目錄
第一部分單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、單位主要職責
（一）宣傳貫徹執行有關社會保險工作的方針政策。依據有關法律、法規和政策，負責開展養老保險（含職業年金）、工傷保險業務的組織實施和管理工作。
（二）負責對各鄉鎮社保經辦窗口進行業務指導和培訓。負責執行基本養老保險（含職業年金）和工傷保險統籌項目、待遇支付標準與政策。
（三）組織實施社會保險有關基金管理財務制度。負責全縣社會保險基金年度收支預決算及其調整方案和會計報表的編制、匯總、分析、上報工作；執行社會保險基金預警制度，負責全縣社會保險基金缺口的預測。
（四）落實社會保險稽核內控要求。負責依法對社會保險費繳納情況和社會保險待遇領取情況進行核查。
（五）加強社會保險信息化建設。負責全縣社會保險信息系統運行、維護和安全管理工作；負責全縣社會保險統計報表的編制、匯總、分析和上報工作。
（六）加強農村社會保障體系建設。負責全縣城鄉居民養老保險的管理和組織、實施工作，負責城鎮居民社會養老保險與被征地農民社會保障制度及其他社會保障制度的配套銜接工作。
（七）推進社會化管理服務工作。負責全縣社會保險社會化管理服務網絡建設的指導、組織實施工作。
（八）負責業務經辦工作。負責全縣機關事業單位、企業單位、個體工商戶和靈活就業人員的城鎮職工養老保險（含職業年金）、工傷保險經辦服務管理工作。
（九）完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
二、單位基本情況
2025年本單位內設處室10個，包括：為辦公室、公共服務股、待遇審核股、基金管理股、社會化服務股、稽核股、數據應用服務股、職工養老保險服務股(職業年金股)、居民養老保險服務股、工傷保險服務股。
2025年本單位編制人數小計40人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數40人,自收自支編制人數0人。實有人數小計47人,其中：在職人數小計40人（行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數40人）；離休人數小計7人；退休人數小計7人。
第二部分2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本單位收入預算總額1272.74萬元，較上年預算安排減少426萬元，減25.08%。增減變化主要原因是：2025年較2024年少了一個項目（最低生活保障_代發未參保城鎮大集體下放知青等生活補助），此項目資金達到465.06萬元（其中一般公共預算收入207.46萬元，其他收入257.60萬元），此項目由財政統一編制預算收入。
其中：一般公共預算收入872.74萬元,較上年預算安排減少168.40萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增加（減少）0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入400萬元，較上年預算安排減少257.60萬元；財政撥款結轉（結余）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2025年本單位支出預算總額1272.74萬元，較上年預算安排減少426萬元，減25.08%。增減變化主要原因是2025年較2024年少了一個項目（最低生活保障_代發未參保城鎮大集體下放知青等生活補助），此項目資金達到465.06萬元。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出1198.80萬元,較上年預算安排減少418.77萬元;衛生健康支出23.83萬元,較上年預算安排減少7.23萬元;住房保障支出50.11萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出543.38萬元，較上年預算安排增19.35元，其中：工資福利支出506.75萬元，商品和服務支出29.72萬元，對個人和家庭的補助6.91萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出729.36萬元，較上年預算安排減445.35萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出268.06萬元，對個人和家庭的補助425.58萬元，資本性支出（基本建設支出）0萬元，資本性支出35.72萬元，其他相關支出0萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出506.75萬元，較上年預算安排減44.57萬元；商品和服務支出297.78萬元，較上年預算安排減341.12萬元；對個人和家庭的補助432.49萬元，較上年預算安排減60.92萬元；資本性支出（基本建設支出）萬元，較上年預算安排增（減）0萬元；資本性支出35.72萬元，較上年預算安排增20.61萬元；其他相關支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本單位財政撥款（補助）支出預算872.74萬元，占本年支出預算額的68.57%，較上年預算安排減168.40萬元，減16.17%。增減變化主要原因是：2025年較2024年少了一個項目（最低生活保障_代發未參保城鎮大集體下放知青等生活補助），此項目資金達到465.06萬元（其中一般公共預算收入207.46萬元，其他收入257.60萬元），此項目由財政統一編制預算收入。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出798.8萬元,較上年預算安排減161.17萬元;衛生健康支出23.83萬元,較上年預算安排減10.23萬元;住房保障支出50.11萬元,較上年預算安排增3萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增（減）0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出543.38萬元，較上年預算安排增19.35萬元，其中：工資福利支出506.75萬元，商品和服務支出29.72萬元，對個人和家庭的補助6.91萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出329.36萬元，較上年預算安排減187.75萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出268.06萬元，對個人和家庭的補助25.58萬元，資本性支出35.72萬元，其他相關支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政（參公）單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年本單位政府采購總額35.72萬元，其中：政府采購貨物預算35.72萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2025年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）項目績效目標設置情況
