目 錄
第一部分興國縣農業農村局部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分興國縣農業農村局部門概況
一、部門主要職能
興國縣農業農村局主要負責全縣農業農村工作的綜合、協調、指導和管理，職責主要有：
擬訂農業農村宏觀政策參考。擬訂并組織實施全縣“三農”工作發展戰略、中長期規劃；參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定；統籌推動全縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理工作；牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設，指導農村精神文明和農耕文化建設；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作；指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
指導全縣農業產業發展。指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧油等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。指導全縣農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導新型職業農民培育、農村實用人才培訓以及農業、糧油科技人才培養工作。
承擔農業農村監督管理職能。負責全縣農產品質量安全，有關農業生產資料和農業投入品，全縣糧油流通領域，農產品產地環境，農業投資項目資金安排，農業轉基因生物安全，農業機械、漁政漁港和農藥使用安全等的監督管理。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。組織全縣農業生產資源市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。負責全縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個，包括：興國縣農業農村局本級，興國縣農業綜合行政執法大隊。
本部門2022年年末實有人數 160人，其中在職人員159人，離休人員 1 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 447人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計41550.61萬元，其中年初結轉和結余0 萬元，較2021年減少 13121.43萬元，下降100 %；本年收入合計 41550.61 萬元，較2021年減少1762.83 萬元，下降4 %，主要原因是：2022年較上一年減少了農林水相關項目支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入41550.61萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 41550.61萬元，其中本年支出合計41550.61 萬元，較2021年減少14884.25 萬元，下降26.37 %，主要原因是：2022年統籌整合銜接鄉村振興項目資金指標調劑到鄉鎮撥付以及減少了蔬菜項目支出；年末結轉和結余0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：當年未使用資金財政已收回，年末無結轉結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出3418.52萬元，占8.2 %；項目支出38132.1萬元，占91.8 %；經營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為63855.5萬元，決算數為41550.6萬元，完成年初預算的65%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為401.83萬元，決算數為423.9萬元，完成年初預算的105.5%。主要原因是增加了養老保險及死亡撫恤金支出。
（二）衛生健康支出年初預算數為278.06萬元，決算數為 291.6 萬元，完成年初預算的101.4%。主要原因是增加了職工醫療保險支出。
（三）節能環保支出年初預算數為150.56萬元，決算數為150.56萬元，完成年初預算的100%。主要原因是完成了年初預算。
（四）城鄉社區支出年初預算數為79.25萬元，決算數為79.25萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是完成了年初預算。
（五）農林水支出年初預算數為15479.57萬元，決算數為22643.33萬元，完成年初預算的146.3%。主要原因是增加了糧食生產補貼以及高標準農田和統籌整合銜接鄉村振興項目跨年支出。
（六）交通運輸支出年初預算數為27.77萬元，決算數為27.77萬元，完成年初預算的100%。主要原因是完成了年初預算。
