目    錄

第一部分  興國縣自然資源局概況

        一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣自然資源局概況

一、單位主要職能

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源局資產所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態修復職責。貫徹執行國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規，擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規范性文件，制定相關管理政策并監督執行；
　 （二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全縣自然資源調查監測評價工作；
　 （三）負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全縣自然資源和不動產確權登記工作；
　　（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，按照標準組織實施考核。指導全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策落實，合理配置全民所有自然資源資產；
　　（五）負責自然資源的合理開發利用工作。組織擬訂自然資源發展規劃，按照自然資源開發利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責自然資源市場監管。負責自然資源資產有償使用和開發利用工作。建立和實施全民所有自然資源資產調查統計制度，負責資產核算工作。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并實施考核。統籌協調安排全縣城鄉各項建設，組織制定近期建設計劃和年度規劃實施計劃。

　（六）負責建立全縣空間規劃體系并監督實施。貫徹落實主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃、詳細規劃和相關專項規劃，負責有關規劃的審批、審查報批、報備工作。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。推動實施“一張藍圖”“多規合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導開展城市設計工作。負責將安全生產的基本要求和保障措施落實到城市規劃的各個環節，負責建設項目規劃審批管理。統籌全縣村莊規劃管理工作，指導村莊規劃的編制審批工作；
　　（七）負責統籌國土空間和自然資源生態修復。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態修復規劃并實施有關生態修復重點工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作。貫徹執行生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的措施，提出重大備選項目；
　　（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭組織實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡措施，監督占用耕地補償制度執行情況。負責土地征收征用管理以及集體土地上房屋征收；

（九）負責管理地質勘查行業和全縣地質工作。編制實施地質勘查規劃并監督檢查執行情況。監督管理縣級和上級自然資源部門委托監督管理的地質調查、礦產勘查項目，組織實施縣重大地質調查、礦產勘查專項。監督地質資料匯交、保護、利用。負責監測、監督管理地下水過量開采、疏干及引發的地面沉降等地質問題。負責地質勘查活動安全生產監督管理工作。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理；
　　（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。負責地質災害治理項目安全生產監督管理；
　　（十一）負責礦產資源管理工作。負責權限內的礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護；

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和縣場秩序。負責地理信息公共服務管理；負責測量標志保護。規范和管理權限內衛星導航定位基準站；
　　（十三）推動自然資源領域科技發展。編制并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展自然資源領域對外交流合作；
　　（十四）負責組織指導自然資源行政執法工作。組織查處自然資源領域重大違法案件。負責指導全縣有關行政執法工作。配合國家、省自然資源領域督察相關工作；
　　（十五）按照中央、省要求，繼續深入推進自然資源資產管理體制改革試點工作；
　　

二、單位基本情況

興國縣自然資源局編制數193人，其中：行政編制19人、參公編制10人、全額事業編制164人。實有人數149人，其中：包括行政人員27人（其中參公9人）、全額事業117人、自收自支5人、退休人員33人、聘用人員40人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計10034.96萬元，其中年初結轉和結余2686.68萬元，較2019年減少25534.44萬元，下降71.79 %；本年收入合計 7348.28 萬元，較2019年減少25372.22 萬元，下降77.54%，主要原因是：項目資金減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5659.96萬元，占77.02%；事業收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 1688.32  萬元，占22.98  %。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計10034.96 萬元，其中本年支出合計6238.45 萬元，較2019年減少 25534.44萬元，下降71.79  %，主要原因是：項目資金減少；年末結轉和結余3796.51   萬元，較2019年減少14020.42 萬元，下降78.69 %，主要原因是：項目資金結余減少。

本年支出的具體構成為：基本支出 4442.64萬元，占71.21 %；項目支出 1795.81  萬元，占 28.79  %；經營支出   0萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 8920萬元，決算數為6238.45萬元，完成年初預算的 69.94 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為191.22萬元，決算數為216.92萬元，完成年初預算的113.44%，主要原因是：機構改革，人員增加。

（二）衛生健康支出年初預算數為119.67萬元，決算數為141.78萬元，完成年初預算的118.48%，主要原因是：機構改革、人員增加。

（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為1344.23萬元，完成年初預算的1344.23%，主要原因是：政府性基金項目增加。

（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為37.44萬元，完成年初預算的37.44%，主要原因是：機構改革，職能增加。

（五）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為2719.7萬元，決算數為4175.73萬元，完成年初預算的153.54%，主要原因是：項目資金增加。

（六）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為322.36萬元，完成年初預算的322.36%，主要原因是：機構改革，職能增加。

（七）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：……。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4442.64  萬元，其中：

