目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹實(shí)施人力資源和社會保障的政策法規(guī),擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 (二)擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實(shí)就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵辦法。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系,貫徹實(shí)施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度。
(五)負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬定應(yīng)對預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理;會同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見,建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制,貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法,參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,建立健全博士后管理制度,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,擬訂貫徹國家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國工作或定居政策的實(shí)施辦法。
(八)會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(九)統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)辦法,組織實(shí)施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
(十)負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對外交流和合作工作。
(十一)承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2025年本部門共有預(yù)算單位3個,包括:本級機(jī)關(guān)單位(獨(dú)立核算)、興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(獨(dú)立核算)和興國縣社會保險服務(wù)中心(獨(dú)立核算)。
2025年本部門編制人數(shù)小計98人,其中:行政編制16人、全額事業(yè)編制82人。實(shí)有人數(shù)140人,其中:在職人數(shù)92人,包括行政人員14人、全額事業(yè)人員78人;離休人員0人,退休人員48人。
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年本部門收入預(yù)算總額7137.01萬元,較上年預(yù)算安排增加3493.83萬元,增加95.9%。增減變化主要原因是:人員增加,其他收入資金中就業(yè)補(bǔ)助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。
其中:一般公共預(yù)算收入2208.53萬元,較上年預(yù)算安排增加45.61萬元,教育收費(fèi)資金收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入3600萬元,較上年預(yù)算安排增加2119.74萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1328.48萬元,較上年預(yù)算安排增加1328.48萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年本部門支出預(yù)算總額7137.01萬元,較上年預(yù)算安排增加3493.83萬元,增加增加95.9%。增減變化主要原因是:人員增加,其他收入資金中就業(yè)補(bǔ)助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。具體為:
按支出功能分類科目劃分教育支出34.16萬元,較上年預(yù)算安排增加34.16萬元;社會保障和就業(yè)支出5626.41萬元,較上年預(yù)算安排增加2320.3萬元;衛(wèi)生健康支出65.93萬元,較上年預(yù)算安排減少0.09萬元;農(nóng)林水支出1295.26萬元,較上年預(yù)算安排增加1139.46萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出 1355.42萬元,較上年預(yù)算安排增加83.98萬元,其中:工資福利支出1227.74萬元,商品和服務(wù)支出91.95萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 35.73萬元,資本性支出0萬元。2、項(xiàng)目支出5781.59萬元,較上年預(yù)算安排增加3409.85萬元,其中:工資福利支出400萬元,商品和服務(wù)支出919.3萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助25.58萬元,資本性支出(基本建設(shè)支出)0萬元,資本性支出37.82萬元,其他相關(guān)支出3070.42萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出1627.74萬元,較上年預(yù)算安排增加394.02萬元;商品和服務(wù)支出1011.25萬元,較上年預(yù)算安排減少234.39萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助95.74萬元,較上年預(yù)算安排減少403.97萬元;資本性支出(基本建設(shè)支出)0萬元,較上年預(yù)算安排增0萬元;資本性支出37.82萬元,較上年預(yù)算安排增加19.51萬元;其他相關(guān)支出4364.74萬元,較上年預(yù)算安排增加4208.94萬元
(三)財政撥款支出情況
2025年本部門財政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算2208.53萬元,占本年支出預(yù)算額的30.94%,較上年預(yù)算安排增加45.61萬元,增加2.11%。增減變化主要原因是:人員增加和基本支出增加。具體為:
按支出功能分類科目劃分:社會保障和就業(yè)支出1756.93萬元,較上年預(yù)算安排減少68.92萬元;衛(wèi)生健康支出65.93萬元,較上年預(yù)算安排增加0.09萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出270.42萬元,較上年預(yù)算安排增加114.62萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出1355.42萬元,較上年預(yù)算安排增加116.64萬元,其中:工資福利支出1227.74萬元,商品和服務(wù)支出91.95萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助35.73萬元,資本性支出0萬元。2、項(xiàng)目支出853.11萬元,較上年預(yù)算安排減少71.03萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出519.3萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 25.58萬元,資本性支出37.82萬元,其他相關(guān)支出270.42萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算46.18萬元較上年預(yù)算安排減少41.56萬元,下降47.37%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,勞動監(jiān)察局撤銷,人員納入就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
(七)政府采購情況
2025年本部門政府采購總額62.25萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算62.25萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額7137.01萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金項(xiàng)目,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年部門預(yù)算安排項(xiàng)目20個,項(xiàng)目預(yù)算金額合計4616.65萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目),其中:局機(jī)關(guān)項(xiàng)目7個,項(xiàng)目預(yù)算金額526.87 萬元;社會保險服務(wù)中心項(xiàng)目7個,項(xiàng)目預(yù)算金額729.36萬元;就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目6個,項(xiàng)目預(yù)算金額3360.42萬元; 。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開,本說明僅公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
重點(diǎn)項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述:創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金
2.立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)省市年度工作任務(wù)文件要求,需增加擔(dān)保基金。
3.實(shí)施主體:興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4.實(shí)施方案:根據(jù)本縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放情況,新增擔(dān)保基金,保障擔(dān)保力度。
5.實(shí)施周期:2025年
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫申報金額60萬元;預(yù)算批復(fù)金額60萬元
7.年度績效目標(biāo):完成上級新增任務(wù)目標(biāo),確保貸款返還率100%。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排20.89萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元。主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)20.89萬元,比上年減少7.14萬元,主要原因是:壓縮開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元。主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
第三部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
[401][興國縣人力資源和社會保障局]部門整體申報表_202501131156030
401人社局【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2025-01-13
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_202502210906040