（七）商業服務業等支出年初預算數為561.11萬元，決算數為715.61萬元，完成年初預算的127.5%。主要原因是增加了生豬調出大縣獎勵金項目支出。
（八）住房保障支出年初預算數為233.25萬元，決算數為233.25萬元，完成年初預算的100%。主要原因是完成了年初預算。
（九）糧油物資儲備支出年初預算數為11.1萬元，決算數為11.1萬元，完成年初預算的100%。主要原因是完成了年初預算。
（十）其他支出年初預算數為46633萬元，決算數為16974.24萬元，完成年初預算的36.4%。主要原因是：興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）項目年初預算為39585萬元，因涉及鄉鎮多、點多面廣，存在處理場站征地困難，群眾理解、接受不一；施工過程中存在停工、阻工等現象，矛盾糾紛難以協調，導致施工進度以及資金撥付進度緩慢。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3418.52 萬元，其中：
（一）工資福利支出2808.19萬元，較2021年減少29.15 萬元，下降1 %，主要原因是：減少了單位基本養老保險繳費以及職工基本醫療保險等費用支出。
（二）商品和服務支出 438.38萬元，較2021年減少195.83 萬元，下降30.88 %，主要原因是：減少了辦公費、差旅費，專用材料費、其他商品和服務等費用支出。
（三）對個人和家庭補助支出168.07萬元，較2021年減少558.03萬元，下降76.85%，主要原因是：調整了績效工資支出部門支出經濟科目，上年度績效工資在對個人和家庭補助支出獎勵金中列支，本年度在工資福利支出績效工資中列支。
（四）資本性支出3.88萬元，較2021年增加0.51萬元，增長15.1 %，主要原因是：增加了購買辦公設備支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 83.5萬元，決算數為36.57萬元，完成全年預算的43.8 %，決算數較2021年減少3.3萬元，下降8.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：2022年無因公出國（境）支出情況。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為76.5萬元，決算數為32.5萬元，完成全年預算的42.5 %，決算數較2021年減少3.28萬元，下降9.2 %，主要原因是嚴格按照中央八項規定，控制公務接待支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格按照中央八項規定，控制公務接待支出。全年國內公務接待370 批，累計接待2966人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：嚴格按照中央八項規定，對照省、市、縣“三公”經費規范使用要求，對公務接待支出逐年遞減。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 4.07萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加 0 萬元，增長0 %，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：本年度無公務用車采購計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數為 7萬元，決算數為4.07 萬元，完成全年預算的58.1 %，決算數較2021年減少0.02萬元，下降0.5 %，主要原因是減少了公務用車維護支出，年末公務用車保有 1 輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格落實公務用車管理規定，加強監管，減少公務用車運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出 442.26萬元，較上年決算數減少195.32萬元，降低30.63 %，主要原因是：減少了辦公費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務等費用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1985.26萬元，其中：政府采購貨物支出1666.06萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出319.2 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中小企業合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是宣傳執法用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金33450.59 萬元，占項目支出總額87.7 %。
