興國縣退役軍人事務局
2024年單位預算草案編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國在資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣退役軍人事務局是縣政府主管退役軍人工作的工作單位，為正科級。主要職責是：
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作規范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。
（三）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）會同有關單位擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協調落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關單位擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織實施軍供服務保障工作。
（七）組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。
（十）在征求縣委組織、機構編制等單位意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
（十一）負責烈士陵園紀念館及散葬墓園建筑物建設維護與環境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。
（十二）對光榮院集中供養等工作進行管理、監督和檢查。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。
（十四）職能轉變。縣退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
二、單位基本情況
2024年本單位內設處室2個，分別為：辦公室、移交安置股（擁軍優撫股），下設興國縣退役軍人服務中心。
本單位編制人數小計38人，其中：行政編制人數8人，參加公務員管理的事業編制人數30人，全部補助事業編制人數0人，自收自支編制人數0人。實有人數小計34人，其中：在職人數小計34人（行政在職人數8人，參加公務員管理的事業單位在職人數26人，全部補助事業在職人數0人）；離休人數小計0人；退休小計18人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額為2895.56萬元，較上年預算安排增加577.24萬元，增長25%。增減變化主要原因是：2024年增加了大學生入伍獎勵金、義務兵家庭優待金按要求增長7.5%、人員工資正常晉檔晉級。
其中：財政撥款收入2845.56萬元，較上年預算安排增加677.24萬元，占收入預算總額的98%；其他收入50萬元，較上年預算安排減少100萬元，占收入預算總額的2%。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額為2895.56萬元，較上年預算安排增加577.24萬元，增長25%。增減主要原因是：2024年增加了大學生入伍獎勵金、義務兵家庭優待金按要求增長7.5%、人員工資正常晉檔晉級。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出2774.22萬元，較上年預算安排增加687.81萬元；衛生健康支出28.74萬元，較上年預算安排減少11.84萬元；住房保障支出42.6萬元，較上年預算安排增加1.27萬元；其他支出50萬元，較上年預算安排減少100萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出466.06萬元，較上年預算安排減少17.76萬元，其中：工資福利支出430.24萬元，商品和服務支出35.58萬元，對個人和家庭補助0.24萬元。2、項目支出2429.5萬元，較上年安排增加595萬元，其中：商品和服務支出260.5萬元，對個人和家庭的補助2169萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出430.24萬元，較上年預算安排減少17.43萬元；商品和服務支出296.08萬元，較上年預算安排減少128.33萬元；對個人和家庭的補助2169.24萬元，較上年預算安排增加747萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少24萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款支出預算2845.56萬元，占本年支出預算額的98%，較上年預算安排增加677.24萬元，增長31%，增減變化主要原因是：2024年增加了大學生入伍獎勵金、義務兵家庭優待金按要求增長7.5%、人員工資正常晉檔晉級。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出2774.22萬元，較上年預算安排增加687.81萬元；衛生健康支出28.74萬元，較上年預算安排減少11.84萬元；住房保障支出42.6萬元，較上年預算安排增加1.27萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出466.06萬元，較上年預算安排減少17.76萬元，其中：工資福利支出430.24萬元，商品和服務支出35.58萬元，對個人和家庭補助0.24萬元。2、項目支出2379.5萬元，較上年安排增加695萬元，其中：商品和服務支出210.5萬元，對個人和家庭的補助2169萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年本單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年單位機關運行費預算35.58萬元，比2023年預算減少3.67萬元，減少12％，主要原因是：人員減少。
（七）政府采購情況
2024年單位所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛。
2024年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）項目績效目標設置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優化 2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預算安排項目20個，項目預算金額合計2429.5萬元，其中：
項目一：局機關和退役軍人服務中心工作經費
1、項目概述：局機關和退役軍人服務中心工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額18萬元；預算批復金額18萬元。
7、年度績效目標：購置辦公用品及日常開支，保障局機關和服務中心工作順利開展，不斷提高服務水平。
項目二：系統運行維護、服務工作經費
1、項目概述：系統運行維護、服務工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額5萬元；預算批復金額5萬元。
7、年度績效目標：全面提升退役軍人服務保障工作水平。
項目三：信訪維穩工作經費
1、項目概述：信訪維穩工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元。
7、年度績效目標：解決退役軍人政策落實，及時化解矛盾、防止問題累積，增強退役軍人的落得感、幸福感、安全感。
項目四：雙擁工作經費
