興國縣退役軍人事務(wù)局
2024年單位預(yù)算草案編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國在資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的工作單位，為正科級。主要職責(zé)是：
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。
（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）會同有關(guān)單位擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)單位擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入縣級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。
（十）在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等單位意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
（十一）負(fù)責(zé)烈士陵園紀(jì)念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。
（十二）對光榮院集中供養(yǎng)等工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和檢查。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室2個，分別為：辦公室、移交安置股（擁軍優(yōu)撫股），下設(shè)興國縣退役軍人服務(wù)中心。
本單位編制人數(shù)小計38人，其中：行政編制人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)30人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計34人，其中：在職人數(shù)小計34人（行政在職人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)26人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人）；離休人數(shù)小計0人；退休小計18人。
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本單位收入預(yù)算總額為2895.56萬元，較上年預(yù)算安排增加577.24萬元，增長25%。增減變化主要原因是：2024年增加了大學(xué)生入伍獎勵金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按要求增長7.5%、人員工資正常晉檔晉級。
其中：財政撥款收入2845.56萬元，較上年預(yù)算安排增加677.24萬元，占收入預(yù)算總額的98%；其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元，占收入預(yù)算總額的2%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本單位支出預(yù)算總額為2895.56萬元，較上年預(yù)算安排增加577.24萬元，增長25%。增減主要原因是：2024年增加了大學(xué)生入伍獎勵金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按要求增長7.5%、人員工資正常晉檔晉級。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2774.22萬元，較上年預(yù)算安排增加687.81萬元；衛(wèi)生健康支出28.74萬元，較上年預(yù)算安排減少11.84萬元；住房保障支出42.6萬元，較上年預(yù)算安排增加1.27萬元；其他支出50萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出466.06萬元，較上年預(yù)算安排減少17.76萬元，其中：工資福利支出430.24萬元，商品和服務(wù)支出35.58萬元，對個人和家庭補(bǔ)助0.24萬元。2、項目支出2429.5萬元，較上年安排增加595萬元，其中：商品和服務(wù)支出260.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2169萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出430.24萬元，較上年預(yù)算安排減少17.43萬元；商品和服務(wù)支出296.08萬元，較上年預(yù)算安排減少128.33萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助2169.24萬元，較上年預(yù)算安排增加747萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少24萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款支出預(yù)算2845.56萬元，占本年支出預(yù)算額的98%，較上年預(yù)算安排增加677.24萬元，增長31%，增減變化主要原因是：2024年增加了大學(xué)生入伍獎勵金、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按要求增長7.5%、人員工資正常晉檔晉級。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2774.22萬元，較上年預(yù)算安排增加687.81萬元；衛(wèi)生健康支出28.74萬元，較上年預(yù)算安排減少11.84萬元；住房保障支出42.6萬元，較上年預(yù)算安排增加1.27萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出466.06萬元，較上年預(yù)算安排減少17.76萬元，其中：工資福利支出430.24萬元，商品和服務(wù)支出35.58萬元，對個人和家庭補(bǔ)助0.24萬元。2、項目支出2379.5萬元，較上年安排增加695萬元，其中：商品和服務(wù)支出210.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2169萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算35.58萬元，比2023年預(yù)算減少3.67萬元，減少12％，主要原因是：人員減少。
（七）政府采購情況
2024年單位所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項目20個，項目預(yù)算金額合計2429.5萬元，其中：
項目一：局機(jī)關(guān)和退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費
1、項目概述：局機(jī)關(guān)和退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額18萬元；預(yù)算批復(fù)金額18萬元。
7、年度績效目標(biāo)：購置辦公用品及日常開支，保障局機(jī)關(guān)和服務(wù)中心工作順利開展，不斷提高服務(wù)水平。
項目二：系統(tǒng)運行維護(hù)、服務(wù)工作經(jīng)費
1、項目概述：系統(tǒng)運行維護(hù)、服務(wù)工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額5萬元；預(yù)算批復(fù)金額5萬元。
7、年度績效目標(biāo)：全面提升退役軍人服務(wù)保障工作水平。
項目三：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費
1、項目概述：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元。
7、年度績效目標(biāo)：解決退役軍人政策落實，及時化解矛盾、防止問題累積，增強(qiáng)退役軍人的落得感、幸福感、安全感。
項目四：雙擁工作經(jīng)費
1、項目概述：雙擁工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額25萬元；預(yù)算批復(fù)金額25萬元。
7、年度績效目標(biāo)：購置辦公用品及日常開支，保障雙擁工作順利開展，不斷提高服務(wù)水平。
項目五：優(yōu)撫工作經(jīng)費
1、項目概述：優(yōu)撫工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額15萬元；預(yù)算批復(fù)金額15萬元。
7、年度績效目標(biāo)：購置辦公用品及日常開支，保障優(yōu)撫工作順利開展，不斷提高服務(wù)優(yōu)撫對象的水平。
項目六：軍隊離退休干部管理工作經(jīng)費
1、項目概述：軍隊離退休干部管理工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額5萬元；預(yù)算批復(fù)金額5萬元。