2025年本單位預算安排項目7個，項目預算金額合計729.36萬元，其中：
項目一：單位激勵經費項目
1. 項目概述：為進一步調動各方面的征繳及積性，促進基金總量增長，從2003年7月1日起，由各地財政按基本養老保險基金總額的1.5%提取激勵經費。
2.立項依據：贛市府辦字[2003]123號、興府抄字[2005]20號、興府辦抄字[2013]103號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：在基本養老保險基金征繳擴面過程的發生的各種人員、辦公等花費。
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排：項目庫申報金額221.78萬元；預算批復金額221.78萬元
7.年度績效目標：社保基金參保人數達到49萬人，資金的到賬率達到100％，養老金發放的及時性每月的15日以前發放，企業退休人員的平均工資達到2000元以上。。
項目二：個體戶一次性待遇支出項目
1.項目概述：參加個體戶一次性人員發放待遇
2.立項依據：興府辦撥款抄字[2022]183號，興國縣人民政府辦公室財政撥款抄告單。
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：每月按時發放待遇
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排：項目庫申報金額21.08萬元；預算批復金額21.08萬元
7.年度績效目標：讓參加個體戶一次性人員生活有一定保障
項目三：生存認證工作經費項目
1.項目概述：生存認證工作經費
2.立項依據：興府辦抄[2015]170號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：城居保退休人員每年進行生存認證
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排：項目庫申報金額32萬元；預算批復金額32萬元
7.年度績效目標：讓鄉村的城鄉居民養老待遇生存認證方便
項目四：退休人員社會化管理項目
1.項目概述：退休人員進行社會化管理
2.立項依據：興府辦撥款抄字[2020]453號，2020實撥30萬元，贛辦發[2004]13號，贛市社險字[2015]23號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：退休人員進行社會化管理
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排：項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元
7.年度績效目標：企業退休人員的更多方便，為他們做好后勤工作
項目五：助保貸款利息補貼項目
1.項目概述：特困低保、低收入家庭、下崗失業人員（困難助保對象）領取養老金前的貸款期間利息（由財政據實貼息）。
2.立項依據：贛人社規[2020]7號，
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：特困低保、低收入家庭、下崗失業人員（困難助保對象）領取養老金前的貸款期間利息每年進行助保貨款補貼。
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排：項目庫申報金額4.5萬元；預算批復金額4.5萬元
7.年度績效目標：讓困難群眾及下崗職工能夠享受養老保險
項目六：2025年城鄉居民基本養老保險征管經費項目
1.項目概述：本中心與縣稅務局共同協商決定，由社保中心聘用3人工作人員協助縣稅務局做好城鄉居民養老保險費的征繳工作。
2.立項依據：財政根據稅務局的預算歷年安排
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：做好城鄉居民養老保險費的征繳工作
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排：項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：城居保參保人數達到38萬人，資金的到賬率達到100％，養老金發放的及時性每月的15日以前發放，城居保的平均工資達到203元以上。
項目七：社保中心2025年其他資金項目
1.項目概述：社保中心2025年其他資金
2.立項依據：按財政要求編制一個其他資金項目
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：按財政要求編制一個其他資金項目
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排：項目庫申報金額400萬元；預算批復金額400萬元
7.年度績效目標：下撥資金使用率100％
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年本單位“三公”經費一般公共預算安排12.19萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務接待費12.19萬元，比上年減0.64萬元，主要原因是：按規定較上年減少5%。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第三部分2025年單位預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合單位實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各單位結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
401002社保中心【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2024-12-27
