目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣農業農村局主要負責全縣農業農村工作的綜合、協調、指導和管理，職責主要有：
擬訂農業農村宏觀政策參考。擬訂并組織實施全縣“三農”工作發展戰略、中長期規劃；參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定；統籌推動全縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理工作；牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設，指導農村精神文明和農耕文化建設；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作；指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
指導全縣農業產業發展。指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧油等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。指導全縣農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導新型職業農民培育、農村實用人才培訓以及農業、糧油科技人才培養工作。
承擔農業農村監督管理職能。負責全縣農產品質量安全，有關農業生產資料和農業投入品，全縣糧油流通領域，農產品產地環境，農業投資項目資金安排，農業轉基因生物安全，農業機械、漁政漁港和農藥使用安全等的監督管理。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。組織全縣農業生產資源市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。負責全縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
二、單位基本情況
2024年本單位內設處室16個，分別為：辦公室、計劃財務股、黨建辦、種植業管理股、養殖業管理股、農村建設股、糧食流通股、政策法規股、農村合作經濟指導股、鄉村產業股、農產品和糧油檢驗檢測站、農田建設股、農業機械管理股、農情信息科教股、執法監督股、招商辦。
本單位編制人數小計142人,其中：行政編制人數20人,參照公務員管理的事業編制人數1人,全部補助事業編制人數117人,自收自支編制人數0人。實有人數小計142人,其中：在職人數小計142人（行政在職人數20人,參照公務員管理的事業單位在職人數1人,全部補助事業在職人數117人）；離休人數小計1人；退休人數小計419人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額35029.34萬元，較上年預算安排增7603.04萬元，增27.72 %。增減變化主要原因是：增加了2024年油菜產業集群等項目預算安排資金。
其中：財政撥款收入10029.34萬元,較上年預算安排增加2683.04萬元;事業收入0萬元，較上年預算安排減少80萬元；其他收入25000萬元，較上年預算安排增加5000萬元。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額35029.34萬元，較上年預算安排增7603.04萬元，增27.72%。增減變化主要原因是：增加了2024年油菜產業集群等項目預算安排資金。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出289.42 萬元,較上年預算安排增加65.37萬元;衛生健康支出212.61萬元,較上年預算安排減少190.64萬元;住房保障支出175.39 萬元,較上年預算安排增加14.8萬元;其他支出 25000萬元,較上年預算安排增加5000萬元;節能環保支出3120萬元，較上年預算安排增加1986.75萬元;農林水支出6231.92萬元，較上年安排增加726.76萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2222.06萬元，較上年預算安排減189.74萬元，其中：工資福利支出2001.81萬元，商品和服務支出 139.22萬元，對個人和家庭的補助77.51萬元，資本性支出3.52萬元。2、項目支出32807.28萬元，較上年預算安排增7792.78 萬元，其中：工資福利支出138.68萬元，商品和服務支出 1702.20萬元，資本性支出 5951.40萬元，其他相關支出25015萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出 2140.49萬元，較上年預算安排減179.75萬元；商品和服務支出1841.42萬元，較上年預算安排增313.89萬元；對個人和家庭的補助 77.51萬元，較上年預算安排增4.10萬元；資本性支出5954.92萬元，較上年預算安排增2474.80萬元；其他相關支出25015萬元，較上年預算安排增4990萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算10029.34萬元，占本年支出預算額的28.63%，較上年預算安排增2683.04萬元，增36.52%。增減變化主要原因是：項目增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支289.42萬元,較上年預算安排增65.36萬元;衛生健康支出212.61萬元,較上年預算安排減190.64萬元;住房保障支175.39萬元,較上年預算安排增14.8萬元;農林水支出6231.92萬元，較上年增加806.77萬元；節能環保支出3120萬元，較上年增1986.75萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出2222.06萬元，較上年預算安排減189.74萬元，其中：工資福利支出2001.81萬元，商品和服務支出139.22萬元，對個人和家庭的補助 77.51萬元，資本性支出3.52萬元。2、項目支出7807.28萬元，較上年預算安排增2872.78萬元，其中：工資福利支出138.68萬元，商品和服務支出 1702.20萬元，資本性支出 5951.40萬元，其他相關支出15萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年本單位機關運行費預算139.22萬元較上年預算安排增1.69萬元，增1.22%，主要原因是：人員增加。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額87.28萬元，其中：政府采購貨物預算87.82 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車 0 輛、執法執勤用車1輛。
