興國縣自然資源局

2020年部門預算

目  錄

第一部分 興國縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分興國縣自然資源局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分興國縣自然資源局2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資產占有情況表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責

興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責是：1．承擔保護與合理利用土地資源等自然資源的責任。2、承擔規范國土資源管理秩序責任。3、承擔優化配置國土資源的責任。4、承擔全縣優化國土資源責任。5．承擔全縣耕地保護的責任，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據責任。7、承擔節約集約利用土地資源責任。8、承擔規范國土資源市場秩序責任。9、依法征收資源收益，規范、監督資金使用，擬訂土地資源參與經濟調控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監督管理，負責編制全縣基礎測繪信息規劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產登記法律法規和政策，承擔縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。12、推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃。13、負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理，指導全縣國土資源系統的信訪工作。14、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

興國縣自然資源局控違辦是主管縣城規劃區控違拆違和房屋征收工作的縣政府直屬機構，主要職責：一是縣城規劃區內的控違拆違工作；二是城市規劃區房屋征收的協調、指導、審核把關工作。

二、部門基本情況

興國縣自然資源局編制數192人，其中：行政編制15人、參公編制13人、全額事業編制164人；實有人數224人，其中：在職人數191人，包括行政人員15人、參公人員13人、全額事業163人；退休人員33人。聘用人員56人。

第二部分

興國縣自然資源局2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年興國縣自然資源局收入預算總額為14479.31萬元，較上年預算安排減少30882.12萬元，原因是政府性基金支出較上年減少32111.5萬元。

其中：財政撥款收入3757.78萬元，占收入預算總額的25.95%,政府性基金收入10721.53萬元，占收入預算總額的74.05%。

（二）支出預算情況

2020年興國縣自然資源局支出預算總額為14479.31萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1910.38萬元，占支出預算總額的13.19%，包括工資福利支出1785.98萬元、商品和服務支出118.54萬元、對個人和家庭的補助支出5.86萬元；項目支出12568.93萬元，占支出預算總額的86.81%，包括基本建設項目支出12568.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3757.78萬元，占支出預算總額的25.95%，其中：社會保障和就業支出200.29萬元，占支出預算總額的1.38%；衛生健康支出124.67萬元，占支出預算總額的0.86%；城鄉社區支出583.04萬元，占預算總額的4.03%；自然資源海洋氣象等支出2719.7萬元，占支出預算總額的18.78%；住房保障支出130.08萬元，占預算支出總額的0.90%。政府性基金支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%。

（三）財政撥款（補助）支出情況

2020年興國縣自然資源局財政撥款（補助）支出預算14479.31萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出3757.78萬元，占支出預算總額的25.95%；社會保障和就業支出200.29萬元，占支出預算總額的1.38%；衛生健康支出124.67萬元，占支出預算總額的0.86%；城鄉社區支出583.04萬元，占預算總額的4.03%；自然資源海洋氣象等支出2719.7萬元，占支出預算總額的18.78%；住房保障支出130.08萬元，占預算支出總額的0.90%。政府性基金支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%。

 （四）政府性基金情況

政府性基金支出10721.53萬元，占預算支出總額的74%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預算支出總額的100%，政府性基金支出較上年減少32111.5萬元，減少原因是增減掛項目資金及“空心房”項目資金減少。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年自然資源局部門運行費預算118.54萬元，比2020年預算減少53.84萬元，原因是部門厲行節約。

（六）政府采購情況

2020年部門政府采購總額965萬元，其中：政府采購貨物預算443萬元，政府采購服務預算522萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，部門（控違辦）共有車輛7輛、其中、一般公務用車1輛、執法執勤用車6輛。2020年部門預算安排購置車輛為：無，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）績效目標設置情況

2020年部門預算績效的項目有12個，年度資金為11501.96萬元，其中：國土空間規劃年度資金為3000萬元；土地開發項目年度資金為510萬元；興國縣農村全域村規劃年度資金為535萬元；鄉鎮綜合執法人員經費年度資金為391.2萬元；第三次全國土地（國土）調查年度資金為465萬元；農村房地一體調查年度資金為1203.76萬元；增減掛項目年度資金為3550萬元；自然資源統一確權登記年度資金為795萬元；農村集體土地確權登記發證年度資金為605萬元。按照預算績效管理的統一部署和要求，進一步強化預算績效意識，成立預算績效管理工作領導小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算管理工作，加強資金管理，健全財務監督制度。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年興國自然資源局“三公”經費一般公共預算安排39萬元，較上年增加27萬，原因是機構改革，人員增加。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，較上年無變化。

2、公務接待費14萬元，比上年增加2萬元。

3、公務用車運行維護費25萬元，比上年增25萬元。

第三部分 興國縣自然資源局2020年部門預算表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營

收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單

位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳

的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（七）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（八）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。

    興國縣自然資源局

2020年5月12日