興國(guó)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年單位預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年本單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
主要職責(zé)：法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門行使的種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)、植物新品種保護(hù)、植物檢疫、飼料和飼料添加劑、獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、動(dòng)物衛(wèi)生、漁業(yè)漁政、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、糧食流通、農(nóng)村宅基地等。負(fù)責(zé)涉農(nóng)法律法規(guī)的宣傳、貫徹、實(shí)施。依法打假護(hù)農(nóng)，確保農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)管等工作。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室4個(gè) 個(gè)，分別為：綜合股、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)。
本單位編制人數(shù)小計(jì)27人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 27人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)27人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 27人（行政在職人數(shù) 0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 27人）；離休人數(shù)小計(jì)0 人；退休人數(shù)小計(jì) 2人。
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本單位收入預(yù)算總額 435.35萬元，較上年預(yù)算安排增 33.79萬元，增7.76 %。增減變化主要原因是：人員增加。
其中：財(cái)政撥款收入351.56萬元,較上年預(yù)算安排增加45.08萬元;其他收入83.79萬元，較上年預(yù)算安排減少 11.29萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本單位支出預(yù)算總額 435.35 萬元，較上年預(yù)算安排增 33.79萬元，增 7.76 %。增減變化主要原因是：人員增加，工作增加，具體為：
按支出功能分類科目劃分：農(nóng)林水支出339.36萬元,較上年預(yù)算安排增加20.37萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.11萬元,較上年預(yù)算安排減少2.33萬元;衛(wèi)生健康支出20.05萬元,較上年預(yù)算安排增加9.08萬元;住房保障支出 33.83萬元,較上年預(yù)算安排增加6.67萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 379.89萬元，較上年預(yù)算安排增48.33元，其中：工資福利支出303.9萬元，商品和服務(wù)支出22.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.12萬元，績(jī)效工資支出 53.79萬元。2、項(xiàng)目支出55.46萬元,較上年預(yù)算安排減少14.54萬元，其中：工資福利支出5.46萬元，商品和服務(wù)支出 20萬元，其他支出30萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 363.15萬元，較上年預(yù)算安排增 50.40萬元；商品和服務(wù)支出42.08萬元，較上年預(yù)算安排增3.39萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.12 萬元，與上年預(yù)算安排相等；其他支出 30萬元，較上年預(yù)算安排減 20萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算351.56萬元，占本年支出預(yù)算額的80.75%，較上年預(yù)算安排增45.08萬元，增 12.82 %。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：農(nóng)林水支出255.57萬元,較上年預(yù)算安排增31.65萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.11萬元,較上年預(yù)算安排減2.33萬元;衛(wèi)生健康支出 20.05萬元,較上年預(yù)算安排減9.08萬元;住房保障支出33.83萬元,較上年預(yù)算安排增 6.67萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 326.10萬元，較上年預(yù)算安排增 39.62 萬元，其中：工資福利支出 303.9萬元，商品和服務(wù)支出22.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。2、項(xiàng)目支出25.46萬元，較上年預(yù)算安排增 5.46萬元，其中：工資福利支出 5.46萬元，商品和服務(wù)支出20萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本單位無使用無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門非行政（參公）單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)總額 0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。(如無，就填0,不要?jiǎng)h除)
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。(如無，就填0,不要?jiǎng)h除)
（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目 3 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)54.6 萬元，其中：
項(xiàng)目一：2024年其他資金項(xiàng)目(30萬元）
1項(xiàng)目概述：2024年單位其他資金
2、立項(xiàng)依據(jù)：?jiǎn)挝毁Y金使用的必要性和當(dāng)前單位發(fā)展急需
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
4.實(shí)施方案：單位資金使用的必要性和當(dāng)前單位發(fā)展急需，按實(shí)際需求支出。
5.實(shí)施周期：2024年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額30 萬元；預(yù)算批復(fù)金額30 萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：用于2024年單位資金使用的必要性和當(dāng)前單位發(fā)展急需，保障單位的基本運(yùn)行。
項(xiàng)目二：2024年執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)（20萬元）
1、項(xiàng)目概述：執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
2、立項(xiàng)依據(jù)：興辦字[2019]59號(hào)
3、實(shí)施主體：興國(guó)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
4、實(shí)施方案：用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運(yùn)行、執(zhí)法裝備建設(shè)、執(zhí)法抽檢工作經(jīng)費(fèi)
5、實(shí)施周期：2024年
6、年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫申報(bào)金額25萬元，預(yù)算批復(fù)金額25 萬元，調(diào)劑5萬元用于發(fā)放基礎(chǔ)績(jī)效。
7、年度績(jī)效目標(biāo)：用于2024年農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運(yùn)行、執(zhí)法裝備建設(shè)、執(zhí)法抽檢工作經(jīng)費(fèi)，保障農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法運(yùn)行。
項(xiàng)目三：2024年有害有毒津貼（5.46萬元）
1、項(xiàng)目概述：2024年有害有毒津貼
2、立項(xiàng)依據(jù)：按人社局批準(zhǔn)人員據(jù)實(shí)撥付，13人*350元/月*12月=5.46萬元
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
4.實(shí)施方案：用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員在農(nóng)業(yè)執(zhí)法過程中接解有毒有害農(nóng)業(yè)投入品的補(bǔ)助
5.實(shí)施周期：2024年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額5.46萬元；預(yù)算批復(fù)核撥5.46萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：用于2024年農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員在農(nóng)業(yè)執(zhí)法過程中接觸有毒有害農(nóng)業(yè)投入品的補(bǔ)助
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.28萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)2.28萬元，比上年減 0.12萬元，主要原因是：單位盡量縮減公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
第三部分 2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
興國(guó)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年2月18日
