興國縣退役軍人事務局2023年部門

預算草案編制說明

目 錄

第一部分 興國縣退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分興國縣退役軍人事務局部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分興國縣退役軍人事務局部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職責

興國縣退役軍人事務局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級。主要職責是：

（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作規范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

（三）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）會同有關部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。

（五）組織協調落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織實施軍供服務保障工作。

（七）組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。

（十）在征求縣委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。

（十一）負責烈士陵園紀念館及散葬墓園建筑物建設維護與環境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。

（十二）對光榮院集中供養等工作進行管理、監督和檢查。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

（十四）職能轉變。縣退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

2023年興國縣退役軍人事務局共有預算單位1個，包括：興國縣退役軍人事務局。

編制人數小計38人，其中：行政編制人數8人，參加公務員管理的事業編制人數30人，全部補助事業編制人數0人，自收自支編制人數0人。實有人數小計34人，其中：在職人數小計34人，行政在職人數7人，參加公務員管理的事業單位在職人數27人，全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休小計17人，退職人員0人，遺屬人數0人。

第二部分 興國縣退役軍人事務局部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額為2318.32萬元，較上年預算安排減少86%，增減主要原因是：項目減少，優撫對象撫恤補助資金、優撫對象醫療補助金等上級補助收入未列入本級財政預算。

具體為：一般公共預算收入2168.32萬元，較上年預算安排增加1567.17萬元，占收入預算總額的93.5%；其他收入150萬元，較上年預算安排減少730.47萬元，占收入預算總額的6.5%。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額為2318.32萬元，較上年預算安排減少86%，主要原因是：項目減少，優撫對象撫恤補助資金、優撫對象醫療補助金等上級補助資金未列入本級財政預算。具體為：

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出483.82萬元，較上年預算安排增加131.67萬元，占支出預算總額的20.87%，其中：工資福利支出447.67萬元，商品和服務支出31.91萬元，對個人和家庭補助0.24萬元，資本性支出0萬元。項目支出1834.5萬元，較上年安排減少14540.87萬元，占支出預算總額的79.13%，其中工資福利支出0萬元，商品和服務支出392.5萬元，對個人和家庭的補助1422萬元，資本性支出20萬元，對企業補助0萬元，其他相關支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業支出2086.41萬元，較上年預算安排減少13308.05萬元，占支出預算總額的90%；衛生健康支出40.58萬元，較上年預算安排減少294.95萬元，占支出預算總額的1.75%；住房保障支出41.33萬元，較上年預算安排增加4.26萬元，占支出預算總額的1.78%；其他支出150萬元，較上年預算安排減少730.47萬元，占支出預算總額的6.47%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出447.67萬元，較上年預算安排減少312.79萬元，占支出預算總額的19.31%；商品和服務支出424.41萬元，較上年預算安排減少315.69萬元，占支出預算總額的18.31%；對個人和家庭的補助1422.24萬元，較上年預算安排減少8079萬元，占支出預算總額的61.35%；資本性支出24萬元，較上年預算安排減少626萬元，占支出預算總額的1.03%；對企業補助0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元，占支出預算總額的0%。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款支出預算2168.32萬元，占本年支出預算額的93.5%，較上年預算安排增加1367.17萬元，增長170%，增減變化主要原因是：人員、經費增長，人員工資晉級晉檔，義務兵優待金增長。具體為：

按支出經濟分類科目劃分：基本支出483.82萬元，較上年預算安排增加131.67萬元，占本年財政撥款支出預算額的22.31%；其中：工資福利支出447.67萬元，商品和服務支出31.91萬元，對個人和家庭補助024萬元，資本性支出4萬元。項目支出1684.5萬元，較上年安排增加1235.5萬元，占本年財政撥款支出預算額的77.69%；其中工資福利支出0萬元，商品和服務支出242.5萬元，對個人和家庭的補助1422萬元，資本性支出20萬元。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業支出2086.41萬元，較上年預算安排減少1407.85萬元，占本年財政撥款支出預算額的96.22%；衛生健康支出40.58萬元，較上年預算安排增加5.05萬元占本年財政撥款支出預算額的1.87%；住房保障支出41.33萬元，較上年預算安排增加4.26萬元占本年財政撥款支出預算額的1.91%。

（四）政府性基金情況

2023年興國縣退役軍人事務局政府性基金預算撥款支出預算0萬元，較上年預算安排減少50萬元，較上年預算安排減少100%。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算35.91萬元，比2022年預算增加2.97萬元，增長9％。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額24萬元，其中：政府采購貨物預算24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛1輛執法執勤服務用車輛。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目17個，涉及資金1684.5萬元。

其中：

項目名稱：義務兵優待金

1、項目概述：發放義務兵優待金

2、立項依據：《軍人撫恤優待條例》、《江西省軍人撫恤優待辦法》

3、實施主體：興國縣退役軍人事務局

4、實施周期：2023.1.1-2023.12.31

5、年度預算安排：942萬元

6、年度績效目標：通過發放義務兵家庭優待金，使義務兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國防，擁軍優屬，維護社會穩定，促進社會和諧。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年興國縣退役軍人事務局“三公”經費一般公共預算安排22.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費18萬元，比上年減少4萬元，主要原因是：厲行節約。

公務用車運行維護費4.5萬元，比上年減0.6萬元，主要原因是：厲行節約。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分 興國縣退役軍人事務局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。