目 錄
第一部分 興國縣控違拆違辦單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣控違拆違辦單位概況
一、單位主要職能
（一）、縣城規劃區內的控違拆違工作；
（二）、城市規劃區房屋征收的協調、指導、審核把關工作；
（三）、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末實有人數21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員55人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計741.43萬元，其中年初結轉和結余77.35萬元，較2018年增加18.24萬元，增長2.5%；本年收入合計664.08萬元，較2018年增加16.07萬元，增長2.4%，主要原因是：增加了工資福利收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入637.52萬元，占96%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入26.56萬元，占4%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計741.43萬元，其中本年支出合計671.31萬元，較2018年增加25.5萬元，增長3.9%，主要原因是：增加了工資福利支出；年末結轉和結余70.12萬元，較2018年減少7.23萬元，下降9.3%，主要原因是：人員經費支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出741.43萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為637.52萬元，決算數為637.52萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為637.52萬元，決算數為637.52萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出637.52萬元，其中：
（一）工資福利支出502.87萬元，較2018年增加114.57萬元，增長29.5%，主要原因是：一是人員增加；二是績效獎勵工資的增加。
（二）商品和服務支出120.17萬元，較2018年減少33.03 萬元，下降21.5%，主要原因是：其他商品和服務支出的減少。
（三）對個人和家庭補助支出14.48萬元，較2018年減少67.51萬元，下降82.3%，主要原因是：同一類別支出用的科目不同。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.26萬元，決算數為19.2萬元，完成年初預算的99.68%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.46萬元，決算數為 0.46萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少0.44萬元，下降48.9%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出18.8萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為18.8萬元，決算數為18.74萬元，完成年初預算的99.7%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出124萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額10.32萬元，其中：政府采購貨物支出10.32萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額10.32 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目
0個，共涉及資金200萬元，占一般公共預算項目支出總額的63.3%。
組織對“業務費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出200萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映業務費項目績效自評結果。
業務費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，業務費 項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。