1、項目概述：雙擁工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額25萬元；預算批復金額25萬元。
7、年度績效目標：購置辦公用品及日常開支，保障雙擁工作順利開展，不斷提高服務水平。
項目五：優撫工作經費
1、項目概述：優撫工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額15萬元；預算批復金額15萬元。
7、年度績效目標：購置辦公用品及日常開支，保障優撫工作順利開展，不斷提高服務優撫對象的水平。
項目六：軍隊離退休干部管理工作經費
1、項目概述：軍隊離退休干部管理工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額5萬元；預算批復金額5萬元。
7、年度績效目標：購置辦公用品及日常開支，保障軍隊離退休干部管理部門正常運轉。
項目七：退役安置工作經費
1、項目概述：退役安置工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額5萬元；預算批復金額5萬元。
7、年度績效目標：購置辦公用品及日常開支，保障退役安置工作順利開展，不斷提高服務水平。
項目八：光榮院運轉經費
1、項目概述：光榮院運轉經費
2、立項依據：退役軍人事務部令第3號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額83.5萬元；預算批復金額83.5萬元。
7、年度績效目標：服務好在院對象，讓在院優撫對象安度晚年，促進社會和諧穩定。
項目九：清明節祭掃活動、9月30日烈士紀念日活動工作經費
1、項目概述：清明節祭掃活動、9月30日烈士紀念日活動工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元。
7、年度績效目標：大力弘揚英烈精神，營造濃厚尊崇氛圍。
項目十：烈士家屬走外省祭掃工作經費
1、項目概述：烈士家屬走外省祭掃工作經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額3萬元；預算批復金額3萬元。
7、年度績效目標：為部分烈士后代、家屬開展祭掃活動提供平臺，維護社會穩定。
項目十一：廣西灌陽縣“模范興國亭”運行經費
1、項目概述：廣西灌陽縣“模范興國亭”運行經費
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額6萬元；預算批復金額6萬元。
7、年度績效目標：日常運行維護，祭奠湘江戰役犧牲的7000余名興國籍烈士。
項目十二：物價補貼
1、項目概述：物價補貼
2、立項依據：贛市發改價調字[2023]35號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額100萬元；預算批復金額100萬元。
7、年度績效目標：通過發放物價補貼，提高優撫對象生活水平。
項目十三：義務兵家庭優待金
1、項目概述：發放義務兵家庭優待金
2、立項依據：《軍人撫恤優待條例》、《江西省軍人撫恤優待辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額1292萬元；預算批復金額1292萬元。
7、年度績效目標：通過發放義務兵家庭優待金，使義務兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國防，擁軍優屬，維護社會穩定，促進社會和諧。
項目十四：大學生入伍獎勵金
1、項目概述：發放大學生入伍獎勵優待
2、立項依據：《中華人民共和國兵役法》、《江西省征兵工作條例》、《贛州市鼓勵大學畢業生入伍優待措施》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額252萬元；預算批復金額252萬元。
7、年度績效目標：通過發放大學畢業生入伍獎勵金，鼓勵更多大學畢業生參軍入伍，切實做好新時代征兵工作。
項目十五：爭創國家級雙擁模范城經費
1、項目概述：爭創國家級雙擁模范城經費
2、立項依據：2024年爭創國家級雙擁模范城
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額10萬元；預算批復金額10萬元。
7、年度績效目標：2024年爭創國家級雙擁模范城
項目十六：英雄烈士紀念設施管護經費
1、項目概述：英雄烈士紀念設施管護經費
2、立項依據：贛退役軍人發[2021]7號，退役軍人部發[2021]47號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元。
7、年度績效目標：紀念設施整體面貌莊嚴、肅穆。
項目十七：優撫對象醫療補助資金
1、項目概述：優撫對象醫療補助資金
2、立項依據：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文、贛退役軍人字[2022]36號文、贛財社[2013]7號文、贛財社[2020]38號文。
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額100萬元；預算批復金額100萬元。
7、年度績效目標：通過發放優撫對象醫療補助資金，對優撫對象參保繳費住院和門診費用進行補助，有效幫助解決優撫對象醫療難問題。
項目十八：退役安置補助經費
1、項目概述：退役安置補助經費
2、立項依據：贛財社[2020]38號、贛市退役軍人發[2023]11號、贛退役軍人字[2022]16號文。
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額350萬元；預算批復金額350萬元。
7、年度績效目標：通過發放退役安置補助資金，使退役軍人的基本生活得到有效保障，鞏固國防建設，維護社會穩定，促進社會和諧。
項目十九：2024年走訪慰問金
1、項目概述：2024年走訪慰問金
2、立項依據：興府辦撥款抄字[2021]245號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元。
7、年度績效目標：通過走訪、慰問活動，大力宣揚擁軍氛圍。
項目二十：2024年其他資金
1、項目概述：2024年其他資金
2、立項依據：2024年其他資金
3、實施主體：興國縣退役軍人事務局
4、實施方案：按時間節點及時撥付，堅持科學管理，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，確保資金使用安全、規范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預算安排：項目庫申報金額50萬元；預算批復金額50萬元。
7、年度績效目標：日常運行工作順利進行。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本單位“三公”經費一般公共預算安排21.3萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費17.1萬元，比上年減少0.9萬元，主要原因是：厲行節約，按要求壓縮開支。
公務用車運行維護費4.2萬元，比上年減0.3萬元，主要原因是：厲行節約，按要求壓縮開支。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第三部分 興國縣退役軍人事務局2024年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修 費過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出:公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
