目  錄

第一部分 部門概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

興國(guó)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理，職責(zé)主要有：

擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村宏觀政策參考。擬訂并組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理工作；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和農(nóng)耕文化建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧油等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)以及農(nóng)業(yè)、糧油科技人才培養(yǎng)工作。

承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村監(jiān)督管理職能。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品，全縣糧油流通領(lǐng)域，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境，農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全，農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用安全等的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。組織全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源市場(chǎng)體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)全縣動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

二、部門基本情況

2024年本部門共有單位2個(gè)，包括：興國(guó)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算預(yù)算單位)、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位(獨(dú)立核算預(yù)算單位)。

2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)169人,其中：行政編制人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)144人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)169人,其中：在職人數(shù)小計(jì)169人（行政在職人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)144人）；離休人數(shù)小計(jì)1人；退休人數(shù)小計(jì)419人。

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門收入預(yù)算總額35464.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7636.83萬(wàn)元，增加21.53 %。增減變化主要原因是：人員增加及涉農(nóng)項(xiàng)目增加。

其中：財(cái)政撥款收入10380.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  2728.12萬(wàn)元;其他收入25083.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 4988.71萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本部門支出預(yù)算總額35464.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7636.83萬(wàn)元，增加21.53%。增減變化主要原因是：人員增加，項(xiàng)目增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出331.53    萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.04萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出232.66  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少181.56萬(wàn)元;住房保障支出209.22  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少21.74萬(wàn)元;其他支出25000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5000萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出3120萬(wàn)元，較上年增加1986.75萬(wàn)元；農(nóng)林水支出6571.28萬(wàn)元，較上年增加747.13萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 2601.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少141.41元，其中：工資福利支出2359.50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出161.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.63萬(wàn)元，資本性支出3.52萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出32862.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7778.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出144.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1722.20萬(wàn)元，資本性支出5951.40萬(wàn)元，其他相關(guān)支出25045萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出2503.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少129.34萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1883.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加317.26萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.1萬(wàn)元；資本性支出5954.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2474.80萬(wàn)元；其他相關(guān)支出25045萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4970萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算10380.90萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的29.27%，較上年預(yù)算安排增加2728.17   萬(wàn)元，增加26.28%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 331.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.04萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出  232.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少181.56萬(wàn)元;住房保障支出    209.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少21.47萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出3120萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1986.75萬(wàn)元；農(nóng)林水支出6487.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加838.42萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出2548.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少150.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出2305.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出161.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.63萬(wàn)元，資本性支出3.52萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出7832.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2878.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出144.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1722.20萬(wàn)元，資本性支出5951.40萬(wàn)元，其他相關(guān)支出15萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

  本部門無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算161.30萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加5.08萬(wàn)元，增加3.14%，主要原因是：人員增加。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額8.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2024年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額35464.69萬(wàn)元。

2024年部門預(yù)算安排項(xiàng)目29個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)  32862.74萬(wàn)元，其中：下屬單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額32807.28萬(wàn)元；下屬單位農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額55.46萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本說(shuō)明僅公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

重點(diǎn)項(xiàng)目：受污染耕地安全利用及嚴(yán)格管控項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部安排部署，“十四五”期間全國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)耕地土壤污染防治，到2025年受污染耕地安全利用率達(dá)到93％左右，并將防治工作列入糧食生產(chǎn)省長(zhǎng)責(zé)任制、食品安全、鄉(xiāng)村振興、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)等工作考核內(nèi)容。各地要按照國(guó)家統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合本地實(shí)際提前謀劃好“十四五”期間受污染耕地安全利用工作方案。

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好近期耕地土壤污染防治工作的通知》（贛農(nóng)廳辦函[2021]47號(hào)）、贛州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)土壤污染防治專業(yè)委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)<贛州市2022年受污染耕地安全利用工作計(jì)劃>的通知》（贛環(huán)土壤委字[2022]2號(hào)）等文件要求。

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

4.實(shí)施方案：2024年興國(guó)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排專用嚴(yán)格管控區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)助資金用于推進(jìn)嚴(yán)格管控區(qū)繼續(xù)進(jìn)行培肥式休耕或種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，退出食用農(nóng)產(chǎn)品種植，退耕還林還草。此外，2024年將樹立禁示牌，明確嚴(yán)格管控區(qū)域范圍并禁止種植水稻、蔬菜等食用農(nóng)產(chǎn)品，并設(shè)立專人（由村干部擔(dān)任）每月巡查制度,對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)種植現(xiàn)狀進(jìn)行巡查。

5.實(shí)施周期：2024年全年。

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額330萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額330萬(wàn)元。

7.年度績(jī)效目標(biāo)：

項(xiàng)目總體目標(biāo)：全縣嚴(yán)格管控區(qū)進(jìn)行培肥式休耕或種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，退出食用農(nóng)產(chǎn)品種植，退耕還林還草。

實(shí)施面積及地點(diǎn)：安全利用面積687畝，分布在9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)：埠頭鄉(xiāng)（1460.52畝）、東村鄉(xiāng)（690.39畝）、古龍崗鎮(zhèn)（86.96畝）、杰村鄉(xiāng)（716.02畝）、良村鎮(zhèn)（596.3畝）、梅窖鎮(zhèn)（165.89畝）、社富鄉(xiāng)（1826.8畝）、興蓮鄉(xiāng)（462.11畝）、興江鄉(xiāng)（865.46畝）；嚴(yán)格管控類耕地1236畝，涉及6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè)行政村，實(shí)施范圍埠頭鄉(xiāng)（44.63畝）、東村鄉(xiāng)（63.4畝）、杰村鄉(xiāng)（119.81畝）、良村鎮(zhèn)（277.23畝）、社富鄉(xiāng)（168.13畝）、興江鄉(xiāng)（562.68畝）。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排44.28萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費(fèi)40.28萬(wàn)元，比上年減少2.12萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元，主要原因是：農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加，費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。