興國縣光榮院2021年單位預算

目  錄

第一部分 興國縣光榮院單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分興國縣光榮院2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分興國縣光榮院2021年單位預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

興國縣光榮院2021年單位預算公開

第一部分  興國縣光榮院單位概況

一、單位主要職責

興國縣光榮院是民政局主管的一個財政補助事業單位。其主要職能：

（一）負責全院職工院民的政治理論學習；

（二）負責對院民生活起居的照料；

（三）負責對院民的醫療保障工作；

（四）負責維護院內基礎設施和優化環境的工作；

（五）負責全院安全保衛工作；

（六）承辦民政局交辦的其它工作。

二、機構設置及人員情況

2021年興國縣光榮院共有預算單位1個，包括：興國縣光榮院。

編制人數小計4人，其中：行政編制人數0人，參照公務員管理的事業編制人數0人，全部補助事業編制人數4人，自收自支編制人數0人。實有人數小計4人，其中：在職人數小計4人，行政在職人員0人、參照公務員管理的事業單位在職人數0人，全部補助事業在職人數4人。離休人數小計0人，退休人數小計4人，退職人員0人，遺屬人數0人。

第二部 興國縣光榮院2021年單位預算表

部門整體支出績效目標表

無

重點項目績效目標表

無

第三部分 興國縣光榮院2021年單位預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年興國縣光榮院收入預算總額為129.39萬元，較上年預算安排增加34.17萬元，主要原因是：人員工資晉檔晉級，運轉經費增加。其中：財政撥款收入69.39萬元，較上年預算安排增加24.17萬元；其他收入60萬元，較上年預算安排增加10萬元。

（二）支出預算情況

2021年興國縣光榮院支出預算總額為129.39萬元，較上年預算安排增加34.17萬元，主要原因是：人員工資晉檔晉級，運轉經費增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出39.39萬元，較上年預算安排增加4.17萬元；其中：工資福利支出36.99萬元，商品和服務支出2.4萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出90萬元，較上年預算安排減少30萬元；其中：工資福利支出10.57萬元，商品和服務支出21.65萬元，對個人和家庭的補助49.78萬元，資本性支出8萬元，對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出122.54萬元，較上年預算安排增加33.9萬元；衛生健康支出4.32萬元，較上年預算安排增加0.24萬元；住房保障支出2.53萬元，較上年預算安排增加0.03萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出47.56萬元，較上年預算安排減少16.26萬元；商品和服務支出24.05萬元，較上年預算安排增加9.55萬元；對個人和家庭的補助49.78萬元，較上年預算安排增加41.78萬元；資本性支出8萬元，較上年預算安排減少0.9萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年興國縣光榮院財政撥款支出預算總額為69.39萬元，較上年預算安排增加24.17萬元，主要原因是：人員工資晉檔晉級，運轉經費增加。其中：

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出62.54萬元，衛生健康支出4.32萬元，住房保障支出2.53元。

按支出項目類別劃分：基本支出39.39萬元。較上年預算安排增加4.17萬元；其中：工資福利支出36.99萬元，商品和服務支出2.4萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出30萬元，較上年預算安排增加20萬元；其中：工資福利支出1.22萬元，商品和服務支出20.78萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出8萬元。

（四）政府性基金情況

2021年興國縣光榮院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2021年興國縣光榮院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門或單位機關運行費預算2.4萬元，比2020年預算增加0.4萬元，增長20％，主要原因是：人員經費增長。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車

運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額8萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛 0輛，其中：一般公務用車實有數0輛，執法執勤用車實有數0輛。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為無。

（九）績效目標設置情況

2021年興國縣光榮院無要實行績效目標管理的重點項目。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年興國縣光榮院單位“三公”經費一般公共預算安排2.1萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

公務接待費2.1萬元，比上年增加1.85萬元，主要原因是：增加了黨史學習教育接待。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）萬元，主要原因是：無。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營

收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單

位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳

的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：用于組織職工進行文化活動、體育活動的支出，用于宣傳的支出。

（二）社會保障和就業支出：機關事業單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出：反映行政事業單位基本醫療保險經費支出。

（四）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。