興國縣革命烈士紀念館2019年度部門決算

目 錄

第一部分 革命烈士紀念館部門概況

部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

興國縣革命烈士紀念館2019年度部門決算

公開內容

第一部分 革命烈士紀念館部門概況

一、部門主要職能

興國縣革命烈士紀念館是事業單位。其主要職能：

（一）發揮革命傳統教育、愛國主義教育的陣地作用，宣傳革命烈士英雄事跡，弘揚優秀傳統；

（二）負責接待來館參觀、緬懷先烈和舉行黨、團組織活動的單位和個人；

（三）負責收集、整理、修復、展出和管理烈士史料和遺物；

（四）負責烈士生平和思想研究及烈士傳記編寫出版工作；

（五）負責革命烈士紀念館的管理和維護等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。興國縣革命烈士紀念館為興國縣退役軍人事務局下屬全額撥款事業單位。

本部門2019年年末實有人數8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末其他人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計393.10萬元，其中年初結轉和結余222.23萬元，較2018年減少73.23萬元，減少24.79%；本年收入合計170.87萬元，較2018年增加72.44萬元，下降73.58%，主要原因是：今年增加了研學樓維修。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入170.87萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計393.10萬元，其中本年支出合計319.42萬元，較2018年減少147.76萬元，下降86.08%，主要原因是：今年增加了研學樓維修支出；年末結轉和結余73.68萬元，較2018年減少148.55萬元，下降33.15%，主要原因是：研學樓維修基本完工。

本年支出的具體構成為：基本支出133.59萬元，占41.82%；項目支出185.83萬元，占58.18%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為314.42萬元，決算數為319.42萬元，完成年初預算的101.59%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為306.61萬元，決算數為311.61萬元，完成年初預算的101.64%，主要原因是：養老保險等調整。

（二）衛生健康支出年初預算數為7.81萬元，決算數為7.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算列支。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出546.09萬元，其中：

（一）工資福利支出74.48萬元，較2018年增加5.76萬元，增長8.38%，主要原因是：增加了養老保險等支出。

（二）商品和服務支出108.94萬元，較2018年增加71萬元，增長187.74%，主要原因是：今年增加了研學樓維修。

（三）對個人和家庭補助支出16萬元，較2018年增加7.36萬元，增長85.48%，主要原因是增加了獎勵金支出。

（四）資本性支出120萬元，較2018年增加63.64萬元，增長112.92%，主要原因是：購買了研學樓設備設施。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.47萬元，決算數為1.47萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.47萬元，決算數為1.47萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：嚴格控制總數，降低接待標準。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出0萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目1個，共涉及資金120萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“研學樓等房屋維修”項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出120萬元。從評價情況來看，該項目申請的財政資金均及時到位，資金管理、費用支出等制度健全，組織機構健全、人員分工明確，項目支出相關管理制度完善，項目支出程序均合法合規。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在縣級部門決算中反映“研學樓等房屋維修”項目績效自評結果。

“研學樓等房屋維修”項目自述綜述：根據年初設定的績效目標，“研學樓等房屋維修”項目績效自評得分92.94分。項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：提高全縣研學項目的推進。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。