目 錄
第一部分 興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。
（二）擬定全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國(guó)家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國(guó)工作或定居政策的實(shí)施辦法。
（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（九）統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流和合作工作。
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：人社局機(jī)關(guān)、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)113人，其中在職人員113人，離休人員0人，退休人員0人不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人。
第二部分 年度部門(mén)決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)8034.36萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元，較上年減少661萬(wàn)元，下降100 % ；本年收入合計(jì)8034.36萬(wàn)元，較2021年增加3583.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.5 %，主要原因是：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7708.94萬(wàn)元，占95.95%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入325.41萬(wàn)元，占4.05%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)8034.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8034.36萬(wàn)元，較2021年增加2922.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.16%，主要原因是：增加了就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年沒(méi)有變化。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1649.42萬(wàn)元，占20.53%；項(xiàng)目支出6384.94萬(wàn)元，占79.47%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為10445.25萬(wàn)元，決算數(shù)為7708.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.8%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10283.15萬(wàn)元，決算數(shù)為4896.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.61%，主要原因是：被征地農(nóng)民配套資金未在決算報(bào)表中。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為63.25萬(wàn)元，決算數(shù)為70.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.78%，主要原因是：增加了人員。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為360萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2259.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為98.84萬(wàn)元，決算數(shù)為98.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.14%，主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為23.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1645.67萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1142.7萬(wàn)元，較2021年減少370.9萬(wàn)元，下降24.5%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
（二）商品和服務(wù)支出320.43萬(wàn)元，較2021年減少101.75萬(wàn)元，下降24.1 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出79.41萬(wàn)元，較2021年減少280.69萬(wàn)元，下降77.95%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
（四）資本性支出103.13萬(wàn)元，較2021年增加102.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)16014%，主要原因是：搬遷辦公大樓，購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為41.43萬(wàn)元，決算數(shù)為14.78萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的35.67%，決算數(shù)較2021年減少4.15萬(wàn)元，下降21.92 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年沒(méi)有變化，主要原因是本年度與上年度均無(wú)該項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒(méi)有變化的主要原因是：本年度與上年度均無(wú)該項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為41.43萬(wàn)元，決算數(shù)為14.78萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的35.67%，決算數(shù)較上年減少4.15，下降21.92%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 124 批，累計(jì)接待 1359 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0人次，主要為：外地來(lái)我縣調(diào)研、考察。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年沒(méi)有變化，主要原因是本年度與上年度均無(wú)該項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒(méi)有變化的主要原因是：本年度與上年度均無(wú)該項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年沒(méi)有變化，主要原因是本年度與上年度均無(wú)該項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車(chē)保有 1 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒(méi)有變化的主要原因是：本年度與上年度均無(wú)該項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出423.56萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是：搬遷辦公大樓，購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額103.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出103.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.13萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是該國(guó)輛已經(jīng)報(bào)廢，還未核減。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目66個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金80444.3萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“勞動(dòng)監(jiān)察費(fèi)”、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁經(jīng)費(fèi)”、“就業(yè)技能培訓(xùn)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，勞動(dòng)監(jiān)察費(fèi)和勞動(dòng)自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)30萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門(mén)公開(kāi)就業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取
得的補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)所取得的收入。
（四）事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活
動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)
收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基
本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單
位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)
事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)
繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單
位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社
會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為
職工繳納的住房公積金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
