自然資源局2023年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣自然資源局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣自然資源局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
興國(guó)縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：1.承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。2.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序責(zé)任。3.承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。4.承擔(dān)全縣優(yōu)化國(guó)土資源責(zé)任。5.承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6.承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7.承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)任。8.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序責(zé)任。9.依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。10.承擔(dān)全縣測(cè)繪地理信息工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測(cè)繪信息規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。11.貫徹落實(shí)國(guó)家和省不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣本級(jí)土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。12.推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。13.負(fù)責(zé)涉及國(guó)土資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國(guó)土資源系統(tǒng)的信訪工作。
二、部門基本情況
2023年興國(guó)縣自然資源局部門共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括：興國(guó)縣自然資源局。
編制人數(shù)小計(jì)241人,其中：行政編制人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) / 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)216人,自收自支編制人數(shù) 5 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)260人,其中：在職人數(shù)小計(jì)260人,行政在職人數(shù)18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)180人，聘用人員56人。離休人數(shù)小計(jì) /人,退休人數(shù)小計(jì)46人,退職人員/人,遺屬人數(shù)10人。
第二部分 興國(guó)縣自然資源局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額44915.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少83776.77萬(wàn)元，減少65.10%。增減變化主要原因是：征遷項(xiàng)目資金減少。
其中：一般公共預(yù)算收入3467.35萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的7.72%,政府性基金收入10000萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的22.27%，其他收入31447.71萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的70.01%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額44915.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少83776.77萬(wàn)元，減少65.10%。增減變化主要原因是：征遷項(xiàng)目資金減少。
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出2826.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.29%，較上年預(yù)算安排減少1179.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出2631.52萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出135.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出42088.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少82597.58萬(wàn)元，其中：資本性支出30000萬(wàn)元、其他相關(guān)支出12088.41萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出287.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.64%，較上年安排增加72.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出197.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.44%，較上年安排增加25.12萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30000萬(wàn)元，占預(yù)算總額的66.79%，較上年安排減少83054.8萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出14194.42萬(wàn)元，占預(yù)算總額的31.60%，較上年安排增加減少838.60萬(wàn)元；住房保障支出234.98萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的0.52%，較上年安排增加19.33萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算13467.35萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的29.98%，較上年預(yù)算安排減少105175.58萬(wàn)元，減少88.65%。增減變化主要原因是：征遷項(xiàng)目資金減少。
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出2826.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1179.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出2198.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出135.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出11074萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少113611.99萬(wàn)元，其中：資本性支出10000萬(wàn)元、其他相關(guān)支出1074萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出287.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.64%，較上年安排增加72.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出197.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.44%，較上年安排增加25.12萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30000萬(wàn)元，占預(yù)算總額的66.79%，較上年安排減少83054.8萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出14194.42萬(wàn)元，占預(yù)算總額的31.60%，較上年安排增加減少838.60萬(wàn)元；住房保障支出234.98萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的0.52%，較上年安排增加19.33萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額10000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少103054.8萬(wàn)元，減少91.15%。其中：其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000萬(wàn)元，占政府性基金支出總額的100%。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 135.6 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少 18 萬(wàn)元，下降 11.72 ％，主要原因是厲行節(jié)約。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 6150 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 50 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 / 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 6100 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 5 輛，其中：一般公務(wù)用車 / 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 / 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 31 個(gè)，涉及資金42088.41萬(wàn)元。其中：
項(xiàng)目名稱：基礎(chǔ)測(cè)繪“十四五”規(guī)劃2023年實(shí)施項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：基礎(chǔ)測(cè)繪是指建立全國(guó)統(tǒng)一的測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)繪系統(tǒng)，進(jìn)行基礎(chǔ)航空攝影，獲取基礎(chǔ)地理信息的遙感資料，測(cè)制和更新國(guó)家基本比例尺地圖、影像圖和數(shù)字化產(chǎn)品，建立、更新基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《興國(guó)縣基礎(chǔ)測(cè)繪“十四五”規(guī)劃》（2021—2025）。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局。
4.實(shí)施周期：2023年度。
5.年度預(yù)算安排：300.38萬(wàn)元。
6.年度績(jī)效目標(biāo)：2023年，完成測(cè)量標(biāo)志維護(hù)、應(yīng)急測(cè)繪保障服務(wù)、地圖保障服務(wù)、每年一期縣域范圍分辨率優(yōu)于1米的彩色航空攝影 、GNSS一級(jí)控制網(wǎng)布設(shè)、四等水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)、1︰1 000數(shù)字線劃圖修測(cè)與新測(cè)、1︰1000數(shù)字線劃圖建庫(kù)。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年興國(guó)縣自然資源局部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) / 萬(wàn)元，比上年增（減） / 萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)46萬(wàn)元，比上年減少 4萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) / 萬(wàn)元，比上年增（減） /萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公車購(gòu)置預(yù)算。
第三部分 興國(guó)縣自然資源局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。