興國(guó)縣光榮院2021年單位預(yù)算

目  錄

第一部分 興國(guó)縣光榮院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分興國(guó)縣光榮院2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分興國(guó)縣光榮院2021年單位預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

興國(guó)縣光榮院2021年單位預(yù)算公開

第一部分  興國(guó)縣光榮院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職責(zé)

興國(guó)縣光榮院是民政局主管的一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職能：

（一）負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí)；

（二）負(fù)責(zé)對(duì)院民生活起居的照料；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)院民的醫(yī)療保障工作；

（四）負(fù)責(zé)維護(hù)院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；

（五）負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作；

（六）承辦民政局交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年興國(guó)縣光榮院共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣光榮院。

編制人數(shù)小計(jì)4人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)4人，其中：在職人數(shù)小計(jì)4人，行政在職人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)4人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部 興國(guó)縣光榮院2021年單位預(yù)算表

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

無

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

無

第三部分 興國(guó)縣光榮院2021年單位預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣光榮院收入預(yù)算總額為129.39萬元，較上年預(yù)算安排增加34.17萬元，主要原因是：人員工資晉檔晉級(jí)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入69.39萬元，較上年預(yù)算安排增加24.17萬元；其他收入60萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年興國(guó)縣光榮院支出預(yù)算總額為129.39萬元，較上年預(yù)算安排增加34.17萬元，主要原因是：人員工資晉檔晉級(jí)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出39.39萬元，較上年預(yù)算安排增加4.17萬元；其中：工資福利支出36.99萬元，商品和服務(wù)支出2.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出90萬元，較上年預(yù)算安排減少30萬元；其中：工資福利支出10.57萬元，商品和服務(wù)支出21.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.78萬元，資本性支出8萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出122.54萬元，較上年預(yù)算安排增加33.9萬元；衛(wèi)生健康支出4.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.24萬元；住房保障支出2.53萬元，較上年預(yù)算安排增加0.03萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出47.56萬元，較上年預(yù)算安排減少16.26萬元；商品和服務(wù)支出24.05萬元，較上年預(yù)算安排增加9.55萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.78萬元，較上年預(yù)算安排增加41.78萬元；資本性支出8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.9萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年興國(guó)縣光榮院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為69.39萬元，較上年預(yù)算安排增加24.17萬元，主要原因是：人員工資晉檔晉級(jí)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.54萬元，衛(wèi)生健康支出4.32萬元，住房保障支出2.53元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出39.39萬元。較上年預(yù)算安排增加4.17萬元；其中：工資福利支出36.99萬元，商品和服務(wù)支出2.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；其中：工資福利支出1.22萬元，商品和服務(wù)支出20.78萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出8萬元。

（四）政府性基金情況

2021年興國(guó)縣光榮院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2021年興國(guó)縣光榮院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.4萬元，比2020年預(yù)算增加0.4萬元，增長(zhǎng)20％，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛 0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為無。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年興國(guó)縣光榮院無要實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年興國(guó)縣光榮院?jiǎn)挝弧叭苯?jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.1萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，比上年增加1.85萬元，主要原因是：增加了黨史學(xué)習(xí)教育接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)

收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：用于組織職工進(jìn)行文化活動(dòng)、體育活動(dòng)的支出，用于宣傳的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。