2024年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。
（九）項目績效目標設置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排煙葉產業發展項目、農業產業振興貸項目、房屋突出整治項目、油菜特色產業集群項目、高標準農田建設配套等項目支出，并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預算安排項目 26 個，項目預算金額合計32807.28萬元，其中：
項目一： 測土配方施肥
1.項目概述：至2025年內完成3140個測土配方施肥取土化驗任務。
2.立項依據：贛農函[2021]37號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：完成3140個測土配方施肥取土化驗任務
5.實施周期：一年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額21.29萬元；預算批復金額21.29萬元
7.年度績效目標：
數量指標：測土配方施肥取土化驗任務完成3140個
質量指標：取土化驗任務完成情況要按時完成
時效指標：項目完成時限，指標值是每年12月底前；
社會效益指標：基本掌握我縣耕地質量情況；
滿意度指標：養殖戶滿意度達90%以上。
項目二： 高標準農田工作經費
1.項目概述：保障高標準農田建設項目管理業務正常開展。
2.立項依據：根據項目資金的千分之二計算
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：完成2024年高標準農田工作項目
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額24萬元；預算批復金24萬元
7.年度績效目標：
數量指標：提升改造高標準農田面積10000畝
質量指標：保障高標準農田建設業務正常開展
時效指標：資金支付及時性
社會效益指標：提升我縣高標準農田保有量
滿意度指標：農戶滿意度達90%以上
項目三：業務費
1.項目概述：保障農業農村局歷年各項業務工作正常開展。
2.立項依據：參照2023年度安排資金
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障農業農村局歷年各項業務工作正常開展。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額48.3萬元；預算批復金48.3萬元
7.年度績效目標：
數量指標：項目實施年限
質量指標：保障單位各項業務工作正常開展
時效指標：資金支付及時性
社會效益指標：資金撥付及時性
滿意度指標：服務對象滿意度90%以上
項目四：糧食執法監管經費
1.項目概述：保障糧食執法監管工作順利開展。
2.立項依據：贛市辦字[2022]26號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障糧食執法監管工作順利開展。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額5萬元；預算批復金5萬元。
7.年度績效目標：
數量指標：工作經費金額5萬元
質量指標：糧食執法監管工作開展情況
時效指標：資金支付及時性
社會效益指標：糧食儲存安全和安全生產監管情況
滿意度指標：服務對象滿意度90%以上
項目五：受污染耕地安全利用及嚴格管控
1.項目概述：保障受污染耕地嚴格管控及安全利用工作順利開展。
2.立項依據：贛市農字[2023]5號、贛農字[2022]73號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障受污染耕地嚴格管控及安全利用工作順利開展。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額330萬元；預算批復金330萬元
7.年度績效目標：
數量指標：嚴格管控土地流轉數量，完成1236畝
質量指標：受污染耕地安全利用及嚴格管控工作開展正常時效指標：資金支付及時性
生態效益指標：耕地污染得到有效遏制
滿意度指標：服務對象滿意度90%以上
項目六：農業產業振興貸款貼息
1.項目概述：解決我縣種養大戶及農業企業融資難問題。
2.立項依據：興府辦字[2023]16號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：解決我縣種養大戶及農業企業融資難問題。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額1000萬元；預算批復金額1000萬元
7.年度績效目標：數量指標：貼息貸款余額達6.5億元；質量指標：新增貼息貸款金額達1.5億元；時效指標資12月份前項目完成時；社會效益指標解決種養大戶及農業企業融資難問題基本得到解決；服務對象滿意度農戶滿意度≥90%
項目七：農產品檢測經費
1.項目概述：保障農產品（含糧油）檢測工作順利開展。
2.立項依據：2021年度江西省高質量發展考核評價、農產品安全量化指標表的預備通知
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障農產品（含糧油）檢測工作順利開展。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額50萬元；預算批復金額50萬元
