人社局2023年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣人社局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣人社局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣人社局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣人社局部門概況
一、部門主要職責
興國縣人力資源和社會保障局是政府組成部門，承擔著全縣就業創業、社會養老保險、城鄉居民養老保險、工傷保險、失業保險、人事管理、人才招聘、工資福利、勞動保障、勞動監察、勞動仲裁等重要工作。
二、部門基本情況
2023年人社局部門共有預算單位3個，包括：興國縣人力資源和社會保障局機關、興國縣社會保險服務中心、興國縣就業創業服務中心。
編制人數小計96人,其中：行政編制人數14人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數82人,自收自支編制人數0人。實有人數小計88人,其中：在職人數小計88人,行政在職人數14人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數74人。離休人數小計0人,退休人數小計47人,退職人員0人,遺屬人數4人。
第二部分 興國縣人社局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額24521.98萬元，較上年預算安排減少10753.89萬元，減少30.49%。增減變化主要原因是：機關事業單位養老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金減少；就業補助資金減少；就業扶貧資金減少。
具體為：財政撥款收入23315.77萬元，較上年預算安排增加2232.90萬元，其中：一般公共預算收入21666.34萬元,政府性基金預算收入1649.43萬元；其他收入1206.21萬元，較上年預算安排減少3179.21萬元，上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少3048.20萬元，其他收入1206.21萬元，較上年預算安排減少3179.21萬元，上年財政撥款結轉0萬元，較上年預算安排減少6759.38萬元。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額24521.98萬元，較上年預算安排減少10753.89萬元，減少30.49%。增減變化主要原因是：機關事業單位養老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金減少；就業補助資金減少；就業扶貧資金減少。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出1246.19萬元，較上年預算安排增加259萬元，其中：包括工資福利支出1150.81萬元、商品和服務支出88.96萬元、對個人和家庭的補助支出6.42萬元；項目支出23275.79萬元，較上年預算安排減少11112.89萬元，其中：包括工資福利支出60萬元、商品和服務支出828萬元、對個人和家庭的補助支出135萬元，資本性支出60萬元，其他相關支出22192.79萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業22533.11萬元，較上年預算安排增加2862.29萬元；衛生健康支出70.53萬元，較上年預算安排增加7.28萬元；城鄉社區支出1649.43萬元，較上年預算安排減少13204.76萬元；農林水支出165萬元，較上年預算安排減少406萬元；住房保障支出103.91萬元，較上年預算安排增加5.07萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少17.77萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算23315.77萬元，較上年預算安排增2232.90萬元，增10.59%。增減變化主要原因是：被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金從政府性基金調整為財政撥款。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出1169.98萬元，較上年預算安排增加182.79萬元，其中：包括工資福利支出1074.6萬元、商品和服務支出88.96萬元、對個人和家庭的補助支出6.42萬元；；項目支出22145.79萬元，較上年預算安排增加2050.11萬元，其中：包括工資福利支出60萬元、商品和服務支出428萬元、對個人和家庭的補助支出135萬元，資本性支出60萬元，其他相關支出21462.79萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業21326.9萬元，較上年預算安排增加11043.74萬元；衛生健康支出70.53萬元，較上年預算安排增加7.28萬元；城鄉社區支出1649.43萬元，較上年預算安排減少8988.19萬元；農林水支出165萬元，較上年預算安排增加165萬元；住房保障支出103.91萬元，較上年預算安排增加5.07萬元。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額1649.43萬元，較上年預算安排減少8988.19萬元，減少84.49%。增減變化主要原因是：被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金從政府性基金調整為財政撥款。其中：項目支出1649.43萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算88.96萬元，比2022年預算減少4.28萬元，增長（下降）11.84％，增減變化主要原因是：厲行節約。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額309萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算264萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目30個，涉及資金24521.98萬元。其中：
項目名稱：被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金
1.項目概述：可以保障被征地農民參加基本養老保險
2.立項依據：《關于印發贛州市被征地農民參加基本養老保險實施辦法的通知》贛市府發[2015]13號文件要求
3.實施主體：被征地農民
4.實施周期：長期
5.年度預算安排：7,543.47萬元
6.年度績效目標：參保城鎮職工基本養老保險人數≥5萬人
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣人社部門“三公”經費一般公共預算安排28.7萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。
公務接待費28.7萬元，比上年減少20.6萬元，主要原因
是：縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。
公務用車購置費0萬元，與上年無變化。
第三部分 興國縣XX單位2023年部門預算表
一、《收支預算總表》（見附表）
二、《部門收入總表》（見附表）
三、《部門支出總表》（見附表）
四、《財政撥款收支總表》（見附表）
五、《一般公共預算支出表》（見附表）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附表）
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附表）
八、《政府性基金預算支出表》（見附表）
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