（一）工資福利支出2295.78 萬元，較2019年增加  1202.51萬元，增長 109.99 %，主要原因是：機構改革，人員增加。

（二）商品和服務支出 1863.96 萬元，較2019年增加317.73萬元，20.55  %，主要原因是：機構改革，職能增加。

（三）對個人和家庭補助支出 278.41 萬元，較2019年增加188.16  萬元，增長208.49  %，主要原因是：機構改革，人員增加。

（四）資本性支出 4.49  萬元，較2019年增加4.09 萬元，增長91.10  %，主要原因是：機構改革，人員增加，辦公設備增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為38.14 萬元，決算數為  38.14萬元，完成預算的  100%，決算數較2019年減少7.68 萬元，下降16.76  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計  0人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為38.14  萬元，決算數為38.14  萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年減少7.68  萬元，下降7.68  %，主要原因是：厲行節約，減少不必要的開支。全年國內公務接待 290 批，累計接待 3481人次，其中外事接待  0 批，累計接待  0人次，主要為：……。

（三）公務用車購置及運行維護費支出   0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是......，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為0   萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是......，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出1868.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加1287.31  萬元，增長221.39 %，主要原因是：年初預算調整、機構改革職能增加等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1111.57萬元，其中：政府采購貨物支出230.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出880.69萬元。授予中小企業合同金額230.88萬元，占政府采購支出總額的20.77%，其中：授予小微企業合同金額230.88 萬元，占政府采購支出總額的20.77%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 2 個全面開展績效自評，共涉及資金  980萬元，占一般公共預算項目支出總額的21.7%。   

組織對“第三次全國土地（國土）調查”、“旱地改水田項目”等 2 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出 980萬元，政府性基金預算支出0萬元。

組織對興國縣自然資源局單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出980 萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（二）單位決算中項目績效自評結果。我單位今年在單位決算中反映“第三次全國土地（國土）調查”、“旱地改水田項目”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“旱地改水田項目”項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為515萬元，執行數為 331.63 萬元，完成預算的64.39  %。項目績效目標完成情況：完成竣工驗收242.18畝。發現的問題及原因：一是未100%施工到位，部分地塊因權屬糾紛無法實施；二是部分地塊未及時耕種。下一步改進措施：一是嚴把立項關，充分征求當地鄉村及農戶意見；二是加強后期管護，所有地塊必須全部種植水稻。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“第三次全國土地（國土）調查”項目績效自評得分為96 分。項目全年預算數為465 萬元，執行數為 217.6 萬元，完成預算的46.8  %。項目績效目標完成情況：完成調查3214.96K㎡。發現的問題及原因：績效目標設置不夠細化，存在指標偏單一的情況。下一步改進措施：全面梳理目標編制數量優化項目績效目標。

（三）單位評價項目績效評價結果。

興國縣第三次全國國土調查項目支出績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

土地調查是一項重大的國情國力調查，是查實查清土地資源的重要手段。開展第三次全國國土調查，目的是全面查清當前我縣土地利用狀況，掌握真實準確的國土基礎數據，健全國土調查、監測和統計制度，滿足我縣經濟社會發展和國土資源管理工作的需要。

根據《江西省第三次全國土地調查實施方案》（贛國土調查辦法〔2018〕8號）、《江西省第三次全國國土調查成果省級核查方案》（贛國土調查辦發〔2019〕12號）、《江西省第三次全國國土調查領導小組辦公室》（贛國土調查辦發〔2021〕3號）等文件，興國縣第三次土地調查的對象是我縣轄區內國土。調查內容為：土地的種類、面積和權屬，全面掌握全縣耕地、園地、林地、草地、商服、工礦倉儲、住宅、公共管理與公共服務、交通運輸、水域及水利設施用地等地類分布及利用狀況。興國縣第三次國土調查以2018年年末為標準時點。

項目2020年資金計劃465萬元，2020年實際支出217.60萬元。興國縣自然資源局主要負責第三次全國國土調查成果預檢與技術服務階段工作。

2018年11月，完成技術單位招標、實施方案編制、工作部署、動員宣傳等準備工作；

2019年2月，完成資料收集、技術培訓、工作方案、技術方案評審等基礎工作；2019年4月，完成內業矢量化工作；2019年11月，完成“三調”初始調查工作；2020年4月，完成“三調”成果接邊工作；2020年5月，完成屬性內容修改工作；2020年6月，完成自查自糾工作；2020年7月，完成市級互查工作；

（二）項目主要績效目標

對城市、建制鎮、村莊內的土地利用現狀開展細化調查，查清城鎮村莊內部商業服務用地、工礦用地、物流倉儲用地、住宅用地，公共管理與公共服務用地和特殊用地等土地利用狀況，為全縣社會發展提供資源利用保障。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的、對象和范圍

