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。
指標(biāo)：截止2023年12月31日，保障縣級生態(tài)環(huán)保監(jiān)測經(jīng)費不少于10萬元，全年區(qū)域PM2.5監(jiān)測天數(shù)不少于360天，開展飲用水水質(zhì)監(jiān)測采樣次數(shù)不少于12次，開展斷面水質(zhì)監(jiān)測采樣次數(shù)不少于24次，雙隨機、一公開執(zhí)法檢查完成率要達100%，運維環(huán)境監(jiān)測車輛數(shù)量不少于1輛，工作完成率要達100%，監(jiān)測數(shù)據(jù)有效率不低于98%，工作開展及時率要達100%，監(jiān)測數(shù)據(jù)有效率不低于98%，環(huán)境信訪件辦理及時率不低于90%，地表斷面水質(zhì)優(yōu)良率不低于98%，區(qū)域PM2.5平均濃度不高于28微克/立方米，環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)不少于330天，滿意度不低于90%
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛州市興國生態(tài)環(huán)境局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排25.4萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務(wù)接待8.9萬元,比上年（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運行16.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年減35.44萬元，主要原因是：年配置購置5輛特種專業(yè)技術(shù)用車。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
2110101行政運行
2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
2110399其他污染防治支出
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
2101101行政單位醫(yī)療
2210201住房公積金
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出：反映上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
（三）污染防治支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
（四）環(huán)境保護管理事務(wù)：反映政府環(huán)境保護管理事務(wù)支出。
（五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（七）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中的安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位近人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