組織對農村環衛一體化項目、興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目、興國縣高標準農田等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出16397.1萬元，政府性基金預算支出17053.49萬元，國有資本預算支出 0萬元。從評價情況來看，農村環衛一體化項目根據年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。項目全年預算數為6113.25萬元，執行數為6113.25萬元，完成預算的100 %，在滿意度指標方面，建設效果滿意度95%；高標準農田建設項目從產出指標、效益指標、滿意度指標分析，年度指標值6萬畝。通過項目計劃階段上圖入庫顯示，實際建成面積為6.3萬畝；新增高效節水灌溉面積，年度指標值6000畝，根據設計方案，實施面積為6000畝；糧食綜合生產能力預計畝均新增糧食產量100斤以上，糧食綜合生產能力明顯提升。田間道路通達度，項目建成以后，平原地區道路通達度100%，山地、丘陵地區道路通達度90%，服務對象受益群眾滿意度，通過走訪受益群眾，調查統計結果為滿意度為95%。興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目，新建生活污水處理場站，總設計建設85座。項目本階段實際建成10座。新鋪設污水主管網總設計建設191509.6米。項目本階段實際完成114084米。生活污水接入戶率總計劃接戶率達95%以上，項目本階段實際接戶率39.68%。本階段項目完成后，受益群眾數量達到3.76萬人，污水收集率達到95%以上。因涉及鄉鎮多、點多面廣，存在處理場站征地困難，群眾理解、接受不一；施工過程中存在停工、阻工等現象，矛盾糾紛難以協調，導致施工進度以及資金撥付進度緩慢。
（二）部門決算中項目績效自評結果
興國縣農業農村局部門整體績效自評報告
一、部門概況
興國縣農業農村局主要負責全縣農業農村工作的綜合、協調、指導和管理，職責主要有：
擬訂農業農村宏觀政策參考。擬訂并組織實施全縣“三農”工作發展戰略、中長期規劃；參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定；統籌推動全縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理工作；牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設，指導農村精神文明和農耕文化建設；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作；指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
指導全縣農業產業發展。指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧油等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。指導全縣農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導新型職業農民培育、農村實用人才培訓以及農業、糧油科技人才培養工作。
承擔農業農村監督管理職能。負責全縣農產品質量安全，有關農業生產資料和農業投入品，全縣糧油流通領域，農產品產地環境，農業投資項目資金安排，農業轉基因生物安全，農業機械、漁政漁港和農藥使用安全等的監督管理。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。組織全縣農業生產資源市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。負責全縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
二、部門基本情況
本部門包含2 個下屬單位，興國縣農業技術推廣中心，興國縣農業綜合行政執法大隊。部門設立15個內設機構，分別局辦公室、黨建辦、財務股、養殖業管理股、糧油流通股、農業機械股、農田建設股、種植業管理股、鄉村產業發展股、農村建設股、農村合作經濟指導股、政策法規改革股、農情信息科技股、執法監督股、農產品質量安全股。
本部門2022年年末實有人數 161人，其中在職人員160 人，離休人員 1 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 447人。
三、部門項目績效目標完成情況
(一)、農業基本盤有效穩固。圍繞全面保障糧食安全，集中力量、優化政策、強化措施，推動形成縣、鄉、村齊抓共管的良好局面。全面完成4.5萬畝高標準農田建設，發放農機具補貼2495臺518.26萬元，全縣水稻耕種收綜合機械化率達82.9%，糧食生產能力不斷提升。2022年全縣共種植糧食作物83.775萬畝、同比增長5.51%，總產26.2353萬噸、同比增長0.13%，糧食生產再奪豐收。結合稻油輪作試點工作，冬種油菜4.35萬畝，任務完成率109%。同時，扎實做好動植物疫病防控和技術服務，著力保障“菜籃子”產品供應，2022年全縣蔬菜播種面積19.84萬畝、總產量45.05萬噸；尤其是通過大力實施能繁母豬補貼和資源化利用項目，強化工作調度，做到應統盡統，在三季度扭轉了上半年生豬出欄同比負增長的不利局面，2022年全縣生豬出欄64.18萬頭、同比增長7.54%。