為全面實施預算績效管理，建立科學、合理的項目支出績效評價管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》等有關規定以及《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔2020〕10號）等文件要求，開展興國縣第三次全國國土調查項目支出績效評價工作。評價內容包括：項目決策情況、項目過程情況、項目產出情況、項目效益情況。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法及評價標準

本次績效評價采取自評和他評相結合的方式，以材料核查、訪談、問卷調查，綜合運用對比分析、專家評議等方法，從決策、管理、產出、效益四個方面興國縣第三次全國國土調查項目資金的使用管理、綜合效益等內容進行評價（評價指標體系詳見附表）。績效評價等級設置為優（成效顯著）、良（成效明顯）、中（成效一般）、差（成效較差）四級，其中，大于或等于90分的為優、80分（含）至90分的為良、60分（含）至80分的為中、小于60分的為差。

（三）績效評價工作過程

　　根據評價方案，與相關人員成立績效評價小組，主要通過聽取工作匯報、調閱核實相關資料、察看項目現場等方式，組織專家組人員對現場核查結果和上報資料進行分析和評價，對項目自評復核后得出分值。

三、綜合評價情況及評價結論

　　依據評分標準和績效分值，對三大類18個指標進行了逐項評分，經評價，96分，評價結果為優。

　　從指標得分情況來看，興國縣第三次全國土地調查項目在資金撥付、財務管理和服務對象滿意度等方面得分較高，但在績效目標管理、日常監督管理等方面仍存在不足，具體如下表：

　　總體來看，興國縣第三次全國國土調查項目取得的成效較為明顯，截止2020年12月興國縣三調數據成果已形成數據庫。

四、績效評價指標分析

    財政資金到位率：2020年資金計劃安排465萬元，財政核撥217.6萬元，根據評分標準分值為10分，得分6分。

　　開展國土調查的土地面積：項目預計開展國土調查的土地面積大于等于3214.96平方公里，實際完成3214.96平方公里，根據評分標準分值10分，得分10分；

　　檢查圖斑數量：項目預計檢查圖斑數量大于等于281427個，實際完成281427個，根據評分標準分值分，得分10分；

　　國家核查興國縣檢查差錯率：項目通過國家核查標準為錯誤比率小于1%，實際出錯率0.07%，根據評分標準分值10分，得分9分。

工作內容情況：2018年11月，完成技術單位招標、實施方案編制、工作部署、動員宣傳等準備工作；

2019年2月，完成資料收集、技術培訓、工作方案、技術方案評審等基礎工作；2019年4月，完成內業矢量化工作；2019年11月，完成“三調”初始調查工作；2020年4月，完成“三調”成果接邊工作；2020年5月，完成屬性內容修改工作；2020年6月，完成自查自糾工作；2020年7月，完成市級互查工作，根據評分標準分值10分，得分9分。

數據庫建設完成時效：2020年12月完成興國縣三調數據庫建設，根據評分標準分值10分，得分10分。

經濟效益：提升土地參與宏觀調控能力，適應把握引領經濟發展新常態，保障國民經濟平穩健康發展的重要基礎；是促進耕地數量、質量、生態“三位一體”保護，確保國家糧食安全，實現盡職盡責保護國土資源的重要支撐；是牢固樹立和貫徹落實新發展理念，促進存量土地再開發，實現節約集約利用國土資源的重要保障，得分10分。

成本指標： 根據招標文件及項目合同約定完成全部調查工作任務，217.6萬元項目資金。根據評分標準分值10分，得分6分。

　　社會效益：按實施方案計劃時間穩步推進第三次全國國土調查成果預檢項目，掌握準確的土地基礎數據，為全國國土調查發展提供幫助，根據評分標準分值10分，得分6分。

　　可持續發展：創新項目工作方法，并通過相關的媒體介質進行推廣，根據評分標準分值10分，得分10分。

　　服務對象滿意度：采用隨訪方式，了解相關人員對三調初始成果使用情況的綜合滿意程度，被訪者提出希望按照省市要求及時發布數據成果，根據評分標準分值10分，得分10分。

五、存在問題及有關建議

（一）績效目標設置不夠細化

　　績效目標編制數量未全面梳理，存在指標偏單一的情況。

　　建議：全面梳理目標編制數量優化項目績效目標。結合項目特點，從時間、數量、質量等維度，參照上級要求及歷史數據，研究制定出更為科學、合理指標體系，體現正確工作導向，確保評價指標豐富、全面。

（二）數據成果的更新完善

　　截至目前，省、市數據成果處于未發布階段。

　　建議：希望按照省市要求及時發布數據成果，以便最快地將數據成果投入使用。

六、報告用途

　　本報告僅供開展專項資金績效評價相關工作使用，不作他用。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。