人社局2023年本級預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣人社局本級概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 興國縣人社局本級預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣人社局本級預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣人社局本級概況
一、單位主要職責
興國縣人力資源和社會保障局承擔著全縣人事管理、人才招聘、工資福利、勞動保障、勞動監察、勞動仲裁等重要工作。
二、單位基本情況
全機關編制數19個，其中：行政編制14個。全額事業編制5個；實有人數17人，其中：行政編制14人，全額事業編制3人；退休人員26人。
第二部分 興國縣人社局本級預算情況說明
一、2023年本級預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本級收入預算總額640.08萬元，較上年預算安排減少1082.49萬元，減少62.84%。增減變化主要原因是減少了其他資金收入。
具體為：財政撥款收入440.08萬元，占收入預算總額的68.75%，較上年預算安排減少79.27萬元；包括一般公共預算收入440.08萬元,政府性基金預算收入0萬元；事業收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入200萬元，占收入預算總額的21.25%，較上年預算安排減少213.55萬元。
（二）支出預算情況
2023年本級支出預算總額640.08萬元，較上年預算安排減少1082.49萬元，減少62.84%。增減變化主要原因是減少了其他資金收入。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出280.08萬元，較上年預算安排增加23.28萬元，其中：包括工資福利支出249.07萬元、商品和服務支出26.22萬元、對個人和家庭的補助支出4.79萬元；項目支出360萬元，較上年預算安排減少1105.77萬元，其中：機關服務360萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業588.15萬元，較上年預算安排減少1083.28萬元；衛生健康支出31.86萬元，較上年預算安排增加2.06萬元；住房保障支出20.07萬元，較上年預算安排減少1.27萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本級財政撥款（補助）支出預算440.08萬元，占本年支出預算額的68.75%，較上年預算安排減少79.27萬元，增（減）15.26%。增減變化主要原因是：壓縮開支。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出280.08萬元，較上年預算安排增加23.28萬元，其中：中：包括工資福利支出249.07萬元、商品和服務支出26.22萬元、對個人和家庭的補助支出4.79萬元；項目支出360萬元，較上年預算安排減少1105.77萬元，其中：機關服務360萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業388.15萬元，較上年預算安排減少1083.28萬元；衛生健康支出31.86萬元，較上年預算安排增加2.06萬元；住房保障支出20.07萬元，較上年預算安排減少1.27萬元。
（四）政府性基金情況
2023年人社局機關無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年本級機關運行費預算640.08萬元，比2022年預算減少111.33萬元，下降11.84％。主要原因是：厲行節約。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各本級的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年本級所屬各單位政府采購總額200萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算200萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日本級共有車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目11個，涉及資金360萬元。其中：
項目名稱：人社局社會保障卡制卡和發放推廣工作經費
1. 項目概述：人社局社會保障卡制卡和發放推廣工作
2.立項依據：根據上級有關文件要求
3.實施主體：人社局機關單位
4.實施周期：長期
5.年度預算安排：30萬元
6.年度績效目標：補換社?？〝盗?/font>≥1500張；
（九）國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣人社本級“三公”經費一般公共預算安排12萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，較上年無變化，主要原因是：無安排。
公務接待費12萬元，較上年無變化，主要原因是：無安排。
公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化，主要原因是：無安排。
公務用車購置費0萬元，較上年無變化，主要原因是：無安排。
第三部分 興國縣單位2023年本級預算表
一、《收支預算總表》（見附表）
二、《單位收入總表》（見附表）
三、《單位支出總表》（見附表）
四、《財政撥款收支總表》（見附表）
五、《一般公共預算支出表》（見附表）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附表）
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附表）
八、《政府性基金預算支出表》（見附表）
九、《國有資本經營預算支出表》（見附表）
十、《項目支出績效目標表》
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項目支出績效目標表 |
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（2024年度） |
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項目名稱 |
人社局社會保障卡制卡和發放推廣工作經費 |
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主管部門及代碼 |
401-興國縣人力資源和社會保障局 |
實施單位 |
興國縣人力資源和社會保障局 |
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項目資金 |
年度資金總額 |
30 |
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其中：財政撥款 |
0 |
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其他資金 |
0 |
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上年結轉 |
0 |
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年度績效目標 |
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人社局社會保障卡制卡和發放推廣工作經費 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經濟成本指標 |
運行成本 |
＝30萬元 |
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社會成本指標 |
社會成本 |
＝30萬元 |
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生態環境成本指標 |
生態環境 |
良好 |
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產出指標 |
數量指標 |
補換社?？〝盗?/font> |
≥1500張 |
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質量指標 |
質量 |
良好 |
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時效指標 |
時效性 |
及時辦理 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
促進社會經濟發展 |
良好 |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本級結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管本級和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對本級或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本級實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政本級集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