(二).現代農業產業提檔升級。圍繞“135”現代農業產業發展布局，聚焦擴面、提質、補鏈，加速推動農業產業高質量發展。持續做大做強首位蔬菜產業，建成規模大棚蔬菜基地85個2.33萬畝；深化與省農科院、贛南科學院戰略合作，大力推廣蘆筍種植，全縣種植蘆筍5160畝，全省面積最大、品質最好； 11月全省蔬菜（蘆筍）產業技術現場觀摩會在我縣召開，并簽約設立江西省農業科學院興國蘆筍產業研究院。加快推動產業延鏈補鏈強鏈，加大集團100萬頭生豬屠宰深加工項目順利竣工投產，有效補齊畜禽產業精深加工短板。大力扶持新型農業經營主體壯大，2022年累計發放“農業產業振興貸”“財農信貸通”3.96億元，全縣培育縣級以上農業龍頭企業52家、示范社17家、示范家庭農場65家。積極開展品牌創建，新認證富硒農產品12個（累計認證89個）、綠色有機農產品12個（有效期內57個）、全國名特優新農產品2個、高標準富硒產業示范基地4個（累計認證5個）。
(三).美麗鄉村建設穩步推進。按照“連點成線、連線成面、全域推開”思路，投入資金8150萬元，圍繞“五大振興”發展方向，深入挖掘村莊產業、文化、生態等特色優勢，精品質打造31個示范樣板村。健全“常態化暗訪督導、每月排名通報、季度現場評比、年終綜合考評”工作機制，用好全縣“五大會戰”“奔牛將、蝸牛獎”評選等措施，每月制定工作要點，強力推進人居環境突出問題整治。同時，統籌資金力量，全力抓好農村房屋突出問題整治，累計整治“赤膊房”1.2萬棟448.96萬平米、拆除“空心房”8400棟88.75萬平米，鄉村面貌和人居環境得到明顯改善，2022年3月全市農村人居環境整治工作現場推進會在我縣召開。一體推進改廁、垃圾、污水“三大治理”，完成問題戶廁整改2883戶，均村鄉石溪村改廁樣板得到上級高度肯定；投入3.96億元加快實施鄉鎮生活污水處理設施建設項目（二期），著力提高鄉村污水處理能力；每年投入6157萬元購買農村環衛一體化服務，全縣農村生活垃圾收運處置體系更加完善，生活垃圾實現“日產日清”。
(四).農村發展活力競相迸發。扎實開展“村財鄉代管”業務培訓，有序推進村級“政經分離、賬務分開”，村集體經濟管理更加規范，2022年全縣村均集體經營性收入37.52萬元，303個行政村集體經營性收入超均15萬元。穩妥推進“宅改”“4+2+2”工作，全縣25個鄉鎮均建立了一個窗口對外、多部門內部聯動運行的農村宅基地聯審聯辦制度，有效規范全縣宅基地審批、監管，農村建房“未批先建”得到有效遏制，積極盤活“沉睡”的農村房產和土地資源，試點鄉隆坪鄉和34個試點村改革成效初顯。加快數字化鄉村治理建設，投入120萬元實施“萬村碼上通”5G+長效管護平臺建設服務項目，利用“萬村碼上通”5G+長效管護平臺AI技術預警提醒垃圾溢桶、亂堆亂放等問題，反饋督促網格及時處理，管好人居環境、設施管護等村里大小事。
(五).農業綠色發展持續向好。扎實推進農業清潔生產，集成推廣農藥化肥減量增效技術，全縣化肥農藥使用量連續5年負增長。扎實推進畜禽養殖污染整治“百日攻堅”行動，全縣17家牛蛙養殖場已全面清退，可養區534戶和禁養區109戶問題清單已全面完成整改。規范加強農業行政執法，深入開展農業投入品、生豬屠宰、飼料獸藥、農產品質量安全、禁捕等執法監督工作，2022年立案辦理50件，有效促進農業農村領域規范有序。
五、自評工作開展情況
對照實施項目，每個股室成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價小組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。
六、綜合評價結論
2022年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，2022年實施相關項目評分均已達標。
七、績效目標完成情況總體分析
本部門2022年度支出總計 41550.61萬元，本年支出的具體構成為：基本支出3418.52萬元，占8.2 %；項目支出38132.1萬元，占91.8 %。2022年整體支出情況良好，資金使用規范，管理制度齊全，預算信息公開及時完整，資產管理使用規范，為保障機構正常運轉，發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用，全面實現了部門預算績效目標，財政資金使用效果良好。
八、偏離績效目標的原因和改進措施
雖然縣農業農村局工作取得一定的成效，但還是存在不足之處：一是種糧積極性難以提高，受野豬破壞、勞動力缺乏、農資上漲和種糧效益不高等不利因素影響，農戶種糧積極性不高，尤其是早稻，大多還是依靠種糧大戶或村集體兜底種植。二是農業產業發展水平較低，存在精深加工薄弱和產業精細化生產管理水平不高等問題。三是人居環境整治全民參與氛圍不濃，存在群眾參與度不高、長效管護機制落實不到位等情況，整治成效易反彈。
