目  錄

第一部分 部門概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2024年部門預算情況說明

    一、部門預算收支情況說明

    二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

興國縣農業農村局主要負責全縣農業農村工作的綜合、協調、指導和管理，職責主要有：

擬訂農業農村宏觀政策參考。擬訂并組織實施全縣“三農”工作發展戰略、中長期規劃；參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定；統籌推動全縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理工作；牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設，指導農村精神文明和農耕文化建設；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作；指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

指導全縣農業產業發展。指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧油等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。指導全縣農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導新型職業農民培育、農村實用人才培訓以及農業、糧油科技人才培養工作。

承擔農業農村監督管理職能。負責全縣農產品質量安全，有關農業生產資料和農業投入品，全縣糧油流通領域，農產品產地環境，農業投資項目資金安排，農業轉基因生物安全，農業機械、漁政漁港和農藥使用安全等的監督管理。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。組織全縣農業生產資源市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。負責全縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

二、部門基本情況

2024年本部門共有單位2個，包括：興國縣農業農村局機關(獨立核算預算單位)、農業綜合行政執法大隊單位(獨立核算預算單位)。

2024年本部門編制人數小計169人,其中：行政編制人數20人,參照公務員管理的事業編制人數1人,全部補助事業編制人數144人,自收自支編制人數0人。實有人數小計169人,其中：在職人數小計169人（行政在職人數20人,參照公務員管理的事業單位在職人數1人,全部補助事業在職人數144人）；離休人數小計1人；退休人數小計419人。

第二部分 2024年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年本部門收入預算總額35464.69萬元，較上年預算安排增加7636.83萬元，增加21.53 %。增減變化主要原因是：人員增加及涉農項目增加。

其中：財政撥款收入10380.90萬元,較上年預算安排增加  2728.12萬元;其他收入25083.79萬元，較上年預算安排增加 4988.71萬元。

（二）支出預算情況

2024年本部門支出預算總額35464.69萬元，較上年預算安排增加7636.83萬元，增加21.53%。增減變化主要原因是：人員增加，項目增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出331.53    萬元,較上年預算安排增加63.04萬元;衛生健康支出232.66  萬元,較上年預算安排減少181.56萬元;住房保障支出209.22  萬元,較上年預算安排減少21.74萬元;其他支出25000萬元,較上年預算安排增加5000萬元;節能環保支出3120萬元，較上年增加1986.75萬元；農林水支出6571.28萬元，較上年增加747.13萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 2601.95萬元，較上年預算安排減少141.41元，其中：工資福利支出2359.50萬元，商品和服務支出161.30萬元，對個人和家庭的補助77.63萬元，資本性支出3.52萬元。2、項目支出32862.74萬元，較上年預算安排增加7778.24萬元，其中：工資福利支出144.14萬元，商品和服務支出1722.20萬元，資本性支出5951.40萬元，其他相關支出25045萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出2503.64萬元，較上年預算安排減少129.34萬元；商品和服務支出1883.5萬元，較上年預算安排增加317.26萬元；對個人和家庭的補助77.63萬元，較上年預算安排增加4.1萬元；資本性支出5954.92萬元，較上年預算安排增加2474.80萬元；其他相關支出25045萬元，較上年預算安排增加4970萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門財政撥款（補助）支出預算10380.90萬元，占本年支出預算額的29.27%，較上年預算安排增加2728.17   萬元，增加26.28%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出 331.53萬元,較上年預算安排增加63.04萬元;衛生健康支出  232.66萬元,較上年預算安排減少181.56萬元;住房保障支出    209.22萬元,較上年預算安排減少21.47萬元;節能環保支出3120萬元，較上年預算安排增加1986.75萬元；農林水支出6487.49萬元，較上年預算安排增加838.42萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出2548.16萬元，較上年預算安排減少150.12萬元，其中：工資福利支出2305.71萬元，商品和服務支出161.30萬元，對個人和家庭的補助77.63萬元，資本性支出3.52萬元。2、項目支出7832.74萬元，較上年預算安排增加2878.24萬元，其中：工資福利支出144.14萬元，商品和服務支出1722.20萬元，資本性支出5951.40萬元，其他相關支出15萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

  本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年本機關部門運行費預算161.30萬元較上年預算安排增加5.08萬元，增加3.14%，主要原因是：人員增加。

（七）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額8.73萬元，其中：政府采購貨物預算8.73萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車2輛。

2024年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）整體績效目標設置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額35464.69萬元。

2024年部門預算安排項目29個，項目預算金額合計  32862.74萬元，其中：下屬單位農業農村局項目26個，項目預算金額32807.28萬元；下屬單位農業綜合行政執法大隊項目3個，項目預算金額55.46萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本說明僅公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目績效目標設置情況

重點項目：受污染耕地安全利用及嚴格管控項目

1.項目概述：按照農業農村部、生態環境部安排部署，“十四五”期間全國將繼續推進耕地土壤污染防治，到2025年受污染耕地安全利用率達到93％左右，并將防治工作列入糧食生產省長責任制、食品安全、鄉村振興、污染防治攻堅戰等工作考核內容。各地要按照國家統一部署和要求，結合本地實際提前謀劃好“十四五”期間受污染耕地安全利用工作方案。

2.立項依據：根據《江西省農業農村廳辦公室關于做好近期耕地土壤污染防治工作的通知》（贛農廳辦函[2021]47號）、贛州市生態環境保護委員會土壤污染防治專業委員會《關于印發<贛州市2022年受污染耕地安全利用工作計劃>的通知》（贛環土壤委字[2022]2號）等文件要求。

3.實施主體：興國縣農業農村局。

4.實施方案：2024年興國縣農業農村局安排專用嚴格管控區種植結構調整補助資金用于推進嚴格管控區繼續進行培肥式休耕或種植結構調整，退出食用農產品種植，退耕還林還草。此外，2024年將樹立禁示牌，明確嚴格管控區域范圍并禁止種植水稻、蔬菜等食用農產品，并設立專人（由村干部擔任）每月巡查制度,對區域范圍內種植現狀進行巡查。

5.實施周期：2024年全年。

6.年度預算安排：項目庫申報金額330萬元；預算批復金額330萬元。

7.年度績效目標：

項目總體目標：全縣嚴格管控區進行培肥式休耕或種植結構調整，退出食用農產品種植，退耕還林還草。

實施面積及地點：安全利用面積687畝，分布在9個鄉鎮：埠頭鄉（1460.52畝）、東村鄉（690.39畝）、古龍崗鎮（86.96畝）、杰村鄉（716.02畝）、良村鎮（596.3畝）、梅窖鎮（165.89畝）、社富鄉（1826.8畝）、興蓮鄉（462.11畝）、興江鄉（865.46畝）；嚴格管控類耕地1236畝，涉及6個鄉鎮7個行政村，實施范圍埠頭鄉（44.63畝）、東村鄉（63.4畝）、杰村鄉（119.81畝）、良村鎮（277.23畝）、社富鄉（168.13畝）、興江鄉（562.68畝）。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排44.28萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

公務接待費40.28萬元，比上年減少2.12萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務用車運行維護費4萬元，比上年增加1萬元，主要原因是：農業項目增加，費用增加。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

第三部分 2024年部門預算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各本單位結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政本單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關專業名詞

各部門結合實際進行解釋。

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。