目    錄

第一部分  興國縣土地儲備中心概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、興國縣土地儲備中心主要職能

制定縣本級土地儲備和出讓計劃，組織實施建設(shè)用地計劃和各類用地定額指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織土地出讓的前期策劃，制定規(guī)劃條件。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關(guān)工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實有人數(shù) 4人，其中在職人員4  人，離休人員0  人，退休人員 0  人；年末其他人員  0人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計11870.78 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1183.08  萬元，較2019年增加1683.69  萬元，增長16.53  %；本年收入合計10687.70  萬元，較2019年增加254.05  萬元，增長2.43  %，主要原因是：項目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入10087.70  萬元，占 94.39 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 600  萬元，占 5.61 %。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計 11870.78  萬元，其中本年支出合計8990.29 萬元，較2019年增加1683.69 萬元，增長16.53 %，主要原因是：項目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2880.50 萬元，較2019年增加 2748.66萬元，增長208.48 %，主要原因是：項目資金跨年度支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 7.94 萬元，占0.09 %；項目支出8982.35萬元，占99.91 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 10760 萬元，決算數(shù)為8571.86萬元，完成年初預(yù)算的79.66 %，主要原因是：項目資金減少。

其中：政府性基金支出7576.45萬元，占預(yù)算支出總額的70.41%，其中自然資源海洋氣象等支出995.41萬元，占預(yù)算支出總額的9.25%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 7.94萬元，其中：

（一）工資福利支出 7.94 萬元，較2019年減少48.44萬元，下降 85.92 %，主要原因是：職能調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降0） %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由單位根據(jù)實際情況填列）。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金  萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。   

組織對“建設(shè)用地征地拆遷補償”等 1 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出987.47萬元，政府性基金預(yù)算支出7576.45萬元。

組織對“建設(shè)用地征地拆遷補償”等 1 個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 987.47萬元，政府性基金預(yù)算支出7576.45萬元。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我單位今年在單位決算中反映“建設(shè)用地征地拆遷補償”項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“建設(shè)用地征地拆遷補償”項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為9120萬元，執(zhí)行數(shù)為8982.35萬元，完成預(yù)算的98%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成房屋拆遷90%；二是完成土地征收100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是未100%到位，部分房屋因權(quán)屬糾紛無法實施。下一步改進措施：充分溝通房屋權(quán)利人糾紛事宜，利用多渠道解決。

（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。