目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃，并監督檢查實施情況。 （二）擬定全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全縣促進就業工作，擬訂統籌城鄉的全縣就業發展規劃，完善公共就業服務體系，組織落實就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，落實高校畢業生就業政策，會同有關部門擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵辦法。
（四）統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關政策措施。貫徹實行中央、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。
（五）負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持全縣就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）負責全縣機關事業單位人事管理；會同有關部門擬訂全縣機關、事業單位人員工資收入分配制度改革實施意見，建立全縣機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執行機關企事業單位人員福利和離退休政策。
（七）會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業技術人員管理和繼續教育方法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂貫徹國家、省、市關于吸引留學人員回國工作或定居政策的實施辦法。
（八）會同有關部門擬訂全縣農民工工作規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（九）統籌落實全縣勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護辦法，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（十）負責本局和局屬單位的對外交流和合作工作。
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
2025年本部門共有預算單位3個，包括：本級機關單位(獨立核算)、興國縣就業創業服務中心(獨立核算)和興國縣社會保險服務中心(獨立核算)。
2025年本部門編制人數小計98人，其中：行政編制16人、全額事業編制82人。實有人數140人，其中：在職人數92人，包括行政人員14人、全額事業人員78人；離休人員0人，退休人員48人。
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本部門收入預算總額7137.01萬元，較上年預算安排增加3493.83萬元，增加95.9%。增減變化主要原因是：人員增加，其他收入資金中就業補助資金和貼息資金結轉安排增加。
其中：一般公共預算收入2208.53萬元，較上年預算安排增加45.61萬元，教育收費資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入3600萬元，較上年預算安排增加2119.74萬元,上年結轉1328.48萬元,較上年預算安排增加1328.48萬元。
（二）支出預算情況
2025年本部門支出預算總額7137.01萬元，較上年預算安排增加3493.83萬元，增加增加95.9%。增減變化主要原因是：人員增加，其他收入資金中就業補助資金和貼息資金結轉安排增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分教育支出34.16萬元，較上年預算安排增加34.16萬元；社會保障和就業支出5626.41萬元,較上年預算安排增加2320.3萬元;衛生健康支出65.93萬元,較上年預算安排減少0.09萬元;農林水支出1295.26萬元，較上年預算安排增加1139.46萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 1355.42萬元，較上年預算安排增加83.98萬元，其中：工資福利支出1227.74萬元，商品和服務支出91.95萬元，對個人和家庭的補助 35.73萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出5781.59萬元，較上年預算安排增加3409.85萬元，其中：工資福利支出400萬元，商品和服務支出919.3萬元，對個人和家庭的補助25.58萬元，資本性支出（基本建設支出）0萬元，資本性支出37.82萬元，其他相關支出3070.42萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出1627.74萬元，較上年預算安排增加394.02萬元；商品和服務支出1011.25萬元，較上年預算安排減少234.39萬元；對個人和家庭的補助95.74萬元，較上年預算安排減少403.97萬元；資本性支出（基本建設支出）0萬元，較上年預算安排增0萬元；資本性支出37.82萬元，較上年預算安排增加19.51萬元；其他相關支出4364.74萬元，較上年預算安排增加4208.94萬元
（三）財政撥款支出情況
2025年本部門財政撥款（補助）支出預算2208.53萬元，占本年支出預算額的30.94%，較上年預算安排增加45.61萬元，增加2.11%。增減變化主要原因是：人員增加和基本支出增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出1756.93萬元,較上年預算安排減少68.92萬元;衛生健康支出65.93萬元,較上年預算安排增加0.09萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預算安排增加0萬元;農林水支出270.42萬元,較上年預算安排增加114.62萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出1355.42萬元，較上年預算安排增加116.64萬元，其中：工資福利支出1227.74萬元，商品和服務支出91.95萬元，對個人和家庭的補助35.73萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出853.11萬元，較上年預算安排減少71.03萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出519.3萬元，對個人和家庭的補助 25.58萬元，資本性支出37.82萬元，其他相關支出270.42萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年本部門機關運行費預算46.18萬元較上年預算安排減少41.56萬元，下降47.37%，主要原因是：機構改革，勞動監察局撤銷，人員納入就業創業服務中心。
（七）政府采購情況
2025年本部門政府采購總額62.25萬元，其中：政府采購貨物預算62.25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日本部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2025年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額7137.01萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2025年預算安排創業貸款擔保基金項目，并進一步改進管理、完善政策。
2025年部門預算安排項目20個，項目預算金額合計4616.65萬元（不含上年結轉結余項目），其中：局機關項目7個，項目預算金額526.87 萬元；社會保險服務中心項目7個，項目預算金額729.36萬元；就業創業服務中心項目6個，項目預算金額3360.42萬元； 。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本說明僅公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目績效目標設置情況
重點項目：創業貸款擔保基金項目
1.項目概述：創業貸款擔保基金
2.立項依據：根據省市年度工作任務文件要求，需增加擔保基金。
3.實施主體：興國縣就業創業服務中心
4.實施方案：根據本縣創業擔保貸款發放情況，新增擔保基金，保障擔保力度。
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額60萬元；預算批復金額60萬元
7.年度績效目標：完成上級新增任務目標，確保貸款返還率100%。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年本部門“三公”經費一般公共預算安排20.89萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。
公務接待費20.89萬元，比上年減少7.14萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。
第三部分 2025年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
[401][興國縣人力資源和社會保障局]部門整體申報表_202501131156030
401人社局【36】2025年市縣部門預算公開表(部門)_2025-01-13