在今后工作中，我們一定堅定信心、保持干勁，堅決以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格按照縣委、縣政府關于“三農”工作的決策部署，更加自覺地接受縣人大的監督指導，以更昂揚的斗爭、更飽滿的熱情、更扎實的作風，穩步推進鄉村全面振興，不斷開創“三農”事業的新局面，為實現工業強城鄉美百姓富作風好的“模范興國”、再創新時代“第一等工作”貢獻更大力量。
九、績效自評結果應用情況
績效自評結果應用主要對興國縣農村環衛一體化項目、興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目、興國縣高標準農田等3個項目開展部門評價，并撰寫績效自評報告，按照2022年決算公開要求，在興國縣政府網站公示。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目、興國縣農村環衛一體化項目、興國縣高標準農田項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
7、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
8、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
9、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
10、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
13、、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
14、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
15、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
16、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目
績效自評報告
一、基本情況
（一）項目概況。本項目屬于污水系統工程建設，是一項惠及民生、造福社會的工程；項目建成后，將有效改善興國縣鄉鎮生活環境，解決當前興國縣鄉鎮突出的環境問題。項目是興國縣生態環境保護、鄉村振興戰略的具體實施，同時對附近的水環境起到了一定的保護作用，項目的建設極為必要。興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目總投資3.9585億元，覆蓋全縣24個鄉鎮，資金來源為申請地方政府專項債券，本次績效評價資金為9926.2441萬元。
（二）項目績效目標。項目目標為建設生活污水處理設施 85座，污水主管網191509.6米，覆蓋各鄉鎮居民率達到39.68%。
二、績效評價工作開展情況
項目開展以來，我縣立即對項目建設任務進行了分解落實，將建設任務落到了具體的建設場地，制定了《興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目實施方案》，嚴格執行鄉鎮生活污水建設項目法人制、招投標制、監理制和合同制，確保項目建設規范化。嚴格按照資金績效要求推進項目建設工作，積極開展項目績效自評工作，項目產出、效益、滿意度指標均達到了要求，圓滿的完成了建設任務。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。本次績效評價資金為申請地方政府專項債券9926.2441萬元，為興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目總投資3.9585億元中部分。切實加強興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目總投資3.9585億元資金落實和撥付管理，制定了專門的財務制度，嚴格執行縣級報賬制，實行專人管理、專賬核算、專款專用。截至2022年12月31日，項目已完成主體工作58.85%，資金執行率達到25.08%。
（二）總體績效目標、績效指標完成情況分析。
1、產出指標
（1）數量指標
①新建生活污水處理場站：總設計建設85座。項目本階段實際建成10座。
②新鋪設污水主管網：總設計建設191509.6米。項目本階段實際完成114084米。
③生活污水接入戶率：總計劃接戶率達95%以上。項目本階段實際接戶率達39.68%。
（2）質量指標
①項目功能實現率：本項目各處理場站嚴格按照圖紙施工，設計功能實現率≥95%，本階段已完成場站能正常運行。
（3）時效指標
①全面驗收完成時間：能在2023年6月前完成全面驗收。
2.效益指標
（1）社會效益指標
①受益群眾數量。本階段項目完成后，受益群眾數量達到3.76萬人。
（2）生態效益指標
①污水收集率：通過項目實施，保障項目建設點的污水收集率達到95%以上。本階段已完成項目點的污水收集率為96%。
（3）可持續影響
①持續提高鄉鎮生活污水處理效益，進一步美化鄉鎮人居環境，提高鄉鎮居民的生活幸福指數。
（4）服務對象滿意度指標
①服務群眾滿意度：通過走訪服務群眾，最終調查統計結果為滿意度為96%。
3.滿意度指標
（1）服務對象滿意度指標
①受益群眾滿意度：通過走訪受益群眾，最終調查統計結果為滿意度為96%。
四、問題和建議
