自然資源部門2019年度部門決算
目錄
第一部分自然資源部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分自然資源部門概況
一、部門主要職能
（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態修復職責。貫徹執行國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規，擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規范性文件，制定相關管理政策并監督執行；
（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全縣自然資源調查監測評價工作；
（三）負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全縣自然資源和不動產確權登記工作；
（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，按照標準組織實施考核。指導全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策落實，合理配置全民所有自然資源資產；
（五）負責自然資源的合理開發利用工作。組織擬訂自然資源發展規劃，按照自然資源開發利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責自然資源市場監管。負責自然資源資產有償使用和開發利用工作。建立和實施全民所有自然資源資產調查統計制度，負責資產核算工作。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并實施考核。統籌協調安排全縣城鄉各項建設，組織制定近期建設計劃和年度規劃實施計劃。制定縣本級土地儲備和出讓計劃，組織實施建設用地計劃和各類用地定額指標；負責組織土地出讓的前期策劃，制定規劃條件。組織開展全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關工作。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產收益；
（六）負責建立全縣空間規劃體系并監督實施。貫徹落實主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃、詳細規劃和相關專項規劃，負責有關規劃的審批、審查報批、報備工作。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。推動實施“一張藍圖”“多規合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導開展城市設計工作。負責將安全生產的基本要求和保障措施落實到城市規劃的各個環節，負責建設項目規劃審批管理。統籌全縣村莊規劃管理工作，指導村莊規劃的編制審批工作；
（七）負責統籌國土空間和自然資源生態修復。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態修復規劃并實施有關生態修復重點工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作。貫徹執行生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的措施，提出重大備選項目；
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭組織實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡措施，監督占用耕地補償制度執行情況。負責土地征收征用管理以及集體土地上房屋征收；
（九）負責管理地質勘查行業和全縣地質工作。編制實施地質勘查規劃并監督檢查執行情況。監督管理縣級和上級自然資源部門委托監督管理的地質調查、礦產勘查項目，組織實施縣重大地質調查、礦產勘查專項。監督地質資料匯交、保護、利用。負責監測、監督管理地下水過量開采、疏干及引發的地面沉降等地質問題。負責地質勘查活動安全生產監督管理工作。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理；
（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。負責地質災害治理項目安全生產監督管理；
（十一）負責礦產資源管理工作。負責權限內的礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護；
（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和縣場秩序。負責地理信息公共服務管理；負責測量標志保護。規范和管理權限內衛星導航定位基準站；
（十三）推動自然資源領域科技發展。編制并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展自然資源領域對外交流合作；
（十四）負責組織指導自然資源行政執法工作。組織查處自然資源領域重大違法案件。負責指導全縣有關行政執法工作。配合國家、省自然資源領域督察相關工作；
（十五）按照中央、省要求，繼續深入推進自然資源資產管理體制改革試點工作；
（十六）全縣自然資源系統干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領導，以上一級自然資源主管部門黨組管理為主，所在地方黨委協助管理；
興國縣城市規劃區控違拆違和房屋征收辦公室主要職責：一是縣城規劃區內的控違拆違工作；二是城市規劃區房屋征收的協調、指導、審核把關工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：興國縣自然資源局、興國縣城市規劃區控違拆違和房屋征收辦公室。
興國縣自然資源局編制數220人，其中：行政編制19人、參公編制10人、全額事業編制191人。實有人數225人，其中：在職人數173人，包括行政人員29人（其中參公10人）、全額事業165人、退休人員31人。
第二部分2019年度部門決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
金額單位：元
編制單位：興國縣自然資源局
2019年度
公開07表
項目
欄次
年初預算數
決算數
行次
1
2
一、“三公”經費支出
1
459,607.00
458,150.30
1.因公出國（境）費
2
0.00
0.00
2.公務用車購置及運行維護費
3
188,000.00
187,412.60
（1）公務用車購置費
4
0.00
0.00
（2）公務用車運行維護費
5
188,000.00
187,412.60
3.公務接待費
6
271,607.00
270,737.70
（1）國內接待費
7
