目 錄
第一部分 興國縣土地儲備中心概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、興國縣土地儲備中心主要職能
制定縣本級土地儲備和出讓計劃，組織實施建設用地計劃和各類用地定額指標；負責組織土地出讓的前期策劃，制定規劃條件。組織開展全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關工作。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產收益。
二、單位基本情況
本單位2020年年末實有人數 4人，其中在職人員4 人，離休人員0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計11870.78 萬元，其中年初結轉和結余1183.08 萬元，較2019年增加1683.69 萬元，增長16.53 %；本年收入合計10687.70 萬元，較2019年增加254.05 萬元，增長2.43 %，主要原因是：項目資金增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入10087.70 萬元，占 94.39 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 600 萬元，占 5.61 %。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計 11870.78 萬元，其中本年支出合計8990.29 萬元，較2019年增加1683.69 萬元，增長16.53 %，主要原因是：項目資金增加；年末結轉和結余2880.50 萬元，較2019年增加 2748.66萬元，增長208.48 %，主要原因是：項目資金跨年度支付。
本年支出的具體構成為：基本支出 7.94 萬元，占0.09 %；項目支出8982.35萬元，占99.91 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 10760 萬元，決算數為8571.86萬元，完成年初預算的79.66 %，主要原因是：項目資金減少。
其中：政府性基金支出7576.45萬元，占預算支出總額的70.41%，其中自然資源海洋氣象等支出995.41萬元，占預算支出總額的9.25%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 7.94萬元，其中：
（一）工資福利支出 7.94 萬元，較2019年減少48.44萬元，下降 85.92 %，主要原因是：職能調整。
（二）商品和服務支出0萬元，較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。
（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0 %，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次，主要為：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：……。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降0） %，主要原因是......，年末公務用車保有0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出 0 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由單位根據實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“建設用地征地拆遷補償”等 1 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出987.47萬元，政府性基金預算支出7576.45萬元。
組織對“建設用地征地拆遷補償”等 1 個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 987.47萬元，政府性基金預算支出7576.45萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我單位今年在單位決算中反映“建設用地征地拆遷補償”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“建設用地征地拆遷補償”項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為9120萬元，執行數為8982.35萬元，完成預算的98%。項目績效目標完成情況：一是完成房屋拆遷90%；二是完成土地征收100%。發現的問題及原因：一是未100%到位，部分房屋因權屬糾紛無法實施。下一步改進措施：充分溝通房屋權利人糾紛事宜，利用多渠道解決。
（三）單位評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。