興國縣自然資源局
2024 年單位預算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024 年單位預算情況說明
一、2024 年本單位預算收支情況說明
二、2024 年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024 年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成
單位，主要職責是：1．承擔保護與合理利用土地資源等自
然資源的責任。2、承擔規范國土資源管理秩序責任。3、
承擔優化配置國土資源的責任。4、承擔全縣優化國土資源
責任。5．承擔全縣耕地保護的責任，確保規劃確定的耕地
保有量和基本農田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣
土地利用各種數據責任。7、承擔節約集約利用土地資源責
任。8、承擔規范國土資源市場秩序責任。9、依法征收資
源收益，規范、監督資金使用，擬訂土地資源參與經濟調
控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監督管
理，負責編制全縣基礎測繪信息規劃、計劃并組織實施。
11、貫徹落實國家和省不動產登記法律法規和政策，承擔
縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。
12、推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科
技發展和人才培養戰略、規劃和計劃。13、負責涉及國土
資源重大信訪案件的調查處理，指導全縣國土資源系統的
信訪工作。
二、單位基本情況
2024 年本單位內設處室七個，分別為：辦公室、政策法
規與信訪股、自然資源調查監測與所有者權益股、國土空間
規劃與耕地保護股、建筑與市政交通規劃管理股、國土空間
用途管制與自然資源開發利用股、國土空間生態修復股。
2024 年本單位編制人數小計 232 人,其中：行政編制人數
19 人,參照公務員管理的事業編制人數 0 人,全部補助事業編
制人數 186 人,自收自支編制人數 5 人。實有人數小計 210 人,
其中：在職人數小計 210 人（行政在職人數 19 人,參照公務
員管理的事業單位在職人數 0 人,全部補助事業在職人數 186
人）；離休人數小計 0 人；退休人數小計 49 人。
第二部分 2024 年單位預算情況說明
一、2024 年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024 年本單位收入預算總額 8508.99 萬元，較上年預算安排
減少 36406.08 萬元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項目資金減少。
其中：財政撥款收入 5231.62 萬元,較 上年預算安排減少
8235.73 萬元;其他收入 3277.37 萬元，較上年預算安排減少
28170.34 萬元。
（二）支出預算情況
2024 年本單位支出預算總額 8508.99 萬元，較上年預算安排
減少 36406.08 萬元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項目資金減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支 出 305.75
萬元,較上年預算安排增加 18 萬元;衛生健康支出 159.84 萬元,
較上年預算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較
上 年 預 算 安 排 增 加 21.84 萬 元 ;災 害 防 治 及 應 急 管 理 支 出
50.42 萬元,較上年預算安排增加 50.42 萬元；自然資源海洋
氣象等支出 7736.16 萬元，較上年預算安排減少 6458.26 萬元；
城鄉社區支出 0 萬元，較上年預算安排減少 30000 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2887.1 萬元，較上年預算
安排增加 60.44 元，其中：工資福利支出 2238.41 萬元，商品和
服務 138.62 萬元，對個人和家庭的補助 11.7 萬元，資本性支出 52
萬元。2、項目支出 5621.89 萬元，較上年預算安排減少 36466.52
萬元，其中：其他相關支出 5621.89 萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出 2684.78 萬元，較上
年預算安排增加 53.26 萬元；商品和服務支出 138.62 萬元，較
上年預算安排增加 3.02 萬元；對個人和家庭的補助 11.7 萬元，
較上年預算安排增加 2.16 萬元；資本性支出 52 萬元，較上年預
算安排減少 29998 萬元；其他相關支出 5621.89 萬元，較上年
預算安排減少 6466.52 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024 年本單位財政撥款（補助）支出預算 5231.62 萬元，占
本年支出預算額的 61.5%，較上年預算安排減少 8235.73 萬元，
減少 61.2%。增減變化主要原因是：征遷項目資金減少。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出 305.75 萬元,
較上年預算安排增加 18.01 萬元;衛生健康支出 159.84 萬元,較
上年預算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較上
年預算安排增加 21.84 萬元;災害防治及應急管理支出 50.42
萬元,較上年預算安排增加 50.42 萬元；自然資源海洋氣象等
支出 4458.79 萬元，較上年預算安排增加 1712.08 萬元，城鄉社
區支出 0 萬元，較上年預算安排減少 10000 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2440.73 萬元，較上年預
算安排增加 47.38 萬元，其中：工資福利支出 2238.41 萬元，商
品和服務支出 138.62 萬元，對個人和家庭的補助 11.7 萬元，資本
性支出 52 萬元。2、項目支出 2790.89 萬元，較上年預算安排減
少 8283.11 萬元，其中：其他相關支出 2790.89 萬元。
（四）政府性基金情況
2024 年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經營預算撥款安排的
支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024 年本單位機關運行費預算 138.62 萬元較上年預算安
