興國縣自然資源局單位

2022年度決算

興國縣自然資源局單位

2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣自然資源局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣自然資源局單位概況

一、單位主要職責

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態修復職責。貫徹執行國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規，擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規范性文件，制定相關管理政策并監督執行；
　 （二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全縣自然資源調查監測評價工作；
　 （三）負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全縣自然資源和不動產確權登記工作；
　?。ㄋ模┴撠熥匀毁Y源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，按照標準組織實施考核。指導全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策落實，合理配置全民所有自然資源資產；
　?。ㄎ澹┴撠熥匀毁Y源的合理開發利用工作。組織擬訂自然資源發展規劃，按照自然資源開發利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責自然資源市場監管。負責自然資源資產有償使用和開發利用工作。建立和實施全民所有自然資源資產調查統計制度，負責資產核算工作。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并實施考核。統籌協調安排全縣城鄉各項建設，組織制定近期建設計劃和年度規劃實施計劃。制定縣本級土地儲備和出讓計劃，組織實施建設用地計劃和各類用地定額指標；負責組織土地出讓的前期策劃，制定規劃條件。組織開展全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關工作。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產收益；
　?。┴撠熃⑷h空間規劃體系并監督實施。貫徹落實主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃、詳細規劃和相關專項規劃，負責有關規劃的審批、審查報批、報備工作。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。推動實施“一張藍圖”“多規合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導開展城市設計工作。負責將安全生產的基本要求和保障措施落實到城市規劃的各個環節，負責建設項目規劃審批管理。統籌全縣村莊規劃管理工作，指導村莊規劃的編制審批工作；
　?。ㄆ撸┴撠熃y籌國土空間和自然資源生態修復。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態修復規劃并實施有關生態修復重點工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作。貫徹執行生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的措施，提出重大備選項目；
　?。ò耍┴撠熃M織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭組織實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡措施，監督占用耕地補償制度執行情況。負責土地征收征用管理以及集體土地上房屋征收；

（九）負責管理地質勘查行業和全縣地質工作。編制實施地質勘查規劃并監督檢查執行情況。監督管理縣級和上級自然資源單位委托監督管理的地質調查、礦產勘查項目，組織實施縣重大地質調查、礦產勘查專項。監督地質資料匯交、保護、利用。負責監測、監督管理地下水過量開采、疏干及引發的地面沉降等地質問題。負責地質勘查活動安全生產監督管理工作。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理；
　?。ㄊ┴撠熉鋵嵕C合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。負責地質災害治理項目安全生產監督管理；
　?。ㄊ唬┴撠煹V產資源管理工作。負責權限內的礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關單位承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護；

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和縣場秩序。負責地理信息公共服務管理；負責測量標志保護。規范和管理權限內衛星導航定位基準站；
　　（十三）推動自然資源領域科技發展。編制并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展自然資源領域對外交流合作；
　?。ㄊ模┴撠熃M織指導自然資源行政執法工作。組織查處自然資源領域重大違法案件。負責指導全縣有關行政執法工作。配合國家、省自然資源領域督察相關工作；
　?。ㄊ澹┌凑罩醒搿⑹∫螅^續深入推進自然資源資產管理體制改革試點工作。

二、單位基本情況

本單位設立 4 個內設機構（未單獨核算），分別是：

1、興國縣自然資源綜合服務中心；

  2、興國縣自然資源監察大隊；

3、興國縣礦產資源保護發展中心；

4、興國縣不動產登記中心。

本單位2022年年末實有人數204  人，其中在職人員  204人，離休人員  0人，退休人員  0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數   0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員  46人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 26883.5   萬元，其中年初結轉和結余0  萬元，較2021年減少4185.16萬元，減少100  %；本年收入合計 26883.5 萬元，較2021年增加20950.91  萬元，增長353.15  %，主要原因是：征遷項目資金增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入24488.52萬元，占91.1%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入2394.97萬元，占8.9%。   

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計26883.5萬元，其中本年支出合計 26883.5萬元，較2021年增加16765.75萬元，增長165.7%，主要原因是：征遷項目資金增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年沒有變化。

本年支出的具體構成為：基本支出4305.29萬元，占16 %；項目支出22578.21萬元，占84%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為118642.93萬元，決算數為24488.52萬元，完成年初預算的 20.6%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為 215.56 萬元，決算數為476.14  萬元，完成年初預算的220.9  %，主要原因是：社會保障和就業支出標準提高及年初預算未包含不在編人員社會保障和就業支出。

（二）衛生健康支出年初預算數為 172.8 萬元，決算數為182.59 萬元，完成年初預算的105.7 %，主要原因是：年初預算未包含不在編人員衛生健康支出。

 （三）城鄉社區支出年初預算數為113054.8萬元，決算數為15514.66萬元，完成年初預算的13.7%，主要原因是：部分征地和拆遷補償項目比預算減少。

 （四）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為15033.02萬元，決算數為7292.71萬元，完成年初預算的48.5%，主要原因是：項目資金減少。

（五）住房保障支出年初預算數為 215.65萬元，決算數為356.08 萬元，完成年初預算的165.1 %，主要原因是：住房保障支出標準提高。

 （六）災害防治及應急管理支出年初預算數為0 萬元，決算數為666.35萬元，完成年初預算的666.35 %，主要原因是：突發性自然災害支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 4305.29 萬元，其中：

（一）工資福利支出 2604.88  萬元，較2021年減少417.09  萬元，下降13.8  %，主要原因是：2022年度部分績效在2023年度發放。

（二）商品和服務支出 1645.57  萬元，較2021年減少490.01  萬元，下降22.9  %，主要原因是：機構厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出 52.94  萬元，較2021年減少 91.16 萬元，下降63.3  %，主要原因是：減少其他對個人家庭補助支出。

（四）資本性支出 1.9  萬元，較2021年減少5.6  萬元，下降74.7  %，主要原因是：機構厲行節約。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   78萬元，決算數為54.11  萬元，完成全年預算的 69.4 %，決算數較2021年減少21.74  萬元，下降28.66  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年沒有變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為50萬元，決算數為  40.92萬元，完成全年預算的81.8 %，決算數較2021年減少5.23  萬元，下降11.3%，主要原因是：厲行節約。決算數較全年預算數減少的主要原因是：厲行節約。全年國內公務接待430批，累計接待4260人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出13.19萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年沒有變化,全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加沒有變化；公務用車運行維護費支出全年預算數為28萬元，決算數為13.19萬元，完成全年預算的47.1 %，決算數較2021年減少16.51萬元，下降55.6%，主要原因是厲行節約，年末公務用車保有5輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：厲行節約。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出 1647.47  萬元，較上年決算數減少495.61  萬元，降低23.1  %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少及資產運行維護支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1432.71  萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 1432.71萬元。授予中小企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占授予中小企業合同金額的0  %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的  0  %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0    %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目36個全面開展績效自評，共涉及資金  22578.21萬元，占項目支出總額的100%。

（二）單位決算中土地開發EPC項目績效自評結果。

績效自評結果擬應用和公開情況：優。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。