目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心為全額撥款事業(yè)單位，是人力資源和社會保障局主管的副科級單位。主要職責是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項政策措施，負責全縣失業(yè)保險金的參保和發(fā)放工作；負責管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動力、進城務工農(nóng)村富余勞動力、復員退役軍人、大學畢業(yè)生等失業(yè)人員的登記和統(tǒng)計工作，就業(yè)補助資金使用和管理，失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款資格審查和認定工作。負責全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進城務工農(nóng)民開展創(chuàng)業(yè)培訓和職業(yè)能力培訓、勞動力市場信息收集、為下崗失業(yè)人員開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導、就業(yè)援助、就業(yè)幫扶等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證。
二、單位基本情況
2025年本單位內(nèi)設股室13個，分別為：辦公室、公共服務股、就業(yè)監(jiān)測股、就業(yè)援助股、人力資源開發(fā)股、技能提升股、技能評價股、失業(yè)保險股、創(chuàng)業(yè)培育股、創(chuàng)業(yè)金融服務股、基金管理股、稽核股、人事考試股。
2025年本單位編制人數(shù)小計35人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)40人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計51人,其中：在職人數(shù)小計37人（行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)37人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計14人。
第二部分 2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本單位收入預算總額4989.36萬元，較上年預算安排增3869.63萬元，增345.58%。增減變化主要原因是：人員增加3人，其他收入資金中就業(yè)補助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。
其中：一般公共預算收入824.42萬元,較上年預算安排增加227.35萬元。其他收入4164.94萬元，較上年預算安排增加3642.28萬元。
（二）支出預算情況
2025年本單位支出預算總額4989.36萬元，較上年預算安排增3869.63萬元，增345.58%。增減變化主要原因是：人員增加3人，其他收入資金中就業(yè)補助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。具體為：基本支出增加62.73萬元，其他支出增加3806.9萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出3625.71萬元,較上年預算安排增加2718.2萬元;衛(wèi)生健康支出22.04萬元,較上年預算安排增加6.96萬元;住房保障支出46.35萬元,較上年預算安排增加5.01萬元;其他支出（創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息） 1295.26萬元,較上年預算安排增加1139.46萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出464萬元，較上年預算安排增30.07元，其中：工資福利支出439.07萬元，商品和服務支出16.05萬元，對個人和家庭的補助8.88萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出4525.36萬元，較上年預算安排增3839.56萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出40萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設支出）0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出3799.56萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出439.07萬元，較上年預算安排增20.75萬元；商品和服務支出56.05萬元，較上年預算安排增0.8萬元；對個人和家庭的補助8.88萬元，較上年預算安排增8.52萬元；資本性支出（基本建設支出）0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元；其他相關支出4485.36萬元，較上年預算安排增3839.56萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本單位財政撥款（補助）支出預算824.42萬元，占本年支出預算額的16.52%，較上年預算安排增227.35萬元，增38.07%。增減變化主要原因是：人員增加3人。具體為：基本支出增加62.73萬元，其他支出增加164.62萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出485.61萬元,較上年預算安排增100.76萬元;衛(wèi)生健康支出 22.04萬元,較上年預算安排增6.96萬元;住房保障支出46.35萬元,較上年預算安排增5.01萬元;其他支出（創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息）270.42萬元,較上年預算安排增114.62萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出464萬元，較上年預算安排增62.73萬元，其中：工資福利支出439.07萬元，商品和服務支出16.05萬元，對個人和家庭的補助8.88萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出360.42萬元，較上年預算安排增164.62萬元，其中：工資福利支出 0萬元，商品和服務支出40萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出320.42萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年本單位為非行政（參公）單位，無機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年本單位政府采購總額5.9萬元，其中：政府采購貨物預算3.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）項目績效目標設置情況
2025年本單位預算安排項目6個，項目預算金額合計3360.42萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目），其中：
項目一：創(chuàng)業(yè)貸款獎補項目
1.項目概述：創(chuàng)業(yè)貸款獎補
2.立項依據(jù)：根據(jù)財金[2016]85號、贛財金[2020]23號文件、興府辦撥款抄字[2017]495號等文件精神，給予本單位縣財政獎補配套資金。
3.實施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4.實施方案：根據(jù)上級創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作要求，保障創(chuàng)業(yè)擔保貸款業(yè)務的運轉(zhuǎn)。
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排：項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元
7.年度績效目標：支持重點就業(yè)群體和小微企業(yè)融資發(fā)展，推動普惠金融高質(zhì)量發(fā)展。
項目二：創(chuàng)業(yè)貸款擔保基金項目
1.項目概述：創(chuàng)業(yè)貸款擔保基金
2.立項依據(jù)：根據(jù)省市年度工作任務文件要求，需增加擔保基金。
3.實施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4.實施方案：根據(jù)本縣創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放情況，新增擔保基金，保障擔保力度。
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額60萬元；預算批復金額60萬元
7.年度績效目標：完成上級新增任務目標，確保貸款返還率100%。
項目三：創(chuàng)業(yè)貸款貼息項目
1.項目概述：創(chuàng)業(yè)貸款貼息
2.立項依據(jù)：根據(jù)財金[2016]85號、贛財金[2020]23號文件、興府辦撥款抄字[2017]495號等文件精神，給予本單位縣財政貼息配套資金。
3.實施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4.實施方案：根據(jù)上級創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作要求，保障創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息正常發(fā)放到位。
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排：項目庫申報金額210.42萬元；預算批復金額210.42萬元
7.年度績效目標：支持重點就業(yè)群體和小微企業(yè)融資發(fā)展，推動普惠金融高質(zhì)量發(fā)展。
項目四：招工工作經(jīng)費資金項目
1.項目概述：招工工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：根據(jù)興府辦抄字[2024]344號《關于撥付2023年重點工業(yè)企業(yè)招工補貼等資金的抄告》
3.實施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4.實施方案：保障招工工作運行費
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額108萬元；預算批復金額50萬元
7.年度績效目標：用于本部門加強企業(yè)招工、穩(wěn)定就業(yè)、減少失業(yè)等業(yè)務工資力度的經(jīng)費支持。
項目五：失業(yè)保險激勵經(jīng)費項目
1.項目概述：失業(yè)保險激勵經(jīng)費
2.立項依據(jù)：根據(jù)興府辦抄字[2013]103號文件精神，加強失業(yè)保險征繳和發(fā)放業(yè)務的激勵效應。
3.實施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4.實施方案：保障失業(yè)保險業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額10萬元；預算批復金額10萬元
7.年度績效目標：完成全年保費收入任務，提高參保率，促進穩(wěn)崗擴崗效益。
項目六：其他資金項目
1.項目概述：其他資金
2.立項依據(jù)：根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金，完成跨年支付;以及上級其他補助資金增強就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務工作。
3.實施主體：興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4.實施方案：根據(jù)就業(yè)補助計劃安排使用。
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額3000萬元；預算批復金額3000萬元
7.年度績效目標：促進創(chuàng)業(yè)，帶動就業(yè)人數(shù)，增加就業(yè)培訓人數(shù)，提高培訓合格率，確保培訓后就業(yè)成功率。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排3.2萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是。
公務接待費3.2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是。
第三部分 2025年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合單位實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（就業(yè)中心）【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-02-08
401003就創(chuàng)中心【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-01-13