興國縣退役軍人服務中心2022年單位

預算編制說明

目 錄

第一部分 興國縣退役軍人服務中心單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 興國縣退役軍人服務中心2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 興國縣退役軍人服務中心2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣退役軍人服務中心單位概況

一、單位主要職責

興國縣退役軍人服務中心，為興國縣退役軍人事務局下屬股級全額撥款公益一類事業單位，主要職責是：

協調落實就業創業、優撫幫扶、權益保障、數據信息采集等有關政策措施，組織實施退役軍人適應性培訓和職業教育、技術培訓；

協助做好縣、鄉、村退役軍人組織關系、行政關系、供給關系轉接和檔案移交，退役軍人流動黨員摸排登記等工作，協調推動流動黨員納入基層黨組織管理；

協助做好退役軍人及其他優撫對象來訪接待、來信辦理、網上信訪和電話信訪，上級領導、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題；

搭建政策咨詢、溝通聯系、學習交流等活動等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態化開展困難幫扶、化解矛盾和穩定工作，把黨和政府的關懷送到每一個退役軍人身邊；

全面摸清、動態掌握、及時報告有關政策落實、開展工作以及轄區內退役軍人和其他優撫對象狀況、家庭生活情況；

當好退役軍人的組織員、服務員、宣傳員、信息員、聯絡員，突出面對面、個性化、一對一服務，主動宣讀政策、解決問題，送立功喜報、縣掛光榮牌；

結合“八一”、春節等節日，以及退役軍人和其他優撫對象出現重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

完成本地退役軍人事務部門交辦的其他事務性工作。

二、單位基本情況

興國縣退役軍人服務中心共有預算單位1個，即興國縣退役軍人服務中心。共有編制數30人，其中：行政編制0人，全額事業編制30人；實有人數25人，其中：在職人數25人，包括行政人員0人，全額事業25人；有退休人員17人。

第二部分 興國縣退役軍人服務中心2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年興國縣退役軍人服務中心收入預算總額為1058.31萬元，較上年預算安排增長100%，主要原因是：2021年事業單位改革，光榮院、革命烈士紀念館整合并入服務中心，2021年7月始設立財務賬套，2021年無單位預算。

（二）支出預算情況

2022年興國縣退役軍人服務中心支出預算總額為1058.31萬元，較上年預算安排增長100%，主要原因是：2021年事業單位改革，光榮院、革命烈士紀念館整合并入服務中心，2021年7月始設立財務賬套，2021年無單位預算。其中：

按資金性質劃分：財政撥款收入支出（含上年結轉）103.3萬元；上級補助收入支出630萬元；其他收入支出325.01萬元。

按支出功能劃分：文化旅游體育與傳媒支出30.24萬元；社會保障和就業支出703.06萬元；其他支出325.01萬元。

按經濟分類劃分：基本支出0萬元，主要原因是人員經費全部在局機關，服務中心無此項支出；項目支出1058.31萬元，其中：工資福利支出36.25萬元，商品和服務支出58.76萬元，對個人和家庭的補助支出50.24萬元，資本性支出600萬元，其他支出313.06萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年興國縣退役軍人服務中心財政撥款支出預算90萬元，較上年預算安排增長100%，主要原因是：2021年事業單位改革，光榮院、革命烈士紀念館整合并入服務中心，2021年7月始設立財務賬套，2021年無單位預算。

（四）政府性基金情況

2022年興國縣退役軍人服務中心政府性基金預算撥款支出預算0萬元，較上年預算安排增長0%，主要原因是：無該項支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2022年退役軍人服務中心機關運行費預算0萬元，比2021年預算增加0萬元，增長0％，主要原因是服務中心人員經費和公用經費全部在局機關，服務中心無此項支出。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日本單位共有車輛1輛，為服務用車輛。

（八）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金600萬元，其中：

項目名稱：光榮院維修改造項目

1、項目概述：光榮院維修改造

2、立項依據：興退役軍人文【2021】28號關于懇請解決興國縣光榮院維修改造專項資金的請示

3、實施主體：興國縣退役軍人服務中心

4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31

5、年度預算安排：600萬元

6、年度績效目標：對光榮院實施維修改造

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年興國縣退役軍人服務中心“三公”經費一般公共預算安排1萬元。其中：

因公出國 (境) 費萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預算支出。

公務接待費0 萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預算支出。

公務用車運行維護費1萬元，比上年增1萬元，主要原因是：2021年事業單位改革，光榮院、革命烈士紀念館整合并入服務中心，2021年7月始設立財務賬套，2021年無單位預算。。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預算支出。

第三部分 興國縣退役軍人服務中心2022年單位預算表

財政撥款收支總表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

（五）“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（六）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。