目錄

第一部分單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)社會保險(xiǎn)工作的方針政策。依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)開展養(yǎng)老保險(xiǎn)（含職業(yè)年金）、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和管理工作。

（二）負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經(jīng)辦窗口進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)執(zhí)行基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（含職業(yè)年金）和工傷保險(xiǎn)統(tǒng)籌項(xiàng)目、待遇支付標(biāo)準(zhǔn)與政策。

（三）組織實(shí)施社會保險(xiǎn)有關(guān)基金管理財(cái)務(wù)制度。負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案和會計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析、上報(bào)工作；執(zhí)行社會保險(xiǎn)基金預(yù)警制度，負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)基金缺口的預(yù)測。

（四）落實(shí)社會保險(xiǎn)稽核內(nèi)控要求。負(fù)責(zé)依法對社會保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況和社會保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取情況進(jìn)行核查。

（五）加強(qiáng)社會保險(xiǎn)信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和安全管理工作；負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作。

（六）加強(qiáng)農(nóng)村社會保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的管理和組織、實(shí)施工作，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)與被征地農(nóng)民社會保障制度及其他社會保障制度的配套銜接工作。

（七）推進(jìn)社會化管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)社會化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的指導(dǎo)、組織實(shí)施工作。

（八）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)單位、個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員的城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)（含職業(yè)年金）、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)管理工作。

（九）完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

二、單位基本情況

2025年本單位內(nèi)設(shè)處室10個(gè)，包括：為辦公室、公共服務(wù)股、待遇審核股、基金管理股、社會化服務(wù)股、稽核股、數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)股、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)股(職業(yè)年金股)、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)股、工傷保險(xiǎn)服務(wù)股。

2025年本單位編制人數(shù)小計(jì)40人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)40人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：在職人數(shù)小計(jì)40人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)40人）；離休人數(shù)小計(jì)7人；退休人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本單位收入預(yù)算總額1272.74萬元，較上年預(yù)算安排減少426萬元，減25.08%。增減變化主要原因是：2025年較2024年少了一個(gè)項(xiàng)目（最低生活保障_代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助），此項(xiàng)目資金達(dá)到465.06萬元（其中一般公共預(yù)算收入207.46萬元，其他收入257.60萬元），此項(xiàng)目由財(cái)政統(tǒng)一編制預(yù)算收入。

其中：一般公共預(yù)算收入872.74萬元,較上年預(yù)算安排減少168.40萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入400萬元，較上年預(yù)算安排減少257.60萬元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本單位支出預(yù)算總額1272.74萬元，較上年預(yù)算安排減少426萬元，減25.08%。增減變化主要原因是2025年較2024年少了一個(gè)項(xiàng)目（最低生活保障_代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助），此項(xiàng)目資金達(dá)到465.06萬元。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1198.80萬元,較上年預(yù)算安排減少418.77萬元;衛(wèi)生健康支出23.83萬元,較上年預(yù)算安排減少7.23萬元;住房保障支出50.11萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出543.38萬元，較上年預(yù)算安排增19.35元，其中：工資福利支出506.75萬元，商品和服務(wù)支出29.72萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.91萬元，資本性支出0萬元。2、項(xiàng)目支出729.36萬元，較上年預(yù)算安排減445.35萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出268.06萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助425.58萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬元，資本性支出35.72萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出506.75萬元，較上年預(yù)算安排減44.57萬元；商品和服務(wù)支出297.78萬元，較上年預(yù)算安排減341.12萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助432.49萬元，較上年預(yù)算安排減60.92萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出）萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元；資本性支出35.72萬元，較上年預(yù)算安排增20.61萬元；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算872.74萬元，占本年支出預(yù)算額的68.57%，較上年預(yù)算安排減168.40萬元，減16.17%。增減變化主要原因是：2025年較2024年少了一個(gè)項(xiàng)目（最低生活保障_代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助），此項(xiàng)目資金達(dá)到465.06萬元（其中一般公共預(yù)算收入207.46萬元，其他收入257.60萬元），此項(xiàng)目由財(cái)政統(tǒng)一編制預(yù)算收入。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出798.8萬元,較上年預(yù)算安排減161.17萬元;衛(wèi)生健康支出23.83萬元,較上年預(yù)算安排減10.23萬元;住房保障支出50.11萬元,較上年預(yù)算安排增3萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出543.38萬元，較上年預(yù)算安排增19.35萬元，其中：工資福利支出506.75萬元，商品和服務(wù)支出29.72萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.91萬元，資本性支出0萬元。2、項(xiàng)目支出329.36萬元，較上年預(yù)算安排減187.75萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出268.06萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.58萬元，資本性支出35.72萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本單位政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政（參公）單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2025年本單位政府采購總額35.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2025年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)729.36萬元，其中：

