興國縣自然資源局
2021年部門預算
目 錄
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分興國縣自然資源局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣自然資源局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《重點項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責是：1．承擔保護與合理利用土地資源等自然資源的責任。2、承擔規范國土資源管理秩序責任。3、承擔優化配置國土資源的責任。4、承擔全縣優化國土資源責任。5．承擔全縣耕地保護的責任，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據責任。7、承擔節約集約利用土地資源責任。8、承擔規范國土資源市場秩序責任。9、依法征收資源收益，規范、監督資金使用，擬訂土地資源參與經濟調控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監督管理，負責編制全縣基礎測繪信息規劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產登記法律法規和政策，承擔縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。12、推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃。13、負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理，指導全縣國土資源系統的信訪工作。
興國縣自然資源局控違辦是主管縣城規劃區控違拆違和房屋征收工作的縣政府直屬機構，主要職責：一是縣城規劃區內的控違拆違工作；二是城市規劃區房屋征收的協調、指導、審核把關工作；三是承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共7個，包括：1、行政單位1個：自然資源局機關。2、全額撥款事業單位6個：興國縣國土資源執法監察大隊、興國縣土地儲備中心、興國縣土地交易中心、興國縣土地開發整理中心、興國縣不動產登記中心、興國縣城市規劃區控違拆違和房屋征收辦公室、興國縣國土資源局基層國土所。
興國縣自然資源局編制數228人，其中：行政編制19人、參公編制10人、事業編制191人、自收自支編制8人；實有人數174人，其中：在職人數174人，包括行政人員18人、參公人員10人、全額事業141人、自收自支編制5人；退休人員35人。聘用人員56人。
四、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興國縣自然資源局收入預算總額為13147.58萬元，其中：財政撥款收入2912.2萬元，占收入預算總額的22.15%,納入預算管理的非稅收入750萬元，占收入預算總額的5.7%,政府性基金收入9485.38萬元，占收入預算總額的72.15%。自然資源局部門收入預算總額較上年減少1331.73萬元，原因是部分項目資金減少。
（二）支出預算情況
2021年興國縣自然資源局支出預算總額為13147.58萬元，較上年減少1331.73萬元，原因是部分項目資金減少。。
其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2688.7萬元，占支出預算總額的20.45%，包括工資福利支出2445.59萬元、商品和服務支出236.56萬元、對個人和家庭的補助支出6.55萬元；項目支出10458.88萬元，占支出預算總額的79.55%，包括基本建設項目支出10458.88萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出176.24萬元，占支出預算總額的1.3%；衛生健康支出118.2萬元，占支出預算總額的0.9%；城鄉社區支出933.47萬元，占預算總額的7.1%；自然資源海洋氣象等支出11802.29萬元，占預算總額的89.77%；住房保障支出117.38萬元，占預算支出總額的0.9%。政府性基金支出9485.38萬元，占預算支出總額的72.15%，其中自然資源海洋氣象等支出9485.38萬元，占預算支出總額的72.15%。
（三）財政撥款（補助）支出情況
2021年興國縣自然資源局財政撥款（補助）支出預算13147.58萬元，占支出預算總額的100%，具體為：社會保障和就業支出176.24萬元，占支出預算總額的1.3%；衛生健康支出118.2萬元，占支出預算總額的0.9%；城鄉社區支出933.47萬元，占預算總額的7.1%；自然資源海洋氣象等支出11802.29萬元，占預算總額的89.77%；住房保障支出117.38萬元，占預算支出總額的0.9%。政府性基金支出9485.38萬元，占預算支出總額的72.15%，其中自然資源海洋氣象等支出9485.38萬元，占預算支出總額的72.15%。財政撥款（補助）支出較上年減少1331.73萬元，原因是部分項目資金減少。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出9485.38萬元，占預算支出總額的75.7%，其中自然資源海洋氣象等支出9485.38萬元，占預算支出總額的75.7%，政府性基金支出較上年減少1236.15萬元，原因是部分政府性基金項目資金減少。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年自然資源局部門運行費預算113.4萬元，比2020年預算減少 5.4 萬元，原因是：厲行節約。
（六）政府采購情況
2021年部門政府采購總額6408.58萬元，較2020年增加5718.38萬元，原因是增加了政府采購服務。其中：政府采購貨物預算25萬元，政府采購服務預算5961.58萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門（控違辦）共有車輛7輛、其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車6輛。2021年部門或單位預算安排購置車輛3輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2021年部門預算績效的項目有15個，年度資金為10076.58萬元，其中：國土空間規劃年度資金為896萬元；用地報批費年度資金為100萬元；91棟歷史建筑測繪及建檔年度資金為276.4萬元；土地整理項目年度資金為218.16萬元；興國縣農村全域村規劃年度資金為428萬元；農村亂占耕地問題清查年度資金為268萬元；興國縣25個鄉鎮國土空間規劃編制年度資金為1500萬元；鄉鎮綜合執法人員經費年度資金為391.2萬元；第三次全國土地（國土）調查年度資金為257.60萬元；農村房地一體調查年度資金為1203.76萬元；旱地改水田項目年度資金為211.14萬元；土地開發項目年度資金為933.47萬元；增減掛項目年度資金為2719.43萬元；自然資源統一確權登記年度資金為473.42萬元；控違辦業務費年度資金200萬元。按照預算績效管理的統一部署和要求，進一步強化預算績效意識，成立預算績效管理工作領導小組，組織召開績效評價專題會議，大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算管理工作，加強資金管理，健全財務監督制度。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國自然資源局“三公”經費一般公共預算安排43萬元，較上年增加4萬，原因是機構改革，人員增加。其中：
1、因公出國（境）費0萬元。
2、公務接待費18萬元，比上年增增加4萬元。
3、公務用車運行維護費25萬元，比上年增（減）0萬元。
4、公車購置費0萬元。
第三部分 興國縣自然資源局2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單
位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳
的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
（七）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（八）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。
興國縣自然資源局
2021年2月22日