興國縣退役軍人事務局2021年單位預算公開
目 錄
第一部分 興國縣退役軍人事務局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分興國縣退役軍人事務局2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分興國縣退役軍人事務局2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
興國縣退役軍人事務局2021年單位預算公開
第一部分 興國縣退役軍人事務局概況
一、單位主要職責
興國縣退役軍人事務局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級。主要職責是：
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作規范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。
（三）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）會同有關部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協調落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織實施軍供服務保障工作。
（七）組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。
（十）在征求縣委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
（十一）負責烈士陵園紀念館及散葬墓園建筑物建設維護與環境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。
（十三）職能轉變。縣退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機構設置及人員情況
2021年興國縣退役軍人事務局共有預算單位1個，包括：興國縣退役軍人事務局
編制人數小計24人，其中：行政編制人數8人，參加公務員管理的事業編制人數16人，全部補助事業編制人數0人，自收自支編制人數0人。實有人數小計18人，其中：在職人數小計18人，行政在職人數5人，參加公務員管理的事業單位在職人數13人，全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休小計0人，退職人員0人，遺屬人數0人。
第二部分 興國縣退役軍人事務局2021年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 興國縣退役軍人事務局2021年單位預算
情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興國縣退役軍人事務局收入預算總額為9647.23萬元，較上年預算安排增加663.31萬元，主要原因為：優撫對象撫恤補助定期增資；人員工資晉級晉檔；2020年增加了部分退役軍人社保接續項目未列入預算。其中：財政撥款收入340.03萬元，較上年預算安排增加74.11萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元； 事業收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2021年興國縣退役軍人事務局支出預算總額為9647.23萬元，較上年預算安排增加663.31萬元，主要原因為：優撫對象撫恤補助定期增資；人員工資晉級晉檔；2020年增加了部分退役軍人社保接續項目未列入支出預算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出181.53萬元，較上年預算安排增加14.61萬元；其中：工資福利支出162.57萬元，商品和服務支出18.96萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出9465.7萬元，較上年安排增加648.7萬元；其中工資福利支出420萬元，商品和服務支出202萬元，對個人和家庭的補助8843.7萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：社保保障和就業支出9483.16萬元，較上年預算安排增加949.76萬元；衛生健康支出151.8萬元，較上年預算安排減少286.57萬元；住房保障支出12.27萬元，較上年預算安排增加0.12萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出582.57萬元，較上年預算安排增加24.31萬元；商品和服務支出220.96萬元，較上年預算安排增加39.3萬元；對個人和家庭的補助8843.7萬元，較上年預算安排增加599.7萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣退役軍人事務局財政撥款支出預算總額為340.03萬元，較上年預算安排增加74.11萬元。主要原因是：人員、經費增長，人員工資晉級晉檔。
按支出功能科目劃分：社保保障和就業支出316.96萬元，較上年預算安排增加73.56萬元；衛生健康支出10.8萬元，較上年預算安排增加0.43萬元；住房保障支出12.27萬元，較上年預算安排增加0.12萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出177.03萬元，較上年預算安排增加10.11萬元；其中：工資福利支出162.57萬元，商品和服務支出14.46萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出163萬元，較上年安排增加64萬元；其中工資福利支出0萬元，商品和服務支出132萬元，對個人和家庭的補助31萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元。
（四）政府性基金情況
2021年興國縣退役軍人事務局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2021年興國縣退役軍人事務局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出.
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2021年單位機關運行費預算14.46萬元，比2020年預算增加1.8萬元，增長12.45％，主要原因是：人員、經費增長。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2021年單位所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車實有數1輛、執法執勤用車實有數0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金9256萬元：
項目名稱：優撫安置資金
1、項目概述：發放優撫對象撫恤補助、生活補助、醫療補助、春節八一慰問、義務兵家庭優待金。
2、立項依據：《軍人撫恤優待條例》、《優撫對象撫恤補助資金使用管理辦法》、《一至六級殘疾軍人醫療保障辦法》、《優撫對象醫療保障辦法》、《優撫對象醫療補助資金使用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時發放優撫安置各項補助資金
5、實施周期：2021.1.1-2021.12.31
6、年度預算安排：8454萬元
7、績效目標和指標：通過發放優撫對象撫恤補助、生活補助、醫療補助、義務兵家庭優待金等資金，使優撫對象等人員的基本生活得到有效保障，有效幫助解決優撫對象醫療難問題，落實好義務兵家庭優待問題。
項目名稱：退役安置補助經費
1、項目概述：退役安置補助經費
2、立項依據：《軍人撫恤優待條例》、《退役安置補助資金使用管理辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時發放退役安置各項補助資金
5、實施周期：2021.1.1-2021.12.31
6、年度預算安排：585萬元
7、績效目標和指標：通過發放退役安置補助資金，保障現役軍人、退役軍人合法權益，密切軍政軍民關系，維護社會穩定。
項目名稱：涉軍人員公益性崗位補貼
1、項目概述：涉軍人員公益性崗位補貼
2、立項依據：贛府廳字【2017】125號《江西省人民政府辦公廳關于調整最低工資標準的通知》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時發放涉軍人員公益性崗位補貼
5、實施周期：2021.1.1-2021.12.31
6、年度預算安排：217萬元
7、績效目標和指標：通過發放涉軍人員公益性崗位補貼，維護社會穩定。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國縣退役軍人事務局“三公”經費一般公共預算安排18.12萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是2021年無因公出國（境）。
公務接待費10.17萬元，比上年減1.13萬元，主要原因
是：厲行節約。
公務用車運行維護費7.95萬元，比上年減少0.35萬元，
主要原因是：厲行節約。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是2021年無公務用車購置。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（四）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：機關事業單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。
（二）衛生健康支出：反映行政事業單位基本醫療保險經費支出。
（三）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。