目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年本單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會保險的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。
（二）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。
（三）、承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。
（四）、審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險工作。
（五）、負(fù)責(zé)參保單位和個人養(yǎng)老保險的日常管理工作；負(fù)責(zé)社會保險數(shù)據(jù)、信息的處理和管理，參保個人帳戶的建立和管理。
（六）、為參保單位和個人、提供有關(guān)養(yǎng)老保險的政策宣傳咨詢服務(wù)，受理群眾來信來訪。
（七）、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作事項。
(八)、負(fù)責(zé)組織全縣的農(nóng)村保險工作（主要包括：辦理城鄉(xiāng)居保參保登記、待遇發(fā)放審核、生存認(rèn)證、村級便民服務(wù)點建設(shè)等）。
（九）、管理和運營農(nóng)保資金。
（十）、指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)保業(yè)務(wù)的開展，承辦農(nóng)保業(yè)務(wù)、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)保所工作人員。
（十一）、宣傳政策、調(diào)查研究、組織實施農(nóng)保工作計劃與規(guī)劃。
（十二）、協(xié)助稅務(wù)部門對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保費征收等工作。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室10 個，分別為：辦公室、公共服務(wù)股、待遇審核股、基金管理股、社會化服務(wù)股、稽核股、數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)股、職工養(yǎng)老保險服務(wù)股(職業(yè)年金股)、居民養(yǎng)老保險服務(wù)股、工傷保險服務(wù)股
本單位編制人數(shù)小計40人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)40人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計49人,其中：在職人數(shù)小計40人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)40人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計9人。
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本單位收入預(yù)算總額1698.74萬元，較上年預(yù)算安排減少20594.87萬元，減少 92.38 %。增減變化主要原因是：1，2024年本中心的人員增加了2人基本支出增加了。2，2024年有11個項目是社保基金項目共計21925.59萬元，這11個項目由財政統(tǒng)一編制預(yù)算收入。
其中：財政撥款收入1041.14萬元,較 上年預(yù)算安排減少21052.47萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入657.6萬元，較上年預(yù)算安排增加457.6萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本單位支出預(yù)算總額1698.74萬元（根據(jù)《主表1-收支》支出總計填列），較上年預(yù)算安排減少 20594.87萬元，減少 92.38%。增減變化主要原因是：1，2024年本中心的人員增加了2人，則基本支出增加了。2，2024年有10個項目是社保基金項目共計21698.13萬元，這10個項目由財政統(tǒng)一編制預(yù)算收入。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1617.57萬元,較上年預(yù)算安排減少 18965.03萬元;衛(wèi)生健康支出 31.06萬元,較上年預(yù)算安排增加 11.99 萬元;住房保障支出 50.11萬元,較上年預(yù)算安排增加 7.6萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少1649.43萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 524.03萬元，較上年預(yù)算安排增加 41.21 元，其中：工資福利支出 491.32萬元，商品和服務(wù)支出 30.23 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 2.48萬元，資本性支出 0 萬元。2、項目支出 1174.71 萬元，較上年預(yù)算安排增減少 20636.08 萬元，其中：工資福利支出 60 萬元，商品和服務(wù)支出 608.67 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 490.93 萬元，資本性支出 15.11萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 551.32萬元，較上年預(yù)算安排增加 41.31 萬元；商品和服務(wù)支出 638.9萬元，較上年預(yù)算安排增加 134.48 萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助 493.41 萬元，較上年預(yù)算安排增加 492.02 萬元；資本性支出 15.11 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.11 萬元；其他相關(guān)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 21262.79 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算 1041.14萬元，占本年支出預(yù)算額的61.29 %，較上年預(yù)算安排減少 21052.47 萬元，減少95.29 %。增減變化主要原因是：2024年有10個項目是社保基金項目共計21698.13萬元，這10個項目由財政統(tǒng)一編制預(yù)算收入。