7.年度績效目標：
數量指標：糧油抽檢批次達200次
質量指標：農產品（含糧油）檢測開展正常
時效指標資12月份前項目完成時
社會效益指保障農產品質量安全
服務對象滿意度農戶滿意度≥90%
項目八：糧食收儲補助經費
1.項目概述：保障我縣糧食收儲及軍糧供應站業務工作正常開展。
2.立項依據興府辦抄字[2021]397號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障我縣糧食收儲及軍糧供應站業務工作正常開展。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額3萬元；預算批復金額3萬元
7.年度績效目標：
數量指標：軍糧供應站工作經費
質量指標：保質保量供應
時效指標資：12月份前項目完成時
社會效益指標：保障我縣糧食正常供給
服務對象滿意度農戶滿意度≥90%
項目九：改制后農技校人員經費補助
1.項目概述：保障在編在崗人員各項經費正常支付。
2.立項依據：改制后人員政府抄告
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障在編在崗人員各項經費正常支付。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額51.42萬元；預算批復金額51.42萬元
7.年度績效目標：
數量指標：經費補助人數4人
質量指標：人員經費保障情況
時效指標資：2024年全年
社會效益指標：穩定人員就業情況
服務對象滿意度農戶滿意度≥90%
項目十：煙葉產業發展政府兌現
1.項目概述：加快我縣現代煙草農業建設步伐，進一步提升我縣煙葉生產水平和質量信譽，保障優質原料供應能力，推動我縣煙葉產業發展。
2.立項依據：興辦字[2023]1號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：加快我縣現代煙草農業建設步伐，進一步提升我縣煙葉生產水平和質量信譽，保障優質原料供應能力，推動我縣煙葉產業發展。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額1200萬元；預算批復金額1200萬元
7.年度績效目標：
數量指標：項目實施年度歷年實施
質量指標：提升煙葉種植戶種植積極性得到顯署提升；時效指標：12月份前項目完成時
社會效益指標提升我縣煙葉生產水平和質量信譽明顯提升；
服務對象滿意度農戶滿意度≥90%
項目十一：農村環衛一體化項目
1.項目概述：進一步建立健全全縣農村環衛一體化工作機制，提升農村環衛一體化工作水平，確保鄉村環境質量，打造整潔優美的鄉村環境，建立符合農村實際、農民廣泛支持、規范有效運行的村莊人居環境長效管護機制，達到衛生潔化、溝塘凈化、環境美化、道路暢通化、設施完好化、整建有序化標準,實現“有新房有新村有新貌”。
2.立項依據：興國縣城鄉環衛市場化政府購買服務項目農村部分運營協議
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：進一步建立健全全縣農村環衛一體化工作機制，提升農村環衛一體化工作水平，確保鄉村環境質量，打造整潔優美的鄉村環境，建立符合農村實際、農民廣泛支持、規范有效運行的村莊人居環境長效管護機制，達到衛生潔化、溝塘凈化、環境美化、道路暢通化、設施完好化、整建有序化標準,實現“有新房有新村有新貌”。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額6120萬元；預算批復金額6120萬元
7.年度績效目標：
數量指標：實現全縣農村環衛一體化任務數包含25個鄉鎮；
質量指標：鄉鎮駐地及村莊、村組主干道及10戶以上居民點保潔員覆蓋率達100%；村莊衛生潔化率達95%；村內溝塘凈化率達95%、村莊環境美化率達95%；
社會效益指標：受益村莊和人口覆蓋率達100%，服務對象滿意度農戶滿意度≥100%
項目十二：協防員工資
1.項目概述：保障各鄉鎮協防員工資正常發放。
2.立項依據：興防重字[2007]7號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障各鄉鎮協防員工資正常發放。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額54.72萬元；預算批復金額54.72萬元
7.年度績效目標：
數量指標：協防員人數152人
質量指標：保障全縣畜牧防疫工作順利開展
社會效益指標：全縣畜牧疫情防控得到有效防控
服務對象滿意度農戶滿意度≥91%
項目十三：2007年退休改革人員社保費
1.項目概述：保障2007年機構改革提前退休人員社保費能按時繳納。
2.立項依據：
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障2007年機構改革提前退休人員社保費能按時繳納。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額16.34萬元；預算批復金額16.34萬元
7.年度績效目標：
數量指標：社保費保障人數37人
質量指標：財政保障比例達60%
社會效益指標：保障提前退休人員的社保費正常發放
服務對象滿意度農戶滿意度≥100%
項目十四：縣級儲備糧利息及保管費補貼
1.項目概述：2024年儲備量達1.7萬噸，穩定我縣糧食有效供給保障地方政府儲備糧數量。
2.立項依據：興府辦撥款抄字[2023]74號、興府辦抄字[2023]605號、興府辦字[2022]22號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：穩定我縣糧食有效供給保障地方政府儲備糧數量，2024年儲備量達1.7萬噸。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額541 萬元；預算批復金額541萬元
7.年度績效目標：數量指標保障地方政府儲備糧數量≥1.1萬噸; 地方政府儲備糧輪換率≥30%;
質量指標縣級儲備糧儲備規模和質量合格率＝100%;
社會效益指標保障市場糧食供給穩定;
