興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
2024年單位預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年本單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
主要職責：法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門行使的種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)業(yè)野生植物保護、植物新品種保護、植物檢疫、飼料和飼料添加劑、獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、動物衛(wèi)生、漁業(yè)漁政、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、糧食流通、農(nóng)村宅基地等。負責涉農(nóng)法律法規(guī)的宣傳、貫徹、實施。依法打假護農(nóng)，確保農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)管等工作。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室4個 個，分別為：綜合股、一中隊、二中隊、三中隊。
本單位編制人數(shù)小計27人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù) 27人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計27人,其中：在職人數(shù)小計 27人（行政在職人數(shù) 0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 27人）；離休人數(shù)小計0 人；退休人數(shù)小計 2人。
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本單位收入預(yù)算總額 435.35萬元，較上年預(yù)算安排增 33.79萬元，增7.76 %。增減變化主要原因是：人員增加。
其中：財政撥款收入351.56萬元,較上年預(yù)算安排增加45.08萬元;其他收入83.79萬元，較上年預(yù)算安排減少 11.29萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本單位支出預(yù)算總額 435.35 萬元，較上年預(yù)算安排增 33.79萬元，增 7.76 %。增減變化主要原因是：人員增加，工作增加，具體為：
按支出功能分類科目劃分：農(nóng)林水支出339.36萬元,較上年預(yù)算安排增加20.37萬元;社會保障和就業(yè)支出42.11萬元,較上年預(yù)算安排減少2.33萬元;衛(wèi)生健康支出20.05萬元,較上年預(yù)算安排增加9.08萬元;住房保障支出 33.83萬元,較上年預(yù)算安排增加6.67萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 379.89萬元，較上年預(yù)算安排增48.33元，其中：工資福利支出303.9萬元，商品和服務(wù)支出22.08萬元，對個人和家庭的補助 0.12萬元，績效工資支出 53.79萬元。2、項目支出55.46萬元,較上年預(yù)算安排減少14.54萬元，其中：工資福利支出5.46萬元，商品和服務(wù)支出 20萬元，其他支出30萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出 363.15萬元，較上年預(yù)算安排增 50.40萬元；商品和服務(wù)支出42.08萬元，較上年預(yù)算安排增3.39萬元；對個人和家庭的補助 0.12 萬元，與上年預(yù)算安排相等；其他支出 30萬元，較上年預(yù)算安排減 20萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預(yù)算351.56萬元，占本年支出預(yù)算額的80.75%，較上年預(yù)算安排增45.08萬元，增 12.82 %。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：農(nóng)林水支出255.57萬元,較上年預(yù)算安排增31.65萬元;社會保障和就業(yè)支出42.11萬元,較上年預(yù)算安排減2.33萬元;衛(wèi)生健康支出 20.05萬元,較上年預(yù)算安排減9.08萬元;住房保障支出33.83萬元,較上年預(yù)算安排增 6.67萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 326.10萬元，較上年預(yù)算安排增 39.62 萬元，其中：工資福利支出 303.9萬元，商品和服務(wù)支出22.08萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元。2、項目支出25.46萬元，較上年預(yù)算安排增 5.46萬元，其中：工資福利支出 5.46萬元，商品和服務(wù)支出20萬元，對個人和家庭的補助 0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門非行政（參公）單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(如無，就填0,不要刪除)
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。(如無，就填0,不要刪除)
（九）項目績效目標設(shè)置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排項目支出2024年預(yù)算安排, 并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項目 3 個，項目預(yù)算金額合計54.6 萬元，其中：
項目一：2024年其他資金項目(30萬元）
1項目概述：2024年單位其他資金
2、立項依據(jù)：單位資金使用的必要性和當前單位發(fā)展急需
3.實施主體：興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
4.實施方案：單位資金使用的必要性和當前單位發(fā)展急需，按實際需求支出。
5.實施周期：2024年
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額30 萬元；預(yù)算批復(fù)金額30 萬元
7.年度績效目標：用于2024年單位資金使用的必要性和當前單位發(fā)展急需，保障單位的基本運行。
項目二：2024年執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費（20萬元）
1、項目概述：執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
2、立項依據(jù)：興辦字[2019]59號
3、實施主體：興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
4、實施方案：用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運行、執(zhí)法裝備建設(shè)、執(zhí)法抽檢工作經(jīng)費
5、實施周期：2024年
6、年度預(yù)算安排： 項目庫申報金額25萬元，預(yù)算批復(fù)金額25 萬元，調(diào)劑5萬元用于發(fā)放基礎(chǔ)績效。
7、年度績效目標：用于2024年農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運行、執(zhí)法裝備建設(shè)、執(zhí)法抽檢工作經(jīng)費，保障農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運行。
項目三：2024年有害有毒津貼（5.46萬元）
1、項目概述：2024年有害有毒津貼
2、立項依據(jù)：按人社局批準人員據(jù)實撥付，13人*350元/月*12月=5.46萬元
3.實施主體：興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
4.實施方案：用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員在農(nóng)業(yè)執(zhí)法過程中接解有毒有害農(nóng)業(yè)投入品的補助
5.實施周期：2024年
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額5.46萬元；預(yù)算批復(fù)核撥5.46萬元
7.年度績效目標：用于2024年農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員在農(nóng)業(yè)執(zhí)法過程中接觸有毒有害農(nóng)業(yè)投入品的補助
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排2.28萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費2.28萬元，比上年減 0.12萬元，主要原因是：單位盡量縮減公務(wù)接待費。
公務(wù)用車運行維護費 0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
第三部分 2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
興國縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
2024年2月18日
