興國縣自然資源局

2020年部門預算

目  錄

第一部分 興國縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分興國縣自然資源局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分興國縣自然資源局2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資產(chǎn)占有情況表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責

興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責是：1．承擔保護與合理利用土地資源等自然資源的責任。2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序責任。3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。4、承擔全縣優(yōu)化國土資源責任。5．承擔全縣耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責任。7、承擔節(jié)約集約利用土地資源責任。8、承擔規(guī)范國土資源市場秩序責任。9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負責編制全縣基礎(chǔ)測繪信息規(guī)劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作。12、推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。13、負責涉及國土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導全縣國土資源系統(tǒng)的信訪工作。14、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

興國縣自然資源局控違辦是主管縣城規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責：一是縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的控違拆違工作；二是城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調(diào)、指導、審核把關(guān)工作。

二、部門基本情況

興國縣自然資源局編制數(shù)192人，其中：行政編制15人、參公編制13人、全額事業(yè)編制164人；實有人數(shù)224人，其中：在職人數(shù)191人，包括行政人員15人、參公人員13人、全額事業(yè)163人；退休人員33人。聘用人員56人。

第二部分

興國縣自然資源局2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年興國縣自然資源局收入預算總額為14479.31萬元，較上年預算安排減少30882.12萬元，原因是政府性基金支出較上年減少32111.5萬元。

其中：財政撥款收入3757.78萬元，占收入預算總額的25.95%,政府性基金收入10721.53萬元，占收入預算總額的74.05%。

（二）支出預算情況

2020年興國縣自然資源局支出預算總額為14479.31萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1910.38萬元，占支出預算總額的13.19%，包括工資福利支出1785.98萬元、商品和服務支出118.54萬元、對個人和家庭的補助支出5.86萬元；項目支出12568.93萬元，占支出預算總額的86.81%，包括基本建設(shè)項目支出12568.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3757.78萬元，占支出預算總額的25.95%，其中：社會保障和就業(yè)支出200.29萬元，占支出預算總額的1.38%；衛(wèi)生健康支出124.67萬元，占支出預算總額的0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出583.04萬元，占預算總額的4.03%；自然資源海洋氣象等支出2719.7萬元，占支出預算總額的18.78%；住房保障支出130.08萬元，占預算支出總額的0.90%。政府性基金支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%。

（三）財政撥款（補助）支出情況

2020年興國縣自然資源局財政撥款（補助）支出預算14479.31萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出3757.78萬元，占支出預算總額的25.95%；社會保障和就業(yè)支出200.29萬元，占支出預算總額的1.38%；衛(wèi)生健康支出124.67萬元，占支出預算總額的0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出583.04萬元，占預算總額的4.03%；自然資源海洋氣象等支出2719.7萬元，占支出預算總額的18.78%；住房保障支出130.08萬元，占預算支出總額的0.90%。政府性基金支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預算支出總額的74.05%。

 （四）政府性基金情況

政府性基金支出10721.53萬元，占預算支出總額的74%，其中自然資源海洋氣象等支出10721.53萬元，占預算支出總額的100%，政府性基金支出較上年減少32111.5萬元，減少原因是增減掛項目資金及“空心房”項目資金減少。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年自然資源局部門運行費預算118.54萬元，比2020年預算減少53.84萬元，原因是部門厲行節(jié)約。

（六）政府采購情況

2020年部門政府采購總額965萬元，其中：政府采購貨物預算443萬元，政府采購服務預算522萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門（控違辦）共有車輛7輛、其中、一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。2020年部門預算安排購置車輛為：無，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績效目標設(shè)置情況

2020年部門預算績效的項目有12個，年度資金為11501.96萬元，其中：國土空間規(guī)劃年度資金為3000萬元；土地開發(fā)項目年度資金為510萬元；興國縣農(nóng)村全域村規(guī)劃年度資金為535萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法人員經(jīng)費年度資金為391.2萬元；第三次全國土地（國土）調(diào)查年度資金為465萬元；農(nóng)村房地一體調(diào)查年度資金為1203.76萬元；增減掛項目年度資金為3550萬元；自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記年度資金為795萬元；農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證年度資金為605萬元。按照預算績效管理的統(tǒng)一部署和要求，進一步強化預算績效意識，成立預算績效管理工作領(lǐng)導小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算管理工作，加強資金管理，健全財務監(jiān)督制度。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年興國自然資源局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排39萬元，較上年增加27萬，原因是機構(gòu)改革，人員增加。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，較上年無變化。

2、公務接待費14萬元，比上年增加2萬元。

3、公務用車運行維護費25萬元，比上年增25萬元。

第三部分 興國縣自然資源局2020年部門預算表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補XX年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（七）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（八）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。

    興國縣自然資源局

2020年5月12日