第一部分 部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃，并監督檢查實施情況。 

　　（二）擬定全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。 

　　（三）負責全縣促進就業工作，擬訂統籌城鄉的全縣就業發展規劃，完善公共就業服務體系，組織落實就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，落實高校畢業生就業政策，會同有關部門擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵辦法。 

　　（四）統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關政策措施。貫徹實行中央、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。 

　　（五）負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持全縣就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。 

　　（六）負責全縣機關事業單位人事管理；會同有關部門擬訂全縣機關、事業單位人員工資收入分配制度改革實施意見，建立全縣機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執行機關企事業單位人員福利和離退休政策。 

　　（七）會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業技術人員管理和繼續教育方法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂貫徹國家、省、市關于吸引留學人員回國工作或定居政策的實施辦法。 

　　（八）會同有關部門擬訂全縣農民工工作規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。 

　　（九）統籌落實全縣勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護辦法，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。 

　　（十）負責本局和局屬單位的對外交流和合作工作。 

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

2024年本部門共有單位 3 個，包括： 人社局機關(獨立核算預算單位)、興國縣就業創業服務中心、興國縣社會保險服務中心(獨立核算預算單位)。

2024年本部門編制人數小計96人,其中：行政編制人數14人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數82人,自收自支編制人數0人。實有人數小計92人,其中：在職人數小計92人（行政在職人數14人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數78人）；離休人數小計0人；退休人數小計49人。

第二部分 2024年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年本部門收入預算總額3643.18萬元，較上年預算安排減少20878.8萬元，減少85.14%。增減變化主要原因是：機關事業單位養老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金減少；就業補助資金減少；就業扶貧資金減少；創業借款貼息資金減少。

其中：財政撥款收入2162.92萬元,較 上年預算安排減少21152.85萬元;其他收入1480.26萬元，較上年預算安排增加274.05萬元；

（二）支出預算情況

2024年本部門支出預算總額3643.18萬元，較上年預算安排減少20878.8萬元，，減少85.14%。增減變化主要原因是：機關事業單位養老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金減少；就業補助資金減少；就業扶貧資金減少；創業借款貼息資金減少。

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出3306.11萬元,較上年預算安排減少19227萬元;增減變化主要原因是：機關事業單位養老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金減少；就業補助資金減少；就業扶貧資金減少；創業借款貼息資金減少；衛生健康支出66.02萬元,較上年預算安排減少4.51萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預算安排增加11.34萬元;農林水支出155.8，較上年預算安排減少9.2萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 1271.44萬元，較上年預算安排增加27.25萬元，其中：工資福利支出1173.72萬元，商品和服務支出87.74萬元，對個人和家庭的補助6.78萬元，資本性支出3.2 萬元。2、項目支出2371.74萬元，較上年預算安排減少20904.05萬元，其中：工資福利支出60萬元，商品和服務支出1157.9萬元，對個人和家庭的補助492.93萬元，資本性支出15.11萬元，其他相關支出155.8萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出1233.72萬元，較上年預算安排增加22.91萬元；商品和服務支出1245.64萬元，較上年預算安排增加328.68萬元；對個人和家庭的補助499.71萬元，較上年預算安排增加358.29萬元；資本性支出18.31萬元，較上年預算安排減少48.11萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門財政撥款（補助）支出預算2162.92萬元，占本年支出預算額的59.37%，較上年預算安排減少21152.85萬元，減少90.72%。增減變化主要原因是：機關事業單位養老保險基金縣級財政補貼減少；被征地農民參加企業職工養老保險縣財政補助資金減少；就業補助資金減少；就業扶貧資金減少；創業借款貼息資金減少。

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出1825.85萬元,較上年預算安排減少19537.05萬元;衛生健康支出66.02萬元,較上年預算安排減少4.51萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預算安排增加11.34萬元;農林水支出155.8，較上年預算安排減少9.2萬元。。

按支出項目類別劃分：1、基本支出1238.78萬元，較上年預算安排增加68.8萬元，其中：工資福利支出 1141.06萬元，商品和服務支出87.74萬元，對個人和家庭的補助6.78萬元，資本性支出3.2萬元。2、項目支出924.14萬元，較上年預算安排減少21224.65萬元，其中：工資福利支出 60萬元，商品和服務支出    457.9萬元，對個人和家庭的補助 235.33萬元，資本性支出15.11萬元，其他相關支出155.8萬元。

（四）政府性基金情況

本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

  本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年本部門機關運行費預算87.74萬元較上年預算安排減少1.22萬元，減少1.37%，主要原因是：縮減開支。

（七）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額42.61萬元，其中：政府采購貨物預算42.61萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日本部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。

2024年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）整體績效目標設置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額3643.18萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排優化創業貨款貼息資金項目、生存認證工作經費等項目支出2024年預算安排, 并進一步改進管理、完善政策。

2024年部門預算安排項目22個，項目預算金額合計2371.74萬元，其中：局機關項目9個，項目預算金額511.23萬元；興國縣社會保險服務中心項目7個，項目預算金額1174.71萬元；興國縣就業創業服務中心項目6個，項目預算金額685.8萬元 。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本說明僅公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目績效目標設置情況

重點項目：創業擔保貸款項目

1.項目概述：對自主創業人員及小微企業申請創業貸款進行貼息；

2.立項依據：贛州市人民政府辦公室關于印發贛州市職業技能提升行動推進方案的通知（贛市府辦字[2019]54號）、江西省財政廳 江西省人力資源和社會保障廳中國人民銀行南昌中心支行關于進一步做好全省創業擔保貸款工作的通知（贛財金[2020]23號）

3.實施主體：興國縣就業創業服務中心

4.實施方案：對自主創業人員及小微企業申請創業貸款進行貼息

5.實施周期：項目實施周期1年

6.年度預算安排：項目庫申報金額95.8萬元；預算批復金額 95.8萬元

7.年度績效目標：全年完成貸款人數1630人以上，貼息95.8萬元，促進就業人數達3000人以上。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排28.03萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

公務接待費28.03萬元，比上年減少0.4萬元，主要原因是：縮減開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。