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 959.97 萬元,較上年預(yù)算安排減少 19422.63萬元;衛(wèi)生健康支出 31.06萬元,較上年預(yù)算安排增加 11.99 萬元;住房保障支出 50.11 萬元,較上年預(yù)算安排增加 7.6 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少1649.43萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 524.03 萬元，較上年預(yù)算安排增加 41.21 萬元，其中：工資福利支出 491.32 萬元，商品和服務(wù)支出 30.23 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 2.48 萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出 517.11萬元，較上年預(yù)算安排減少 21093.68 萬元，其中：工資福利支出 60 萬元，商品和服務(wù)支出 208.67 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 233.33萬元，資本性支出 15.11 萬元，其他相關(guān)支出 0 萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 0 萬元較上年預(yù)算安排增（減） 0 萬元，增（減） 0 %，主要原因是：本部門非行政（參公）單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額 15.11 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 15.11萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2024年本單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排單位單位激勵經(jīng)費、生存認(rèn)證工作經(jīng)費項目，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項目 7 個，項目預(yù)算金額合計 1174.71 萬元，其中：
項目一：單位激勵經(jīng)費項目
1. 項目概述：為進(jìn)一步調(diào)動各方面的征繳及積性，促進(jìn)基金總量增長，從2003年7月1日起，由各地財政按基本養(yǎng)老保險基金總額的1.5%提取激勵經(jīng)費。
2.立項依據(jù)：贛市府辦字[2003]123號、興府抄字[2005]20號、興府辦抄字[2013]103號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：在基本養(yǎng)老保險基金征繳擴(kuò)面過程的發(fā)生的各種人員、辦公等花費。
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額221.78 萬元；預(yù)算批復(fù)金額221.78萬元
7.年度績效目標(biāo)：社保基金參保人數(shù)達(dá)到48萬人，資金的到賬率達(dá)到100％，養(yǎng)老金發(fā)放的及時性每月的15日以前發(fā)放，企業(yè)退休人員的平均工資達(dá)到2000元以上。
項目二：個體戶一次性待遇支出項目
1.項目概述：參加個體戶一次性人員發(fā)放待遇
2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字[2022]183號，興國縣人民政府辦公室財政撥款抄告單。
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：每月按時發(fā)放待遇
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額20.17萬元；預(yù)算批復(fù)金額20.17 萬元
7.年度績效目標(biāo)：讓參加個體戶一次性人員生活有一定保障
項目三：生存認(rèn)證工作經(jīng)費項目
1.項目概述：生存認(rèn)證工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：興府辦抄[2015]170號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：城居保退休人員每年進(jìn)行生存認(rèn)證
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額32萬元；預(yù)算批復(fù)金額32萬元
7.年度績效目標(biāo)：讓鄉(xiāng)村的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇生存認(rèn)證方便
項目四：退休人員社會化管理項目
1.項目概述：退休人員進(jìn)行社會化管理
2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字[2020]453號，2020實撥30萬元，贛辦發(fā)[2004]13號，贛市社險字[2015]23號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：退休人員進(jìn)行社會化管理
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元
7.年度績效目標(biāo)：企業(yè)退休人員的更多方便，為他們做好后勤工作
項目五：助保貸款利息補(bǔ)貼項目
1.項目概述：特困低保、低收入家庭、下崗失業(yè)人員（困難助保對象）領(lǐng)取養(yǎng)老金前的貸款期間利息（由財政據(jù)實貼息）。
2.立項依據(jù)：贛人社規(guī)[2020]7號，
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：特困低保、低收入家庭、下崗失業(yè)人員（困難助保對象）領(lǐng)取養(yǎng)老金前的貸款期間利息每年進(jìn)行助保貨款補(bǔ)貼。
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額5.7萬元；預(yù)算批復(fù)金額5.7萬元
7.年度績效目標(biāo)：讓困難群眾及下崗職工能夠享受養(yǎng)老保險
項目六：最低生活保障_代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助項目
1.項目概述：代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助
2.立項依據(jù)：代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：每月按時代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額465.06萬元；預(yù)算批復(fù)金額465.06萬元
7.年度績效目標(biāo)：代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活有保障
項目七：社保中心2024年其他資金項目
1.項目概述：社保中心2024年其他資金
2.立項依據(jù)：按財政要求編制一個其他資金項目
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：按財政要求編制一個其他資金項目
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額400萬元；預(yù)算批復(fù)金額400萬元
7.年度績效目標(biāo)：下?lián)苜Y金使用率100％
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12.83萬元。其中：
因公出國（境）費0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 無。
公務(wù)接待費12.83萬元，比上年增（減）0.67萬元，主要原因是：按規(guī)定較上年減少5%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：無。
公務(wù)用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：無。
第三部分 2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
1-9表：見附表1-9市縣部門預(yù)算公開表(興國縣社會保險服務(wù)中心)。
10表：見附件10項目支出績效目標(biāo)表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
信息來源：規(guī)劃財務(wù)基金監(jiān)督股
信息制作：鐘慧
審核校準(zhǔn)：胡崇任
責(zé)任編輯：劉嘉偉