興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

概況

一、單位主要職責(zé)

興國縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)是興國縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的下屬副科級全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)：行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政部門的行政執(zhí)法職能，執(zhí)法范圍具體包括法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門履行的種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)野生動植物保護(hù)、植物新品種保護(hù)、動植物檢疫、飼料和飼料添加劑、獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、動物衛(wèi)生、漁業(yè)漁政、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、糧食流通、農(nóng)村宅基地等領(lǐng)域的執(zhí)法檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制職責(zé)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、法規(guī)股、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)。

興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人2人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)306.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比2021年減少8.54萬元,下降100 %，因2021始按財(cái)政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財(cái)政收回歸零；本年收入合計(jì)306.08萬元，較2021年減少37.13萬元，下降2.11 %，主要原因是：農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目（100萬元）是2021年項(xiàng)目資金于2021年下達(dá)，2022年該項(xiàng)目還在進(jìn)行中；單位2022年新增了人員2人。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入306.08萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)306.08萬元，其中本年支出合計(jì)306.08萬元，較2021年減少37.13萬元，下降2.11 %，主要原因是：農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目（100萬元）是2021年項(xiàng)目資金于2021年下達(dá)，2022年該項(xiàng)目還在進(jìn)行中；單位2022年新增了人員2人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2021年持平，主要原因是：因2021始按財(cái)政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財(cái)政收回歸零。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出272.68萬元，占89.09 %；項(xiàng)目支出33.4萬元，占10.91 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為286.76萬元，決算數(shù)為306.08萬元，完成年初預(yù)算的106.74%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.89萬元，決算數(shù)為34.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2022年度無變化。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.38萬元，決算數(shù)為9.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因衛(wèi)生健康支出比率不變，按正常預(yù)算支出。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為218.9萬元，決算數(shù)為 238.22萬元，完成年初預(yù)算的108.26%，主要原因是：其中有些項(xiàng)目資金尚未做預(yù)算。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為23.59萬元，決算數(shù)為23.59萬元，主要原因是：社會保障和就業(yè)資金2022年度無變化。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出272.68萬元，其中：

（一）工資福利支出250.24萬元，較2021年增加61.9萬元，增長24.74%，主要原因是：新增工資發(fā)放人員2人、2022年績效工資在工資福利支出中的績效工資科目，而2021年績效工資放在對個(gè)人和家族補(bǔ)助支出的獎勵金科目中導(dǎo)致數(shù)字差額較大。

（二）商品和服務(wù)支出18.39萬元，較2021年減少4.18萬元，下降18.52%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，減少了不必要的開支。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.05萬元，較2021年減少51.08萬元，減少了92.65%，主要原因是：2022年績效工資在工資福利支出中的績效工資科目，2021年績效工資在對個(gè)人和家族補(bǔ)助支出的獎勵金科目中導(dǎo)致數(shù)字差額較大，4.05萬元是2022年新增1人死亡的撫恤金。

（四）資本性支出0 元，較2021持平，年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：本單位無資本性性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為0.76 萬元，完成全年預(yù)算的30.4 %，決算數(shù)較2021年減少0.79萬元，下降103.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是工作無出國（境）需要。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為  0.76萬元，完成全年預(yù)算的30.4 %，決算數(shù)較上年減少0.79萬元，下降103.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，減少了不必要的公務(wù)接待開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，減少了不必要的公務(wù)接待開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待13批，累計(jì)接待80人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為省市農(nóng)業(yè)執(zhí)法調(diào)研，農(nóng)業(yè)執(zhí)法省市交叉檢查，外縣執(zhí)法來我隊(duì)學(xué)習(xí)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）100 %，主要原因是單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目興國縣2022年農(nóng)業(yè)技術(shù)與服務(wù)專項(xiàng)資金（長江及鄱陽湖重點(diǎn)水域禁捕退捕)1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金10萬元，占項(xiàng)目支出總額的30%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

興國縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)績效自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)下達(dá)情況

本年度下達(dá)306.08萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出272.68萬元，占比89.09%，項(xiàng)目支出33.4萬元，占比10.91%。

二、績效目標(biāo)完成情況

1、農(nóng)業(yè)投入品市場執(zhí)法監(jiān)管

2022年全縣共出動執(zhí)法人員1686人次，檢查各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體349家次，查處各類違法行為95起，立案49起，辦結(jié)49起（其中種子1件 、肥料2件、農(nóng)藥21件、農(nóng)產(chǎn)品3件、漁政14件、動物防疫4件；糧食1件，屠宰1件，獸藥2件）。罰沒款17.9萬元，通過“行刑銜接”移送公安機(jī)關(guān)案件(線索)1起。執(zhí)法大隊(duì)辦理的一宗行政處罰案卷獲評2022年度全省“優(yōu)秀案卷”，在第三屆贛州市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法技能大比武中榮獲二等獎。

2022年共監(jiān)督抽檢農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品共89批次，其中農(nóng)藥20批次、肥料10批次、種子15批次、獸藥2批次，對檢測不合格的農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品，依照法定程序予以及時(shí)處置，同時(shí)追根溯源，加大打擊力度，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。三是受理信訪、投訴舉報(bào)矛盾糾紛事件9起。

2、積極開展農(nóng)業(yè)普法宣傳

全年共計(jì)印發(fā)各類宣傳資料10000余份，樹立宣傳牌21塊，懸掛宣傳橫幅50余條，張貼宣傳海報(bào)100余份，發(fā)送提示短信1萬余條。二是多種途徑加強(qiáng)法律宣講和政策咨詢。組織開展包括農(nóng)資現(xiàn)場咨詢、法律宣傳等活動20余次，培訓(xùn)各類人員及100余人次。大大提升了農(nóng)業(yè)農(nóng)村法律法規(guī)的知曉度與認(rèn)知度，營造了農(nóng)資打假護(hù)農(nóng)的良好社會氛圍。

3、水產(chǎn)資源保護(hù)區(qū)全面禁捕工作

2022年聯(lián)合公安在禁漁范圍區(qū)域開展了非法捕撈、電魚等破壞漁業(yè)資源和水域生態(tài)環(huán)境作業(yè)活動的專項(xiàng)巡查，巡查次數(shù)84次，共出動執(zhí)法人員236人次，查處非法捕撈、電魚案件14件，批評教育人員12人；聯(lián)合市場監(jiān)督管理局開展?jié)O具及電瓶銷售執(zhí)法宣傳、檢查，檢查門店32家，發(fā)放、張貼宣傳資料500余份，查處電漁設(shè)備2套，下架禁止捕撈的漁具3套；聯(lián)合市場監(jiān)督管理局在農(nóng)貿(mào)市場開展銷售年幼及野生水生保護(hù)漁類執(zhí)法檢查，宣傳水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)域?qū)嵭腥娼兜恼撸行ПＷo(hù)水生生物資源，促進(jìn)生態(tài)功能的恢復(fù)。

三、績效目標(biāo)完成情況總體分析

2022年整體支出情況良好，項(xiàng)目績效目標(biāo)全面完成。單位資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效果良好。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，

可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。