目    錄

第一部分  興國縣社會保險服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣社會保險服務(wù)中心概況

一、 單位主要職責(zé)

社保中心是主辦城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會保險的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。

（二）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。

（三）、承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。

（四）、審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險工作。

（五）、負(fù)責(zé)參保單位和個人養(yǎng)老保險的日常管理工作；負(fù)責(zé)社會保險數(shù)據(jù)、信息的處理和管理，參保個人帳戶的建立和管理。

（六）、為參保單位和個人、提供有關(guān)養(yǎng)老保險的政策宣傳咨詢服務(wù)，受理群眾來信來訪。

（七）、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作事項。

(八)、負(fù)責(zé)組織全縣的農(nóng)村保險工作（主要包括：辦理城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記、待遇發(fā)放審核、生存認(rèn)證、村級便民服務(wù)點建設(shè)等）。

（九）、管理和運營農(nóng)保資金。

（十）、指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)保業(yè)務(wù)的開展，承辦農(nóng)保業(yè)務(wù)、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)保所工作人員。

（十一）、宣傳政策、調(diào)查研究、組織實施農(nóng)保工作計劃與規(guī)劃。

（十二）、協(xié)助稅務(wù)部門對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保費征收等工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

本單位2022年年末實有人數(shù)49人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計697.87萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少52.24萬元，下降100%；本年收入合計697.87萬元，較2021年增加129.13萬元，增長22.7%，主要原因是：1、其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0元，是因為22年經(jīng)費會計核算是經(jīng)支定收，所有的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余全部財政清零。2、22年的總收入增長是因為本中心的在職人員的工資增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入697.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計697.87 萬元，其中本年支出合計698.87萬元，較2021年增加129.13萬元，增長22.7%，主要原因是：因21年進(jìn)行了工資調(diào)整，提高了基本工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少52.24萬元，下降100%，主要原因是：因為22年經(jīng)費會計核算是經(jīng)支定收，所有的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余全部財政清零。。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出674.17萬元，占96.6%；項目支出23.7萬元，占3.4%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為846.79萬元，決算數(shù)為697.87萬元，完成年初預(yù)算的82.4%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為823.09萬元，決算數(shù)為674.17萬元，完成年初預(yù)算的81.89%，主要原因是：還有第四季度的單位激勵經(jīng)費未到位。

（二）項目支出國有資本經(jīng)營支出年初預(yù)算數(shù)為23.7萬元，決算數(shù)為23.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：此項目是專款專用，所以完善了本中心的檔案管理的各種設(shè)備。

……（按財決01_1表支出功能類級科目分別說明）

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出674.17 萬元，其中：

（一）工資福利支出484.85萬元，較2021年增加60.33 萬元，增長14.21%，主要原因是：因21年進(jìn)行了工資調(diào)整，提高了基本工資。

（二）商品和服務(wù)支出154.59萬元，較2021年增加14.45萬元，增長10.31%，主要原因是：22年5月搬遷了新辦公樓，為了更好的管理，統(tǒng)一了安排公司進(jìn)行了物業(yè)管理，物業(yè)費較高。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.92萬元，較2021年增加2.03萬元，增長107%，主要原因是：加強(qiáng)了對在職人員的醫(yī)療保障力度。

（四）資本性支出30.81萬元，較2021年增加30.81萬元，增長1000%，主要原因是：2022年辦公室新搬遷，新購置了辦公用品等。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為14.3萬元，決算數(shù)為6.8萬元，完成全年預(yù)算的47.55%，決算數(shù)較2021年減少3.85萬元，下降36.15%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：本中心無因公出國（境）的支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本中心無因公出國（境）的支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：本中心無因公出國（境）的支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為14.3萬元，決算數(shù)為6.8萬元，完成全年預(yù)算的47.55%，決算數(shù)較2021年減少3.85萬元，下降36.15%，主要原因是：本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。全年國內(nèi)公務(wù)接待  35批，累計接待240人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：21年。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本中心無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本中心無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本中心無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本中心無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出674.17萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加107.62萬元，增長19.00%，主要原因是：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額30.81萬元，其中：政府采購貨物支出30.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：因公車改革，本單位無公車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金13350.12萬元，占項目支出總額的69%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評結(jié)果。

城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4388.3萬元，執(zhí)行數(shù)為5376.26萬元，完成預(yù)算的122.51%。主要產(chǎn)出和效果：一是退休人員的工資發(fā)放率100%；二是政策宣傳率100%,群眾滿意度98%。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

信息來源：財務(wù)和基金規(guī)劃股
信息制作：鐘慧、謝曉玲
審核校準(zhǔn)：胡崇任
責(zé)任編輯：劉嘉偉