控違拆違辦2020年度單位決算
目 錄
第一部分 控違拆違辦單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 控違拆違辦單位概況
一、單位主要職能
（一）縣城規劃區內的控違拆違工作；
（二）城市規劃區房屋征收的協調、指導、審核把關工作；
（三）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：……（需按單位預算級次分別列出）。
本單位2020年年末實有人數18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員 0人；年末其他人員53人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計713.49萬元，其中年初結轉和結余70.12萬元，較2019年減少7.23萬元，下降9.3%；本年收入合計643.36萬元，較2019年減少98.07萬元，下降13.22%，主要原因是：人員變動。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入643.36萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計713.49萬元，其中本年支出合計600.9萬元，較2019年減少70.41萬元，下降10.48%，主要原因是：人員變動；年末結轉和結余112.59萬元，較2019年增加42.47萬元，增長60.56 %，主要原因是：人員變動。
本年支出的具體構成為：基本支出600.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為600.9萬元，決算數為600.9萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為600.9萬元，決算數為600.9萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出600.9萬元，其中：
（一）工資福利支出468.55萬元，較2019年減少34.33萬元，下降6.8 %，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出126.23萬元，較2019年增加6.08萬元，增長5 %，主要原因是：裝備費增加。
（三）對個人和家庭補助支出6.1萬元，較2019年減少8.38萬元，下降57.8%，主要原因是：人員變動。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17.4萬元，決算數為16.37萬元，完成預算的 94 %，決算數較2019年減少2.83萬元，下降14.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 萬元，決算數為 萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組/個，累計/人次，主要為：/。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.4萬元，決算數為0.36 萬元，完成預算的90 %，決算數較2019年減少0.1萬元，下降21.7%，主要原因是交流學習減少。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：/。全年國內公務接待 8 批，累計接待 40人次，其中外事接待/批，累計接待/人次，主要為：/。
（三）公務用車購置及運行維護費支出16.01萬元，其中公務用車購置年初預算數為 萬元，決算數為 萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......，全年購置公務用車 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為17萬元，決算數為16.01萬元，完成預算的94 %，決算數較2019年減少2.79 萬元，下降14.8 %，主要原因是車輛維修減少，年末公務用車保有5輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛維修減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出126.25萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加2.25 萬元，增長1.8 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是日常巡邏執法用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金200 萬元，占一般公共預算項目支出總額的63.3 %。
組織對“業務費” 項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出200萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”、“XXX”等 個單位（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等單位（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）單位決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我單位今年在單位決算中反映業務費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，業務費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
（三）單位評價項目績效評價結果。
每個單位至少將1個單位評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。