271,607.00
270,737.70
其中：外事接待費
8
0.00
0.00
（2）國（境）外接待費
9
0.00
0.00
二、相關統計數
10
-
-
1.因公出國（境）團組數（個）
11
-
0
2.因公出國（境）人次數（人）
12
-
0
3.公務用車購置數（輛）
13
-
0
4.公務用車保有量（輛）
14
-
5
5.國內公務接待批次（個）
15
-
455
其中：外事接待批次（個）
16
-
0
6.國內公務接待人次（人）
17
-
2,719
其中：外事接待人次（人）
18
-
0
7.國（境）外公務接待批次（個）
19
-
0
8.國（境）外公務接待人次（人）
20
-
0
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為批復的年初預算數，不包含以前年度結轉的資金；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
國有資產占用情況表
單位：臺、輛、套
編制單位：興國縣自然資源局
2019年度
公開09表
項目
欄次
決算數
一、車輛數合計(臺、輛)
1
5
1.副部（省）級及以上領導用車
2
0
2.主要領導干部用車
3
0
3.機要通信用車
4
0
4.應急保障用車
5
0
5.執法執勤用車
6
5
6.特種專業技術用車
7
0
7.離退休干部用車
8
0
8.其他用車
9
0
二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套）
10
0
三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套）
11
0
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門201９年度收入總計33384.66萬元，其中年初結轉和結余2926.17萬元，較2018年增加10462.94萬元，增加45.65%；本年收入合計36310.83萬元，較2018年增加27345.26萬元，增加305%，主要原因是：項目資金增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3733.21萬元，占11%；政府性基金預算財政撥款收入29148.13萬元，占87%；其他收入503.31萬元，占2%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計36310.83萬元，其中本年支出合計18423.78萬元，較2018年增加13396.35萬元，增長58.46%，主要原因是：工資調標、項目的增加等；年末結轉和結余17887.05萬元，較2018年增加17199.86萬元，增加2502.93%，主要原因是：部分項目資金在2020年度撥付。
本年支出的具體構成為：基本支出3310.82萬元，占18%；項目支出15112.96萬元，占82%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為45988.88萬元，決算數為35804.16萬元，完成年初預算的77.85%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為3155.85萬元，決算數為5746.18萬元，完成年初預算的182.08%，主要原因是：機構改革部分職能增加。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：……。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3166.23萬元，其中：
（一）工資福利支出1520.36萬元，較2018年減少萬元，減少133.01%，主要原因是：機構改革，人員調整。
（二）商品和服務支出1555.62萬元，較2018年增加959.08萬元，增加160.77%，主要原因是：機構改革，職能調整。
（三）對個人和家庭補助支出90.25萬元，較2018年減少242.8萬元，減少72.9%，主要原因是：機構改革，賬務處理將原對個人和家庭補助支出列工資福利支出等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為45.96元，決算數為45.82萬元，完成預算的99.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年無變化萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為27.16萬元，決算數為27.07萬元，完成預算的99.67%，較上年增加22.14萬元，原因是機構改革機構增加。
（三）公務用車購置及運行維護費支出18.8萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加18.8萬元，原因是機構改革控違辦并入部門預算。公務用車運行維護費支出年初預算數為18.8萬元，決算數為18.74萬元，完成預算的99.68%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出595.82萬元，較年初預算數增加423.44萬元，增加245.64%，主要原因是：機構改革，及年初預算調整。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》，部門車輛主要為控違辦執法執勤用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目11個，年度預算資金為42242.05萬元。其中：第三次全國土地（國土）調查年度資金為1500萬元；農村房地一體調查年度資金為1700萬元；農村集體土地確權登記發證年度資金為617萬元；新增建設用地報批規費年度資金為8130萬元；農村“空心房”整治年度資金為12700萬元；村莊整治項目年度資金為892.05萬元；旱地改水田項目年度資金為800萬元；土地開發項目年度資金為750萬元；增減掛項目年度資金為14106萬元；購二期數據整合費用年度資金為252萬元；自然資源統一確權登記年度資金為795萬元。按照預算績效管理的統一部署和要求，進一步強化預算績效意識，成立預算績效管理工作領導小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算管理工作，加強資金管理，健全財務監督制度。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評綜述（土地開發項目）：根據年初設定的績效目標，土地開發項目績效自評得分為99分。主要產出和效果：通過項目的實施，提升耕地質量等級，增加糧食產量，改善生產生活條件，優化種植結構，防止土地退化。取得較好的群眾滿意度評價，政策宣傳率100%，群眾滿意度99%。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。