存在的主要問題是興國縣地處丘陵地區，且涉及鄉鎮多、點多面廣，土地施工難度較大。經過建設及上圖，適合項目建設可用地很少，存在選址難的情況。在征地過程中，群眾理解、接受不一，存在處理場站征地困難。施工過程中存在停工、阻工等現象，矛盾糾紛難以協調，導致施工進展緩慢。
建議多與熟悉鄉鎮工作的各鄉鎮負責人進行溝通對接。督促施工方增派人手，加快進度。經縣領導同意，延期至2023年6月底前完成。
五、下一步改進措施。
（一）強化質量，提高成效
進一步加強興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目建設質量，充分利用項目資源，將建設質量提高，確保項目順利進行。
（二）精心謀劃，扎實推進
2023年6月30日前，在保證工程質量的前提下切實加快施工進度，備足建設物資，增派施工人員，轉變單一施工模式，實行多點同步施工，推動項目全線進度，倒排工期，掛圖作戰，搶晴施工，搶雨天間隙施工，加班加點施工，確保按時全面完工。
（三）加強監管，注重質量
建立“三位一體”的監管體系，瞄準關鍵環節，嚴把工程質量，組織專門隊伍，常態化深入項目現場，重點督促項目進度，檢查項目工程質量。鄉鎮設分管領導專門對接，加強現場調度。項目負責人對項目建設加強日常監督，堅決杜絕不規范工藝操作、摻雜使假、偷工減料等行為，幫助調解矛盾糾紛。
（四）建管并行，確保效益
狠抓各中標方建設責任，落實建后管理運維責任，確保長期受益。各鄉鎮污水項目既要建好，更要管好用好，才能使當地群眾長期受益。要研究出臺具有可行性和可操作性的《項目建后管護運維實施方案》，建立以項目點為管護主體的長效管護機制，明確各中標方運維責任；縣農業農村局要將興國縣鄉鎮生活污水處理設施建設（二期）EPC+O項目納入年度督查計劃，并定期進行督導。
興國縣2022年度農村環衛一體化項目
績效評價報告
為全面貫徹落實城鄉環衛一體化“一把掃把掃到底”的目標，根據上級文件精神，我縣以政府采購形式實施農村環衛市場化市場運營,不斷提升我縣農村人居環境質量，扎實推進農村生活垃圾綜合治理，根據要求開展了2022年度農村環衛一體化績效自評，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
為貫徹落實黨的十九大精神，深入實施鄉村振興戰略，建設生態宜居的美麗鄉村，2022年我縣以政府采購形式實施農村環衛一體化市場運營，興國縣農村環衛一體化項目合同于2022年6月30日到期，經重新招投標，農村環衛市場化政府購買服務項目由長沙中聯重科環境產業有限公司（成立全資子公司：興國縣盈合環境衛生管理有限公司）中標。項目服務周期為5年，從2022年7月1日起至2027年6月30日止。年服務費用人民幣陸仟壹佰壹拾叁萬貳仟伍佰元整（￥61132500.00），月服務費用人民幣伍佰零玖萬肆仟叁佰柒拾伍元整（￥5094375.00）。采取周檢查、月匯總相結合的檢查制度，使考核常態化、規范化、制度化。經過市場化運營，全縣村容村貌井然有序，自然風光較好，農戶房前屋后干凈清爽整潔，為我縣全面實施鄉村振興戰略奠定堅實基礎。
二、組織實施情況
農村環衛一體化第三方公司配有作業車輛125余臺，投放垃圾桶31000多個，手推保潔車300余輛，電動三輪車76輛。日常垃圾清運量在180噸左右，其中逢重大節假日日均垃圾清運量750噸左右。農村垃圾收運已經全部實現了村收集、鎮轉運、縣焚燒發電的生活垃圾處理模式。一是清掃保潔全覆蓋。對村莊配備保潔員，已實現304個行政村（社區）清掃保潔全覆蓋。二是垃圾及時有效清運。每個鄉鎮至少有一名管理人員，每日檢查圩鎮，做到圩鎮垃圾日產日清，圩鎮在逢圩時每天清運兩次，村莊垃圾清運一次，偏遠山村兩至三天清運一次，垃圾不爆桶、不外溢。三是衛生死角不遺留。做到發現一處清除一處，及時安排人員全面清掃保潔整治，定期組織人員清理河道垃圾，有效改善了生活垃圾污染河道的狀況。
三、2022年農村環衛一體化績效自評情況
進一步建立健全全縣農村環衛一體化工作機制，提升農村環衛一體化工作水平，確保鄉村環境質量，打造整潔優美的鄉村環境，建立符合農村實際、農民廣泛支持、規范有效運行的村莊人居環境長效管護機制，達到衛生潔化、溝塘凈化、環境美化、道路暢通化、設施完好化、整建有序化標準,實現“有新房有新村有新貌”。
在數量指標方面。我縣25個鄉鎮全部納入農村環衛一體化服務范圍，自評10分。
在質量指標方面。鄉鎮駐地及村莊、村組主干道及10戶以上居民點保潔員覆蓋100%，自評得分為5分；95%村莊干凈衛生清潔，生活垃圾定點投放、定時收集和清運，無衛生死角，自評分為5分；95%以上村莊水溝排水暢通，無堆積淤泥；水塘水體清澈無異味，自評得分為5分；95%以上村莊無亂堆亂放，村內和農戶房前屋后無干凈清爽，自評得分為5分。
在時效指標方面，2022年12月31日已建設完成，2023年1月31日已完成驗收，自評得分20分。
在效益指標方面，縣鄉出臺的“五定包干”村莊環境長效管護辦法，實用管用且長期有效運行，農村人居環境得到較大改善，自評分15分；受益農戶和人口覆蓋率達100%，自評分15分。
在滿意度指標方面，建設效果滿意度95%，自評分9分，建設服務滿意度95%,自評分8分。
經匯總，我縣農村環衛一體化項目自評總得分為97分。
興國縣2022年高標準農田建設項目績效
