興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年本單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心是縣政府工作部門，主要職能是：
（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全縣果茶的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好全縣臍橙產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣果茶科技、果茶開發(fā)、水果生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。
（三）主管全縣果茶苗生產(chǎn)，制訂果茶苗生產(chǎn)計(jì)劃，管理果茶苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)果茶苗質(zhì)量監(jiān)管。
（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)果茶服務(wù)體系建設(shè)和全縣果茶社會(huì)化服務(wù)工作。并負(fù)責(zé)全縣果茶園登記、建檔及指導(dǎo)果茶園交易工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣果茶教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的果茶專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。
（六）負(fù)責(zé)果茶的植保檢驗(yàn)檢疫工作。
（七）負(fù)責(zé)果品市場(chǎng)信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場(chǎng)的監(jiān)督與管理。
（八）制訂果樹栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
（九）負(fù)責(zé)全縣果茶專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其它事宜。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：綜合股、技術(shù)服務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)股、市場(chǎng)服務(wù)股、茶葉發(fā)展股。
本單位編制人數(shù)小計(jì)18人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)16人,其中：在職人數(shù)小計(jì)16人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)12人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)11人。
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本單位收入預(yù)算總額834.47萬元，較上年預(yù)算安排774.04萬元增加60.43萬元，增加7.8%。增減變化主要原因是：單位人員增加和其他收入增加。
其中：財(cái)政撥款收入774.47萬元,較上年預(yù)算安排增加0.43萬元;其他收入60萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本單位支出預(yù)算總額834.47 萬元，較上年預(yù)算安排774.04萬元增加60.43萬元，增7.8%。增減變化主要原因是單位人員增加和單位其他資金項(xiàng)目增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.87萬元,較上年預(yù)算安排增加0.82萬元；衛(wèi)生健康支出14.09萬元,較上年預(yù)算安排減少3.12萬元;農(nóng)林水支出715.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.4萬元；住房保障支出20.04萬元,較上年預(yù)算安排增加2.33萬元;其他支出60萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出238.83萬元，較上年預(yù)算安排增加4.79元，其中：工資福利支出215.71萬元，商品和服務(wù)支出20.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元，資本性支出2萬元。2、項(xiàng)目支出595.64萬元，較上年預(yù)算安排增加55.64萬元，其中：商品和服務(wù)支出532萬元，其他相關(guān)支出63.64萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出215.71萬元，較上
年預(yù)算安排減41.02萬元；商品和服務(wù)支出552.76萬元，較上年預(yù)算安排增144.81萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元，較上年預(yù)算安排無增減；資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排減2萬元；其他相關(guān)支出63.64萬元，較上年預(yù)算安排減41.36萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算774.47萬元，占本
年支出預(yù)算額的92.8%，較上年預(yù)算安排增加0.43萬元，增0.06%。增減變化主要原因是單位人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.87萬元,較上年預(yù)算安排增加0.82萬元；衛(wèi)生健康支出14.09萬元,較上年預(yù)算安排減少3.12萬元;農(nóng)林水支出715.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.4萬元；住房保障支出 20.04 萬元,較上年預(yù)算安排增2.33萬元;
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出238.83萬元，較上年預(yù)算安排增4.79萬元，其中：工資福利支出215.71萬元，商品和服務(wù)支出20.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元，資本性支出2萬元。2、項(xiàng)目支出535.64萬元，較上年預(yù)算安排減4.36萬元，其中：商品和服務(wù)支出472萬元，其他相關(guān)支出63.64萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本單位無使用無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算20.76萬元較上年預(yù)算安排增0.81萬元，增4.1%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)總額150萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，單位整體支出預(yù)算金額834.47萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)595.64萬元，其中：
項(xiàng)目一：柑橘黃龍病防控工作項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：柑橘黃龍病防控工作
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市府辦字[2023]23號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：對(duì)全縣柑橘黃龍病樹進(jìn)行普查和清除，并采購(gòu)防治藥劑進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治和開展技術(shù)培訓(xùn)工作
5.實(shí)施周期：一周年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額350萬元；預(yù)算批復(fù)金額350萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：通過對(duì)全縣柑橘黃龍病樹進(jìn)行普查和清除，并采購(gòu)防治藥劑進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治和開展技術(shù)培訓(xùn)工作，確保全縣柑橘黃龍病得到有效控制。
項(xiàng)目二：果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：全縣果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市府辦字[2023]23號(hào)、贛市府辦字[2018]2號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：因地制宜，適度發(fā)展果茶產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化果品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓好新開發(fā)生態(tài)果園建設(shè)，全力推進(jìn)我縣肥水一體化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。
5.實(shí)施周期：一周年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額145.64萬元；預(yù)算批復(fù)金額145.64萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)我縣果茶產(chǎn)業(yè)的向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。
項(xiàng)目三：贛南臍橙主銷城市推介活動(dòng)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：贛南臍橙主銷城市推介活動(dòng)
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市果字[2023]5號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：在青海、西寧、南昌等城市推廣宣傳贛南臍橙。
5.實(shí)施周期：一周年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額20萬元；預(yù)算批復(fù)金額20萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：開展好營(yíng)銷推介、品牌宣傳、農(nóng)超對(duì)接等活動(dòng)，做到營(yíng)銷推介與品牌宣傳相結(jié)合、線下活動(dòng)與線上活動(dòng)相結(jié)合，堅(jiān)持既開拓“新市場(chǎng)”，又鞏固“老市場(chǎng)”，更好地推介贛南臍橙。
項(xiàng)目四：事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：保證果茶發(fā)展服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)
2.立項(xiàng)依據(jù)：歷年安排
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的各項(xiàng)支出。
5.實(shí)施周期：一周年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額20萬元；預(yù)算批復(fù)金額20萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目五：2024年其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：2024年果茶發(fā)展服務(wù)中心其他資金項(xiàng)目
2.立項(xiàng)依據(jù)：?jiǎn)挝粚?shí)有資金項(xiàng)目庫(kù)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心
4.實(shí)施方案：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的各項(xiàng)支出。
5.實(shí)施周期：一周年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額60萬元；預(yù)算批復(fù)金額60萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位2024年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)果茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.23萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待費(fèi)5.23萬元，比上年減0.27萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
第三部分 2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
