目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，是人力資源和社會(huì)保障局主管的副科級(jí)單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項(xiàng)政策措施，負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)金的參保和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員退役軍人、大學(xué)畢業(yè)生等失業(yè)人員的登記和統(tǒng)計(jì)工作，就業(yè)補(bǔ)助資金使用和管理，失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資格審查和認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)能力培訓(xùn)、勞動(dòng)力市場(chǎng)信息收集、為下崗失業(yè)人員開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)援助、就業(yè)幫扶等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證。
二、單位基本情況
2025年本單位內(nèi)設(shè)股室13個(gè)，分別為：辦公室、公共服務(wù)股、就業(yè)監(jiān)測(cè)股、就業(yè)援助股、人力資源開(kāi)發(fā)股、技能提升股、技能評(píng)價(jià)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、創(chuàng)業(yè)培育股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)股、基金管理股、稽核股、人事考試股。
2025年本單位編制人數(shù)小計(jì)35人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)40人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)51人,其中：在職人數(shù)小計(jì)37人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)37人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)14人。
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年本單位收入預(yù)算總額4989.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增3869.63萬(wàn)元，增345.58%。增減變化主要原因是：人員增加3人，其他收入資金中就業(yè)補(bǔ)助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。
其中：一般公共預(yù)算收入824.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加227.35萬(wàn)元。其他收入4164.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3642.28萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年本單位支出預(yù)算總額4989.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增3869.63萬(wàn)元，增345.58%。增減變化主要原因是：人員增加3人，其他收入資金中就業(yè)補(bǔ)助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。具體為：基本支出增加62.73萬(wàn)元，其他支出增加3806.9萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出3625.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2718.2萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出22.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.96萬(wàn)元;住房保障支出46.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.01萬(wàn)元;其他支出（創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息） 1295.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1139.46萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出464萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增30.07元，其中：工資福利支出439.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.88萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出4525.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增3839.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出3799.56萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出439.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增20.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出56.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增8.52萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬(wàn)元；其他相關(guān)支出4485.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增3839.56萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算824.42萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的16.52%，較上年預(yù)算安排增227.35萬(wàn)元，增38.07%。增減變化主要原因是：人員增加3人。具體為：基本支出增加62.73萬(wàn)元，其他支出增加164.62萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出485.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增100.76萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 22.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增6.96萬(wàn)元;住房保障支出46.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增5.01萬(wàn)元;其他支出（創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息）270.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增114.62萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出464萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增62.73萬(wàn)元，其中：工資福利支出439.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.88萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出360.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增164.62萬(wàn)元，其中：工資福利支出 0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出320.42萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位政府性基金無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年本單位為非行政（參公）單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)總額5.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3360.42萬(wàn)元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目），其中：
項(xiàng)目一：創(chuàng)業(yè)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：創(chuàng)業(yè)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)財(cái)金[2016]85號(hào)、贛財(cái)金[2020]23號(hào)文件、興府辦撥款抄字[2017]495號(hào)等文件精神，給予本單位縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)配套資金。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作要求，保障創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額30萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額30萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：支持重點(diǎn)就業(yè)群體和小微企業(yè)融資發(fā)展，推動(dòng)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展。
項(xiàng)目二：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省市年度工作任務(wù)文件要求，需增加擔(dān)保基金。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：根據(jù)本縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放情況，新增擔(dān)保基金，保障擔(dān)保力度。
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額60萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額60萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成上級(jí)新增任務(wù)目標(biāo)，確保貸款返還率100%。
項(xiàng)目三：創(chuàng)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：創(chuàng)業(yè)貸款貼息
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)財(cái)金[2016]85號(hào)、贛財(cái)金[2020]23號(hào)文件、興府辦撥款抄字[2017]495號(hào)等文件精神，給予本單位縣財(cái)政貼息配套資金。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作要求，保障創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息正常發(fā)放到位。
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額210.42萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額210.42萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：支持重點(diǎn)就業(yè)群體和小微企業(yè)融資發(fā)展，推動(dòng)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展。
項(xiàng)目四：招工工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：招工工作經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)興府辦抄字[2024]344號(hào)《關(guān)于撥付2023年重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)招工補(bǔ)貼等資金的抄告》
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：保障招工工作運(yùn)行費(fèi)
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額108萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額50萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：用于本部門加強(qiáng)企業(yè)招工、穩(wěn)定就業(yè)、減少失業(yè)等業(yè)務(wù)工資力度的經(jīng)費(fèi)支持。
項(xiàng)目五：失業(yè)保險(xiǎn)激勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：失業(yè)保險(xiǎn)激勵(lì)經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)興府辦抄字[2013]103號(hào)文件精神，加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)征繳和發(fā)放業(yè)務(wù)的激勵(lì)效應(yīng)。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：保障失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額10萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額10萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成全年保費(fèi)收入任務(wù)，提高參保率，促進(jìn)穩(wěn)崗擴(kuò)崗效益。
項(xiàng)目六：其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金，完成跨年支付;以及上級(jí)其他補(bǔ)助資金增強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：根據(jù)就業(yè)補(bǔ)助計(jì)劃安排使用。
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額3000萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額3000萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)，增加就業(yè)培訓(xùn)人數(shù)，提高培訓(xùn)合格率，確保培訓(xùn)后就業(yè)成功率。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.2萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是。
公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是。
第三部分 2025年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合單位實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（就業(yè)中心）【36】2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-02-08
(就業(yè)中心）2025預(yù)算公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效表
401003就創(chuàng)中心【36】2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-01-13