排增加 3.02 萬元，增（減）2%，主要原因是：電腦等電子辦公
設備用的年份已久，維修成本增加。
（七）政府采購情況
2024 年本單位所屬政府采購總額 2011.6 萬元，其中：政府
采購貨物預算 52 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服
務預算 1959.6 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日本單位共有車輛 5 輛，其中：一般
公務用車 0 輛、執法執勤用車 5 輛。
2024 年本單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值
200 萬元以上大型設備具體為：0。
（九）項目績效目標設置情況
2024 年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據以前
年度績效評價結果，優化土地利用與評估項目、國土空間總體
規劃等項目支出 2024 年預算安排, 并進一步改進管理、審批、
執行、決算與評價等預算內部管理制度。
2024 年本單位預算安排項目 9 個，項目預算金額合計
5621.89 萬元，其中：
項目一：國土變更調查及自然資源統一確權項目
1.項目概述：對全縣行政區域內統一行使全民所有自然資
源資產所有者職責﹐統一行使國土空間用途管制和生態保護修
復職責。
2.立項依據：《江西省人民政府關于印發江西省自然資源
統一確權登記總體工作方案的通知》（贛府字〔2019〕68 號）、
《江西省自然資源廳辦公室關于開展2023年度國土變更調查工
作的通知》（贛自然資辦發〔2023〕33 號）。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：利用第三次全國國土調查成果基礎上劃分自
然資源登記單元，并調查自然資源所有權、基本信息狀況和公
共管制內容，劃清“四界”。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 376.27 萬元；預算批復
金額 376.27 萬元。
7.年度績效目標：國家通過國土調查，建立互聯共享的土
地調查數據庫，并做好維護、更新工作，構建矢量數據庫，形
成文字報告、統計報表，工作總結等。
項目二：國土空間總體規劃項目
1.項目概述：全面梳理我縣的規劃編制體系，依據批準實
施的國土空間規劃，科學布局合理中心城區土地自然資源，做
好功能分區明確，有效指導城市建設。
2.立項依據：自然資源廳、市局下發的《關于做好城鎮開
發變界內控制箱詳細規劃編制管理工作的通知》贛自然資字
[2022]22 號文件和《關于做好控制性詳細規劃編制管理工作的
通知》（贛市自然資字[2022]130 號），要求啟動城區控規修編。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：實現土地利用規劃、城鄉規劃等有機融合，
致力落實鄉村振興戰略規劃，實現村莊發展有目標、生態環境
有管控、自然景觀和文化遺產有保護、農村人居環境有改善、
重要建設項目有安排，國土空間利用格局進一步優化。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 958 萬元；預算批復金
額 958 萬元。
7.年度績效目標：通過完善我縣的規劃編制體系，科學布
局合理利用土地，做好功能分區明確，有效指導城市建設。項
目列入科學發展考核評分指標考核任務，完成上級單位的考核
任務。
項目三：土地衛片執法項目
1.項目概述：土地衛片執法與鄉鎮綜合執法工作經費
2.立項依據：《自然資源部辦公廳關于開展 2023 年衛片執
法工作的通知》自然資辦發【2023】6 號，《江西省自然資源廳
辦公室關于印發 2023 年衛片執法工作方案的通知》贛自然資辦
發【2023】10 號。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：根據上級下發的衛片執法圖斑開展核查,在當
月完成上月下發圖斑用地、用礦情況核查和數據填報工作，根
據《圖斑判定政策補充規定》,精準研判存量建設用地、臨時用
地、設施農用地、實地偽變化、農村宅基地等五類圖斑,確保圖
斑核查和數據填報真實準確。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 522.6 萬元；預算批復
金額 522.6 萬元。
7.年度績效目標：認真貫徹習近平生態文明思想和習近平
總書記關于自然資源管理的重要批示指示精神,采取“長牙齒”
的硬措施,落實最嚴格的耕地保護制度,以“零容忍”態度堅決
遏制新增違法占用耕地和非法開采稀土行為,切實維護全縣自
然資源管理秩序。
項目四：土地利用與評估項目
1.項目概述：興國縣城鎮標定地價公示、集體建設用地和
農用地基準地價制定工作。
2.立項依據：興府辦抄字【2021】364 號
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：按時間要求完成興國縣城鎮標定地價公示、
集體建設用地和農用地基準地價編制成果，支付技術服務費。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 219.6 萬元；預算批復
金額 219.6 萬元。
7.年度績效目標：為國有建設用地使用權出讓、鄉鎮集體
經營性建設用地入市、土地征收提供價格依據。
項目五：地質災害治理及礦產資源保護項目
1. 項目概述：委托第三方完成地質災害治理項目申報前
期工作及礦山地質環境治理恢復與土地復墾方案。
2. 立項依據：《江西省地質災害防治條例》，贛州市自
然資源局 贛州市財政局《關于加強我市省級以上財政安排地質
災害防治項目實施和資金使用管理的通知》（贛市自然資字
【2023】22 號）。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：按要求組織有關專家對礦山企業編制的礦山
開發利用方案、礦山地質環境治理恢復與土地復墾方案和儲量
核實報告等方案、報告進行評審。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 50.42 萬元；預算批復
金額 50.42 萬元。
7.年度績效目標：完成地質災害防治及通過評審，優化方
案來監督、指導礦山合理開發利用礦產資源及做好生態修復工
作。
項目六：執法業務費項目
1.項目概述：綜合協調、調度、督查、協助規劃區和重點
工程“兩違”治理工作的工作經費。
2.立項依據：興辦字[2012]136 號文件、縣委綜合行政執法
成立文件。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：巡查“零盲區”，新增“零開基”，總量“零
增長”，逐步消存量。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 205 萬元；預算批復金