項(xiàng)目一：單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目概述：為進(jìn)一步調(diào)動各方面的征繳及積性，促進(jìn)基金總量增長，從2003年7月1日起，由各地財(cái)政按基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總額的1.5%提取激勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市府辦字[2003]123號、興府抄字[2005]20號、興府辦抄字[2013]103號

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：在基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳擴(kuò)面過程的發(fā)生的各種人員、辦公等花費(fèi)。

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額221.78萬元；預(yù)算批復(fù)金額221.78萬元

7.年度績效目標(biāo)：社?；饏⒈Ｈ藬?shù)達(dá)到49萬人，資金的到賬率達(dá)到100％，養(yǎng)老金發(fā)放的及時(shí)性每月的15日以前發(fā)放，企業(yè)退休人員的平均工資達(dá)到2000元以上。。

項(xiàng)目二：個(gè)體戶一次性待遇支出項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：參加個(gè)體戶一次性人員發(fā)放待遇

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字[2022]183號，興國縣人民政府辦公室財(cái)政撥款抄告單。

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：每月按時(shí)發(fā)放待遇

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額21.08萬元；預(yù)算批復(fù)金額21.08萬元

7.年度績效目標(biāo)：讓參加個(gè)體戶一次性人員生活有一定保障

項(xiàng)目三：生存認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：生存認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦抄[2015]170號

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：城居保退休人員每年進(jìn)行生存認(rèn)證

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額32萬元；預(yù)算批復(fù)金額32萬元

7.年度績效目標(biāo)：讓鄉(xiāng)村的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇生存認(rèn)證方便

項(xiàng)目四：退休人員社會化管理項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：退休人員進(jìn)行社會化管理

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦撥款抄字[2020]453號，2020實(shí)撥30萬元，贛辦發(fā)[2004]13號，贛市社險(xiǎn)字[2015]23號

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：退休人員進(jìn)行社會化管理

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元

7.年度績效目標(biāo)：企業(yè)退休人員的更多方便，為他們做好后勤工作

項(xiàng)目五：助保貸款利息補(bǔ)貼項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：特困低保、低收入家庭、下崗失業(yè)人員（困難助保對象）領(lǐng)取養(yǎng)老金前的貸款期間利息（由財(cái)政據(jù)實(shí)貼息）。

2.立項(xiàng)依據(jù)：贛人社規(guī)[2020]7號，

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：特困低保、低收入家庭、下崗失業(yè)人員（困難助保對象）領(lǐng)取養(yǎng)老金前的貸款期間利息每年進(jìn)行助保貨款補(bǔ)貼。

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額4.5萬元；預(yù)算批復(fù)金額4.5萬元

7.年度績效目標(biāo)：讓困難群眾及下崗職工能夠享受養(yǎng)老保險(xiǎn)

項(xiàng)目六：2025年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：本中心與縣稅務(wù)局共同協(xié)商決定，由社保中心聘用3人工作人員協(xié)助縣稅務(wù)局做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的征繳工作。

2.立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)政根據(jù)稅務(wù)局的預(yù)算歷年安排

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的征繳工作

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額20萬元；預(yù)算批復(fù)金額20萬元

7.年度績效目標(biāo)：城居保參保人數(shù)達(dá)到38萬人，資金的到賬率達(dá)到100％，養(yǎng)老金發(fā)放的及時(shí)性每月的15日以前發(fā)放，城居保的平均工資達(dá)到203元以上。

項(xiàng)目七：社保中心2025年其他資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：社保中心2025年其他資金

2.立項(xiàng)依據(jù)：按財(cái)政要求編制一個(gè)其他資金項(xiàng)目

3.實(shí)施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：按財(cái)政要求編制一個(gè)其他資金項(xiàng)目

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額400萬元；預(yù)算批復(fù)金額400萬元

7.年度績效目標(biāo)：下?lián)苜Y金使用率100％

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.19萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)12.19萬元，比上年減0.64萬元，主要原因是：按規(guī)定較上年減少5%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第三部分2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合單位實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

401002社保中心【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-12-27

興國縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表