7、年度績效目標(biāo)：購置辦公用品及日常開支，保障軍隊離退休干部管理部門正常運轉(zhuǎn)。
項目七：退役安置工作經(jīng)費
1、項目概述：退役安置工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額5萬元；預(yù)算批復(fù)金額5萬元。
7、年度績效目標(biāo)：購置辦公用品及日常開支，保障退役安置工作順利開展，不斷提高服務(wù)水平。
項目八：光榮院運轉(zhuǎn)經(jīng)費
1、項目概述：光榮院運轉(zhuǎn)經(jīng)費
2、立項依據(jù)：退役軍人事務(wù)部令第3號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額83.5萬元；預(yù)算批復(fù)金額83.5萬元。
7、年度績效目標(biāo)：服務(wù)好在院對象，讓在院優(yōu)撫對象安度晚年，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
項目九：清明節(jié)祭掃活動、9月30日烈士紀(jì)念日活動工作經(jīng)費
1、項目概述：清明節(jié)祭掃活動、9月30日烈士紀(jì)念日活動工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額20萬元；預(yù)算批復(fù)金額20萬元。
7、年度績效目標(biāo)：大力弘揚英烈精神，營造濃厚尊崇氛圍。
項目十：烈士家屬走外省祭掃工作經(jīng)費
1、項目概述：烈士家屬走外省祭掃工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額3萬元；預(yù)算批復(fù)金額3萬元。
7、年度績效目標(biāo)：為部分烈士后代、家屬開展祭掃活動提供平臺，維護(hù)社會穩(wěn)定。
項目十一：廣西灌陽縣“模范興國亭”運行經(jīng)費
1、項目概述：廣西灌陽縣“模范興國亭”運行經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額6萬元；預(yù)算批復(fù)金額6萬元。
7、年度績效目標(biāo)：日常運行維護(hù)，祭奠湘江戰(zhàn)役犧牲的7000余名興國籍烈士。
項目十二：物價補(bǔ)貼
1、項目概述：物價補(bǔ)貼
2、立項依據(jù)：贛市發(fā)改價調(diào)字[2023]35號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額100萬元；預(yù)算批復(fù)金額100萬元。
7、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放物價補(bǔ)貼，提高優(yōu)撫對象生活水平。
項目十三：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金
1、項目概述：發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金
2、立項依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《江西省軍人撫恤優(yōu)待辦法》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額1292萬元；預(yù)算批復(fù)金額1292萬元。
7、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國防，擁軍優(yōu)屬，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧。
項目十四：大學(xué)生入伍獎勵金
1、項目概述：發(fā)放大學(xué)生入伍獎勵優(yōu)待
2、立項依據(jù)：《中華人民共和國兵役法》、《江西省征兵工作條例》、《贛州市鼓勵大學(xué)畢業(yè)生入伍優(yōu)待措施》
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額252萬元；預(yù)算批復(fù)金額252萬元。
7、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放大學(xué)畢業(yè)生入伍獎勵金，鼓勵更多大學(xué)畢業(yè)生參軍入伍，切實做好新時代征兵工作。
項目十五：爭創(chuàng)國家級雙擁模范城經(jīng)費
1、項目概述：爭創(chuàng)國家級雙擁模范城經(jīng)費
2、立項依據(jù)：2024年爭創(chuàng)國家級雙擁模范城
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額10萬元；預(yù)算批復(fù)金額10萬元。
7、年度績效目標(biāo)：2024年爭創(chuàng)國家級雙擁模范城
項目十六：英雄烈士紀(jì)念設(shè)施管護(hù)經(jīng)費
1、項目概述：英雄烈士紀(jì)念設(shè)施管護(hù)經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛退役軍人發(fā)[2021]7號，退役軍人部發(fā)[2021]47號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元。
7、年度績效目標(biāo)：紀(jì)念設(shè)施整體面貌莊嚴(yán)、肅穆。
項目十七：優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金
1、項目概述：優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金
2、立項依據(jù)：贛辦字[2019]9號文，贛財社[2019]9號文、贛退役軍人字[2019]64號文、贛退役軍人字[2022]36號文、贛財社[2013]7號文、贛財社[2020]38號文。
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額100萬元；預(yù)算批復(fù)金額100萬元。
7、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金，對優(yōu)撫對象參保繳費住院和門診費用進(jìn)行補(bǔ)助，有效幫助解決優(yōu)撫對象醫(yī)療難問題。
項目十八：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費
1、項目概述：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費
2、立項依據(jù)：贛財社[2020]38號、贛市退役軍人發(fā)[2023]11號、贛退役軍人字[2022]16號文。
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額350萬元；預(yù)算批復(fù)金額350萬元。
7、年度績效目標(biāo)：通過發(fā)放退役安置補(bǔ)助資金，使退役軍人的基本生活得到有效保障，鞏固國防建設(shè)，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧。
項目十九：2024年走訪慰問金
1、項目概述：2024年走訪慰問金
2、立項依據(jù)：興府辦撥款抄字[2021]245號
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元。
7、年度績效目標(biāo)：通過走訪、慰問活動，大力宣揚擁軍氛圍。
項目二十：2024年其他資金
1、項目概述：2024年其他資金
2、立項依據(jù)：2024年其他資金
3、實施主體：興國縣退役軍人事務(wù)局
4、實施方案：按時間節(jié)點及時撥付，堅持科學(xué)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
5、實施周期：2024.1.1-2024.12.31
6、年度預(yù)算安排：項目庫申報金額50萬元；預(yù)算批復(fù)金額50萬元。
7、年度績效目標(biāo)：日常運行工作順利進(jìn)行。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排21.3萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費17.1萬元，比上年減少0.9萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，按要求壓縮開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費4.2萬元，比上年減0.3萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，按要求壓縮開支。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第三部分 興國縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修 費過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出:公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
