興國縣果茶發展服務中心
2024年單位預算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣果茶發展服務中心是縣政府工作部門，主要職能是：
（一）根據農村經濟的發展戰略，研究制訂全縣果茶的發展規劃和年度計劃，并負責組織實施和督促檢查；重點抓好全縣臍橙產業和茶葉產業發展工作。
（二）負責全縣果茶科技、果茶開發、水果生產和標準果園建設的管理和技術指導。
（三）主管全縣果茶苗生產，制訂果茶苗生產計劃，管理果茶苗生產、調劑、調運工作，負責果茶苗質量監管。
（四）指導和協調鄉鎮果茶服務體系建設和全縣果茶社會化服務工作。并負責全縣果茶園登記、建檔及指導果茶園交易工作。
（五）負責全縣果茶教育培訓工作，組織各種形式的果茶專業教育和技術培訓。
（六）負責果茶的植保檢驗檢疫工作。
（七）負責果品市場信息的調研和發布工作，參與果品市場的監督與管理。
（八）制訂果樹栽培技術規程和果品質量等行業標準，并組織實施和加強監督檢查。
（九）負責全縣果茶專業合作組織的指導與運行管理。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其它事宜。
二、單位基本情況
2024年本單位內設處室5個，分別為：綜合股、技術服務股、生產服務股、市場服務股、茶葉發展股。
本單位編制人數小計18人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數18人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計16人,其中：在職人數小計16人（行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數12人,全部補助事業在職人數4人）；離休人數小計0人；退休人數小計11人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額834.47萬元，較上年預算安排774.04萬元增加60.43萬元，增加7.8%。增減變化主要原因是：單位人員增加和其他收入增加。
其中：財政撥款收入774.47萬元,較上年預算安排增加0.43萬元;其他收入60萬元，較上年預算安排增加60萬元。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額834.47 萬元，較上年預算安排774.04萬元增加60.43萬元，增7.8%。增減變化主要原因是單位人員增加和單位其他資金項目增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出24.87萬元,較上年預算安排增加0.82萬元；衛生健康支出14.09萬元,較上年預算安排減少3.12萬元;農林水支出715.47萬元，較上年預算安排增加0.4萬元；住房保障支出20.04萬元,較上年預算安排增加2.33萬元;其他支出60萬元，較上年預算安排增加60萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出238.83萬元，較上年預算安排增加4.79元，其中：工資福利支出215.71萬元，商品和服務支出20.76萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元，資本性支出2萬元。2、項目支出595.64萬元，較上年預算安排增加55.64萬元，其中：商品和服務支出532萬元，其他相關支出63.64萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出215.71萬元，較上
年預算安排減41.02萬元；商品和服務支出552.76萬元，較上年預算安排增144.81萬元；對個人和家庭的補助0.36萬元，較上年預算安排無增減；資本性支出2萬元，較上年預算安排減2萬元；其他相關支出63.64萬元，較上年預算安排減41.36萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算774.47萬元，占本
年支出預算額的92.8%，較上年預算安排增加0.43萬元，增0.06%。增減變化主要原因是單位人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出24.87萬元,較上年預算安排增加0.82萬元；衛生健康支出14.09萬元,較上年預算安排減少3.12萬元;農林水支出715.47萬元，較上年預算安排增加0.4萬元；住房保障支出 20.04 萬元,較上年預算安排增2.33萬元;
按支出項目類別劃分：1、基本支出238.83萬元，較上年預算安排增4.79萬元，其中：工資福利支出215.71萬元，商品和服務支出20.76萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元，資本性支出2萬元。2、項目支出535.64萬元，較上年預算安排減4.36萬元，其中：商品和服務支出472萬元，其他相關支出63.64萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年本單位機關運行費預算20.76萬元較上年預算安排增0.81萬元，增4.1%，主要原因是：單位人員增加。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額150萬元，其中：政府采購貨物預算150萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）項目績效目標設置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理，單位整體支出預算金額834.47萬元。根據以前年度績效評價結果，2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2024年本單位預算安排項目5個，項目預算金額合計595.64萬元，其中：
項目一：柑橘黃龍病防控工作項目
1.項目概述：柑橘黃龍病防控工作
2.立項依據：贛市府辦字[2023]23號
3.實施主體：興國縣果茶發展服務中心
4.實施方案：對全縣柑橘黃龍病樹進行普查和清除，并采購防治藥劑進行統防統治和開展技術培訓工作
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額350萬元；預算批復金額350萬元
7.年度績效目標：通過對全縣柑橘黃龍病樹進行普查和清除，并采購防治藥劑進行統防統治和開展技術培訓工作，確保全縣柑橘黃龍病得到有效控制。
項目二：果業產業發展項目
1.項目概述：全縣果業產業發展工作
2.立項依據：贛市府辦字[2023]23號、贛市府辦字[2018]2號
3.實施主體：興國縣果茶發展服務中心
4.實施方案：因地制宜，適度發展果茶產業，優化果品產業結構，抓好新開發生態果園建設，全力推進我縣肥水一體化建設項目的實施工作。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額145.64萬元；預算批復金額145.64萬元
7.年度績效目標：促進我縣果茶產業的向高質量發展轉型升級。
項目三：贛南臍橙主銷城市推介活動項目
1.項目概述：贛南臍橙主銷城市推介活動
2.立項依據：贛市果字[2023]5號
3.實施主體：興國縣果茶發展服務中心
4.實施方案：在青海、西寧、南昌等城市推廣宣傳贛南臍橙。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：開展好營銷推介、品牌宣傳、農超對接等活動，做到營銷推介與品牌宣傳相結合、線下活動與線上活動相結合，堅持既開拓“新市場”，又鞏固“老市場”，更好地推介贛南臍橙。
項目四：事業經費項目
1.項目概述：保證果茶發展服務中心正常運轉
2.立項依據：歷年安排
3.實施主體：興國縣果茶發展服務中心
4.實施方案：保障單位正常運轉需要的各項支出。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：保障單位正常運轉。
項目五：2024年其他資金項目
1.項目概述：2024年果茶發展服務中心其他資金項目
2.立項依據：單位實有資金項目庫
3.實施主體：興國縣果茶發展服務中心
4.實施方案：保障單位正常運轉需要的各項支出。
5.實施周期：一周年
6.年度預算安排：項目庫申報金額60萬元；預算批復金額60萬元
7.年度績效目標：保障單位2024年正常運轉，實現果茶產業高質量發展目標。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本單位“三公”經費一般公共預算安排5.23萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務接待費5.23萬元，比上年減0.27萬元，主要原因是厲行節約。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
第三部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政本單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
