目 錄
第一部分 興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算情況說(shuō)明
一、xx年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算表
（提示：1-8表在預(yù)算編制-2023年報(bào)表模塊-2023年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表中生成；9-10表在預(yù)算編制-部門預(yù)算-二上查詢中，選擇項(xiàng)目績(jī)效和部門整體績(jī)效頁(yè)簽，選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊導(dǎo)出即可）
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心是縣政府工作部門，主要職能是：
（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全縣果茶的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好全縣臍橙產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣果茶科技、果茶開(kāi)發(fā)、水果生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。
（三）主管全縣果茶苗生產(chǎn)，制訂果茶苗生產(chǎn)計(jì)劃，管理果茶苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)果茶苗質(zhì)量監(jiān)管。
（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)果茶服務(wù)體系建設(shè)和全縣果茶社會(huì)化服務(wù)工作。并負(fù)責(zé)全縣果茶園登記、建檔及指導(dǎo)果茶園交易工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣果茶教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的果茶專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。
（六）負(fù)責(zé)果茶的植保檢驗(yàn)檢疫工作。
（七）負(fù)責(zé)果品市場(chǎng)信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場(chǎng)的監(jiān)督與管理。
（八）制訂果樹(shù)栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
（九）負(fù)責(zé)全縣果茶專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其它事宜。
二、部門基本情況
2023年興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)15人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)15人,其中：在職人數(shù)小計(jì)15人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)8人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 興國(guó)縣興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額774.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款774.04萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排1593.71萬(wàn)元減少819.67萬(wàn)元，減少51.4%。增減變化主要原因是：人員減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)果技員下放回鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。
具體為：
養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入23.68萬(wàn)元萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重3.6%；
其他社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)收入0.37萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重0.05%；
行政單位醫(yī)療收入9萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重1.2%；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入8.21萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重1.1%；
事業(yè)運(yùn)行收入215.07萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重27.8%；
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展收入105萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重13.6%；
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出收入395萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重51%；
住房公積金收入17.71萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重2.3%；
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額774.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排1593.71萬(wàn)元減少819.67萬(wàn)元，減少51.4%。增減變化主要原因是：人員減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)果技員下放回鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。
具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出234.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少819.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出211.73萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重27.4%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重0.05%、公用經(jīng)費(fèi)21.95萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重2.8%；項(xiàng)目支出540萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減，其中：其他工資福利支出45萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重5.8%、商品和服務(wù)支出388萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重50.1%、辦公室設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重0.3%、其他支出105萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重13.6%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出774.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；農(nóng)林水支出715.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.1%,衛(wèi)生健康支出17.21萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.2%,住房保障支出17.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.3%
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算774.04萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的100%，，較上年預(yù)算較上年預(yù)算安排1593.71萬(wàn)元減少819.67萬(wàn)元，減少51.4%。增減變化主要原因是：人員減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)果技員下放回鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。
具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出234.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少819.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出211.73萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重27.4%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重0.05%、公用經(jīng)費(fèi)21.95萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重2.8%；項(xiàng)目支出540萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減，其中：其他工資福利支出45萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重5.8%、商品和服務(wù)支出388萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重50.1%、辦公室設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重0.3%、其他支出105萬(wàn)元，占預(yù)算總額比重13.6%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出774.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；農(nóng)林水支出715.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.1%,衛(wèi)生健康支出17.21萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.2%,住房保障支出17.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.3%。
（四）政府性基金情況
無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少27.2萬(wàn)元，下降69.4％。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額140萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算140萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金540萬(wàn)元。其中：
一項(xiàng)目名稱：柑橘黃龍病防控工作
1.項(xiàng)目概述：保護(hù)柑橘產(chǎn)業(yè)健康安全發(fā)展
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市府辦字[2021]17號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實(shí)施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：350萬(wàn)元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：保護(hù)柑橘產(chǎn)業(yè)健康安全發(fā)展
二項(xiàng)目名稱：果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金
1.項(xiàng)目概述：完成1000畝新建園或標(biāo)準(zhǔn)園提升改造
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市府辦字[2021]17號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實(shí)施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：150萬(wàn)元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：完成1000畝新建園或標(biāo)準(zhǔn)園提升改造
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主
要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，比上年增加0.3萬(wàn)元，主要原因
是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，
主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要
原因是：無(wú)。
第三部分 興國(guó)縣XX單位2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。