評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。圍繞穩糧、優供、增效目標，實施“藏糧于地、藏糧于技”戰略，深入貫徹落實全省統籌整合資金推進高標準農田建設工作會議精神，以發改、自然資源、農業開發、水利和農業農村等部門相關高標準農田建設資金為整合對象，以體制機制創新為動力，著力改善農田基礎設施，規范建設標準，建成一批田塊平整、土壤肥沃、排灌方便、道路暢通、生態良好的高標準農田，確保糧食安全、生態安全，提高農業綜合生產能力，努力把我縣建成糧食等主要農產品的重要供應基地，為加快農業大縣向農業強縣跨越奠定堅實基礎。興國縣2022年高標準農田項目總投資1.8億元，其中專項債券資金8901萬元，上級財政資金9099萬元，建設高標準農田6萬畝。
（二）項目績效目標。項目目標為建設高標準農田6萬畝。
二、績效評價工作開展情況
項目開展以來，我縣立即對項目建設任務進行了分解落實，將建設任務落到了具體的實施田塊，制定了《興國縣2022高標準農田建設實施方案》，嚴格執行高標準農田建設項目法人制、招投標制、監理制和合同制，確保項目建設規范化。嚴格按照資金績效要求推進項目建設工作，積極開展項目績效自評工作，項目產出、效益、滿意度指標均達到了要求，圓滿的完成了建設任務。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。興國縣2022年高標準農田項目總投資1.8億元，其中專項債券資金8901萬元，上級財政資金9099萬元。切實加強高標準農田建設項目資金落實和撥付管理，制定了專門的財務制度，嚴格執行縣級報賬制，實行專人管理、專賬核算、專款專用。截至2023年3月底，項目已完成田間主體工作，資金執行率達到96.7%。
（二）總體績效目標、績效指標完成情況分析。
1、產出指標
（1）數量指標
①新建高標準農田面積：年度指標值6萬畝。通過項目計劃階段上圖入庫顯示，實際建成面積為6.3萬畝。
②新增高效節水灌溉面積：年度指標值6000畝，根據設計方案，實施面積為6000畝。
（2）質量指標
①項目驗收合格率：年度指標值95%以上，預計項目完成以后，項目驗收合格率能達到100%。
（3）時效指標
①市級全面驗收完成時間：能在2023年7月前完成市級全面驗收。
（4）成本指標
①畝均投入標準：通過成本核算，本項目畝均投資為2880元。
2.效益指標
（1）社會效益指標
①糧食綜合生產能力：預計新建高標準農田畝均新增糧食產量100斤以上，糧食綜合生產能力明顯提升。
②田間道路通達度：項目建成以后，平原地區道路通達度100%，山地、丘陵地區道路通達度90%。
（2）生態效益指標
①耕地質量：通過項目實施，項目耕地質量逐年提升。
（3）可持續影響指標
①水資源利用率：項目建成后，項目區排灌基礎設施條件能明顯改善，水資源利用率逐步提升。
3.滿意度指標
（1）服務對象滿意度指標
①受益群眾滿意度：通過走訪受益群眾，最終調查統計結果為滿意度為95%。
四、問題和建議
存在的主要問題是興國縣地處丘陵地區，農田多以小面積梯田式分布，大面積集中連片少，土地平整施工難度較大，阻力較多。經過多年的建設及上圖入庫，適合項目建設的田塊很少，存在選址難的情況。建議多對標準較低的田塊進行提升改造。
五、下一步改進措施。
（一）強化宣傳，營造氛圍
進一步加強高標準農田建設工作宣傳發動工作，充分利用各種宣傳手段宣傳高標準農田建設，將建設目的講清、建后好處講明，組織群眾到已建設好的高標準農田田塊進行參觀，充分認識到高標準農田建設的良好收益，營造社會全體人員支持并參與高標準農田建設工作的良好氛圍，盡量杜絕施工過程的產生糾紛矛盾，確保項目順利進行。
（二）精心謀劃，扎實推進
緊盯2022年6萬畝建設任務，在保證工程質量的前提下切實加快施工進度，備足建設物資，增派施工人員，增調施工機械，轉變單一施工模式，實行多點施工，流水作業，推動項目全線開花，倒排工期，掛圖作戰，搶晴施工，搶雨天間隙施工，加班加點施工，確保3月底前全面完工，不影響春耕生產。
（三）加強監管，注重質量
建立“四位一體”的監管體系，瞄準關鍵環節，嚴把工程質量，組織專門隊伍，常態化深入項目現場，重點督促項目進度，檢查項目工程質量。全面壓實鄉村兩級主體責任，鄉鎮分別成立高標準農田建設工作領導小組，明確專人負責，抓實業務培訓，加強現場調度。完善工作考核機制，把高標準農田建設工作納入鄉鎮年度綜合考評，項目質量作為重點考核內容，切實加強考核監管。同時要充分發揮群眾監督作用。在每個項目村分別成立以農村黨員、退休干部等村民代表為主的項目監管理事會，對項目建設加強日常監督，堅決杜絕不規范工藝操作、摻雜使假、偷工減料等行為，幫助調解矛盾糾紛。
（四）建管并行，確保效益
真正落實建后管理責任，確保長期受益。高標準農田既要建好，更要管好用好，才能使當地群眾長期受益，為此，要研究出臺具有可行性和可操作性的《項目建后管護實施方案》，按照“誰受益，誰管護”和“市場化運作和政府補助相結合”的原則，建立以項目村為管護主體的長效管護機制，選定管護人員，并與管護人員簽訂管護合同；縣農業農村局要將高標準農田建后管護工作納入年度督查計劃，并定期進行督導；鄉（鎮）要將建后管護列入對各項目村年度綜合考核體系，建立管護臺賬。確保高標準農田建一片，成一片，高效利用一片，真正惠及一方百姓。