額 205 萬元。
7.年度績效目標：控制新的違建，逐步消除存量。
項目七：土地開發及耕地資源質量更新分類項目
1. 項目概述：規范我縣土地征收成片開發建設，促進經
濟發展，結合我縣最新用地需求編制方案，做好用地報批前期
工作。
2. 立項依據：關于調整《興國縣土地整治開發項目實施
方案》的通知（興土整資字[2020]1 號）。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：土地征收成片開發的位置、面積、范圍和基
礎設施條件等基本情況。土地征收成片開發的必要性、主要用
途和實現的功能。土地征收成片開發年度實施計劃，包含擬安
排的建設項目、開發時序。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 459 萬元；預算批復金
額 459 萬元。
7.年度績效目標：依據國土空間規劃確定的一個完整的土
地征收成片開發范圍內基礎設施、公共服務設施以及其他公益
性用地配置情況。土地征收成片開發的土地利用效益以及經濟、
社會、生態效益評估等。
項目八：自然資源綜合業務費項目
1.項目概述：全縣自然資源綜合業務費。
2.立項依據：興府辦字（2013）28 號
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：土地價格形成的程序合法性；與當前土地市
場評估價格的相符程度。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報其他資金金額 1500 萬元；預
算批復其他資金金額 1500 萬元。
7.年度績效目標：達到年度土地出讓目標。
項目九：土地開發及生態修復項目
1.項目概述：開展外業調查、數據收集對比分析、分類核
定等提供技術服務，完成全縣生態修復及土地整治項目。
2.立項依據：關于調整《興國縣土地整治開發項目實施方
案》的通知。
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：通過實施項目產生新增耕地指標，不用購買
其他縣指標，減輕財政負擔。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報其他資金金額 1331 萬元；預
算批復其他資金金額 1331 萬元。
7.年度績效目標：全縣通過自然恢復，生態環境效果較差
部份廢棄礦山采取工程措施提升修復效果。
二、2024 年“三公”經費預算情況說明
2024 年本單位“三公”經費一般公共預算安排 70 萬元。其
中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原
因是：無相關業務，不安排相關資金。
公務接待費 45 萬元，比上年減少 1 萬元，主要原因是：機
關厲行節約。
公務用車運行維護費 25 萬元，比上年減少 1 萬元，主要原
因是：機關厲行節約。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因
是：無相關業務，不安排相關資金。
第三部分 2024 年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活
動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及
輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經
營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算
單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位
上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管本單位和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途
的非統計財政撥款結余彌補 2024 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2023 年全部結轉和結余的資
金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到
項級），結合本單位實際，參照《2024 年政府收支分類科目》
的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）
未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事
業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支
出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳
費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政本單位集中安排的事業單
位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各單位結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位
（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務
的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、
福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房
水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運
行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)
費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出
國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通
費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置
及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、
牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、
保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開
支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件：1.
興國縣自然資源局2024年單位預算公開表
興國縣自然資源局2024年單位預算公開表