目  錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年本單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《本單位收入總表》

三、《本單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，是人力資源和社會(huì)保障局主管的副科級(jí)單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項(xiàng)政策措施，負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)金的參保和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員退役軍人、大學(xué)畢業(yè)生等失業(yè)人員的登記和統(tǒng)計(jì)工作，就業(yè)補(bǔ)助資金使用和管理，失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資格審查和認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)能力培訓(xùn)、勞動(dòng)力市場(chǎng)信息收集、為下崗失業(yè)人員開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)援助、就業(yè)幫扶等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證。

二、單位基本情況

2024年本單位內(nèi)設(shè)股室13個(gè)，分別為：辦公室、公共服務(wù)股、就業(yè)監(jiān)測(cè)股、就業(yè)援助股、人力資源開發(fā)股、技能提升股、技能評(píng)價(jià)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、創(chuàng)業(yè)培育股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)股、基金管理股、稽核股、人事考試股。

本單位編制人數(shù)小計(jì)35人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)35人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：在職人數(shù)小計(jì)34人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)34人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)13人。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本單位收入預(yù)算總額1119.73萬元，較上年預(yù)算安排減468.56萬元，減29.5%。增減變化主要原因是：人員減少2人，其他收入資金減少。

其中：財(cái)政撥款收入597.07萬元,較上年預(yù)算安排減少185.01萬元；其他收入522.66萬元，較上年預(yù)算安排減少283.55萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本單位支出預(yù)算總額1119.73萬元，較上年預(yù)算安排減468.56萬元，減29.5%。增減變化主要原因是：人員減少2人，其他收入資金減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出907.51萬元,較上年預(yù)算安排減少454.86萬元;衛(wèi)生健康支出15.08萬元,較上年預(yù)算安排減少4.52萬元;住房保障支出41.34萬元,較上年預(yù)算安排增加0.01萬元;農(nóng)林水（創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息）支出155.8萬元,較上年預(yù)算安排減少9.2萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 433.93萬元，較上年預(yù)算安排減49.36元，其中：工資福利支出418.32萬元，商品和服務(wù)支出15.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.36萬元，資本性支出 0萬元。2、項(xiàng)目支出685.8萬元，較上年預(yù)算安排減419.2萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出40萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出645.8萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出418.32萬元，較上年預(yù)算安排減33.41萬元；商品和服務(wù)支出55.25萬元，較上年預(yù)算安排減1.07萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元，較上年預(yù)算安排減134.88萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增減15萬元；其他相關(guān)支出645.8萬元，較上年預(yù)算安排減284.2    萬元。　　

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算597.07萬元，占本年支出預(yù)算額的53.32%，較上年預(yù)算安排減185.01萬元，減23.65%。增減變化主要原因是：人員減少2人，其他收入資金減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出384.85萬元,較上年預(yù)算安排減171.3萬元;衛(wèi)生健康支出 15.08萬元,較上年預(yù)算安排減4.52萬元;住房保障支出41.34萬元,較上年預(yù)算安排增0.01萬元;農(nóng)林水（創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息）支出155.8萬元,較上年預(yù)算安排減9.2萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 401.27萬元，較上年預(yù)算安排減5.81萬元，其中：工資福利支出 385.66萬元，商品和服務(wù)支出15.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元，資本性支出0萬元。2、項(xiàng)目支出195.8萬元，較上年預(yù)算安排減179.2萬元，其中：工資福利支出 0萬元，商品和服務(wù)支出40萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出155.8萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

  2024年本單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年本部門非行政（參公）單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

（七）政府采購情況

2024年本單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算     萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，2024年預(yù)算安排創(chuàng)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)685.8萬元，其中：

項(xiàng)目一：2023年上級(jí)資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：2023年上級(jí)資金（其他資金）

2.立項(xiàng)依據(jù)：本單位三定方案文件保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

3.實(shí)施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：上級(jí)補(bǔ)助本部門工作運(yùn)行費(fèi)

5.實(shí)施周期：2024年

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額60萬元；預(yù)算批復(fù)金額60萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：用于本部門加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、培訓(xùn)、失業(yè)等業(yè)務(wù)工資力度的經(jīng)費(fèi)支持。

項(xiàng)目二：其他資金（技能提升行動(dòng)）項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：其他資金（技能提升行動(dòng)）

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省失業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)籌安排分配資金用于支持職業(yè)技能培訓(xùn)提升行動(dòng)工作。

3.實(shí)施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：根據(jù)就業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)計(jì)劃安排使用。

5.實(shí)施周期：2024年

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額430萬元；預(yù)算批復(fù)金額430萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：增加就業(yè)培訓(xùn)人數(shù)，提高培訓(xùn)合格率，確保培訓(xùn)后就業(yè)成功率。

項(xiàng)目三：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省市年度工作任務(wù)文件要求，需增加擔(dān)保基金。

3.實(shí)施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：根據(jù)本縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放情況，新增擔(dān)保基金，保障擔(dān)保力度。

5.實(shí)施周期：2024年

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額60萬元；預(yù)算批復(fù)金額60萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成上級(jí)新增任務(wù)目標(biāo)，確保貸款返還率100%。

項(xiàng)目四：失業(yè)保險(xiǎn)激勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：失業(yè)保險(xiǎn)激勵(lì)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)興府辦抄字[2013]103號(hào)文件精神，加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)征繳和發(fā)放業(yè)務(wù)的激勵(lì)效應(yīng)。

3.實(shí)施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：保障失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

5.實(shí)施周期：2024年

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額10萬元；預(yù)算批復(fù)金額10萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成全年保費(fèi)收入任務(wù)，提高參保率，促進(jìn)穩(wěn)崗擴(kuò)崗效益。

項(xiàng)目五：創(chuàng)業(yè)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：創(chuàng)業(yè)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)財(cái)金[2016]85號(hào)、贛財(cái)金[2020]23號(hào)文件、興府辦撥款抄字[2017]495號(hào)等文件精神，給予本單位縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)配套資金。

3.實(shí)施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作要求，保障創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.實(shí)施周期：2024年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：支持重點(diǎn)就業(yè)群體和小微企業(yè)融資發(fā)展，推動(dòng)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展。

項(xiàng)目六：創(chuàng)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：創(chuàng)業(yè)貸款貼息

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)財(cái)金[2016]85號(hào)、贛財(cái)金[2020]23號(hào)文件、興府辦撥款抄字[2017]495號(hào)等文件精神，給予本單位縣財(cái)政貼息配套資金。

3.實(shí)施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作要求，保障創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息正常發(fā)放到位。

5.實(shí)施周期：2024年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額95.8萬元；預(yù)算批復(fù)金額95.8萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：支持重點(diǎn)就業(yè)群體和小微企業(yè)融資發(fā)展，推動(dòng)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.2萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，比上年減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

1. 《收支預(yù)算總表》

2. 《單位收入總表》

3. 《單位支出總表》

4. 《財(cái)撥收支總表》

5. 《一般公共預(yù)算支出表》

6. 《一般公共預(yù)算基本支出表》

7. 《財(cái)政撥款三公表》

8. 《政府性基金》

9. 《國有資本經(jīng)營》

10. 《支出總表（引用）》

11. 《財(cái)撥總表（引用）》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：附表1-9 2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)

          附表10 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

信息來源：規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督股

信息制作：鐘慧

審核校準(zhǔn)：胡崇任

責(zé)任編輯：劉嘉偉