人社局2023年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣人社局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣人社局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣人社局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣人社局部門概況
一、部門主要職責
興國縣人力資源和社會保障局是政府組成部門，承擔著全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、人事管理、人才招聘、工資福利、勞動保障、勞動監(jiān)察、勞動仲裁等重要工作。
二、部門基本情況
2023年人社局部門共有預算單位3個，包括：興國縣人力資源和社會保障局機關、興國縣社會保險服務中心、興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心。
編制人數(shù)小計96人,其中：行政編制人數(shù)14人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)82人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計88人,其中：在職人數(shù)小計88人,行政在職人數(shù)14人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)74人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計47人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。
第二部分 興國縣人社局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額24521.98萬元，較上年預算安排減少10753.89萬元，減少30.49%。增減變化主要原因是：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金減少；就業(yè)補助資金減少；就業(yè)扶貧資金減少。
具體為：財政撥款收入23315.77萬元，較上年預算安排增加2232.90萬元，其中：一般公共預算收入21666.34萬元,政府性基金預算收入1649.43萬元；其他收入1206.21萬元，較上年預算安排減少3179.21萬元，上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少3048.20萬元，其他收入1206.21萬元，較上年預算安排減少3179.21萬元，上年財政撥款結轉0萬元，較上年預算安排減少6759.38萬元。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額24521.98萬元，較上年預算安排減少10753.89萬元，減少30.49%。增減變化主要原因是：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金減少；就業(yè)補助資金減少；就業(yè)扶貧資金減少。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出1246.19萬元，較上年預算安排增加259萬元，其中：包括工資福利支出1150.81萬元、商品和服務支出88.96萬元、對個人和家庭的補助支出6.42萬元；項目支出23275.79萬元，較上年預算安排減少11112.89萬元，其中：包括工資福利支出60萬元、商品和服務支出828萬元、對個人和家庭的補助支出135萬元，資本性支出60萬元，其他相關支出22192.79萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)22533.11萬元，較上年預算安排增加2862.29萬元；衛(wèi)生健康支出70.53萬元，較上年預算安排增加7.28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1649.43萬元，較上年預算安排減少13204.76萬元；農林水支出165萬元，較上年預算安排減少406萬元；住房保障支出103.91萬元，較上年預算安排增加5.07萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少17.77萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算23315.77萬元，較上年預算安排增2232.90萬元，增10.59%。增減變化主要原因是：被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金從政府性基金調整為財政撥款。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出1169.98萬元，較上年預算安排增加182.79萬元，其中：包括工資福利支出1074.6萬元、商品和服務支出88.96萬元、對個人和家庭的補助支出6.42萬元；；項目支出22145.79萬元，較上年預算安排增加2050.11萬元，其中：包括工資福利支出60萬元、商品和服務支出428萬元、對個人和家庭的補助支出135萬元，資本性支出60萬元，其他相關支出21462.79萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)21326.9萬元，較上年預算安排增加11043.74萬元；衛(wèi)生健康支出70.53萬元，較上年預算安排增加7.28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1649.43萬元，較上年預算安排減少8988.19萬元；農林水支出165萬元，較上年預算安排增加165萬元；住房保障支出103.91萬元，較上年預算安排增加5.07萬元。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額1649.43萬元，較上年預算安排減少8988.19萬元，減少84.49%。增減變化主要原因是：被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金從政府性基金調整為財政撥款。其中：項目支出1649.43萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算88.96萬元，比2022年預算減少4.28萬元，增長（下降）11.84％，增減變化主要原因是：厲行節(jié)約。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額309萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算264萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目30個，涉及資金24521.98萬元。其中：
項目名稱：被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金
1.項目概述：可以保障被征地農民參加基本養(yǎng)老保險
2.立項依據(jù)：《關于印發(fā)贛州市被征地農民參加基本養(yǎng)老保險實施辦法的通知》贛市府發(fā)[2015]13號文件要求
3.實施主體：被征地農民
4.實施周期：長期
5.年度預算安排：7,543.47萬元
6.年度績效目標：參保城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù)≥5萬人
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣人社部門“三公”經費一般公共預算安排28.7萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。
公務接待費28.7萬元，比上年減少20.6萬元，主要原因
是：縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。
公務用車購置費0萬元，與上年無變化。
第三部分 興國縣XX單位2023年部門預算表
一、《收支預算總表》（見附表）
二、《部門收入總表》（見附表）
三、《部門支出總表》（見附表）
四、《財政撥款收支總表》（見附表）
五、《一般公共預算支出表》（見附表）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附表）
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附表）
八、《政府性基金預算支出表》（見附表）
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