服務對象滿意度承儲企業滿意度≥95%
項目十五：糧食加工企業社會責任儲備定額補助
1.項目概述：進一步增強縣政府糧食宏觀調控能力，保障國家糧食安全。
2.立項依據：贛市農字[2023]18號、贛市農字[2021]107號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：進一步增強縣政府糧食宏觀調控能力，保障國家糧食安全。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額21萬元；預算批復金額21萬元
7.年度績效目標：足額保障社會責任應急儲備糧數量1000噸
質量指標：社會責任儲備規模和質量合格率達100%
社會效益指標：保障市場糧食供給穩定;
服務對象滿意度承儲企業滿意度≥95%
項目十六：超標糧收購、保管輪換價差及貨款利息
1.項目概述：預計早中晚稻共收購500噸超標糧所需保管費及收購費用
2.立項依據：贛市農字[2023]35號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障地方超標糧收購數量應收盡收超標糧平均收購價1.26元/斤
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額53.9萬元；預算批復金額53.9萬元
7.年度績效目標：數量指標保障地方超標糧收購數量應收盡收；
質量指標地方超標糧處置率100%
時效指標超標糧銷售情況及時定向銷售；社會效益指標保障超標糧收購工作正常開展得到保障；
服務對象滿意度種糧戶滿意度≥93%
項目十七：三品一標創建補助
1.項目概述：簡要概述項目內容
2.立項依據：興府辦字[2022]28號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：每年新增30個綠色有機農產品任務，每年認定2個綠色有機地理標志農產品標準化基地，新認證全國有機農產品基地
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額73 萬元；預算批復金額73萬元
7.年度績效目標：
經濟成本指標綠色有機農產品獎補標準＝1萬元/個；綠色有機地理標志農產品標準化基地獎補標準＝2萬元/個；
數量指標新增綠色有機農產品數量≥30個；
質量指標推動我縣綠色有機產業發展；
時效指標資金撥付及時性；
社會效益指標提高我縣綠色有機農產品知名度；
服務對象滿意度≥91%
項目十八：養殖環節病死豬無害化處理補助縣配套
1.項目概述：安全處理病死豬，預防重大疫情發生。
2.立項依據：贛農字[2017]57號、贛農辦字[2016]117號。
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：處理每頭病死豬補助10元/頭
5.實施周期：一年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額4.5 萬元；預算批復金額4.5 萬元
7.年度績效目標：
成本指標：補助標準是10元/頭；
數量指標：補助病死豬數量指標值≥4000頭；
質量指標：重大畜牧疫情發生情況指標值：無
時效指標：項目完成時限，指標值是每年12月底前；
社會效益指標：保障養殖業健康發展。
滿意度指標：養殖戶滿意度達90%以上
項目十九：有毒有害化津貼
1.項目概述：保障有毒有害崗位人員的人身安全。
2.立項依據：
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障有毒有害崗位人員的人身安全。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額16.20 萬元；預算批復金額16.20 萬元
7.年度績效目標：
成本指標：特崗人員發放標準按文件執行
數量指標：特崗津貼金額按文件執行
質量指標：保障特崗人員的人身安全
時效指標：資金撥付及時性
社會效益指標：改善農業生態環境
滿意度指標：養殖戶滿意度達90%以上
項目二十：食用油儲備
1.項目概述：保障市場食用油有效供應。
2.立項依據：興府辦字[2021]47號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障市場食用油有效供應。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額4.4萬元；預算批復金額4.4萬元
7.年度績效目標：
數量指標：保障地方政府儲備油數量達55噸
質量指標：縣級儲備油儲備規模和質量合格率達100%
時效指標：儲備油輪換及時性
社會效益指標：市場食用油供應情況
滿意度指標：承儲企業滿意度95%以上
項目二十一：糧食應急保障
1.項目概述：進一步增強縣政府糧食應急保障調控能力，保障國家糧食安全。
2.立項依據：贛市辦字[2022]26號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案進一步增強縣政府糧食應急保障調控能力，保障國家糧食安全。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額7.5萬元；預算批復金額7.5萬元
7.年度績效目標：
數量指標：糧食應急保障企業數量3家
質量指標：糧油應急保障供應達100%
時效指標：應急保障供應及時到位
社會效益指標：穩定糧食正常供應
滿意度指標：承儲企業滿意度95%以上
項目二十二：縣級糧食生產補貼
1.項目概述：鞏固產量大縣地位不動搖，確保完成我縣糧食播種面積任務。
2.立項依據：興辦字[2023]12號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：鞏固產量大縣地位不動搖，確保完成我縣糧食播種面積任務。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額3000萬元；預算批復金額3000萬元
7.年度績效目標：數量指標：符合條件的補貼對象發放率100%；質量指標：補貼資金發放程序規范性規范；時效指標資金發放及時性年底12月份前；經濟效益指標增加農戶種植收益；服務對象滿意度農戶滿意度≥90%
項目二十三：農村宅基地調查管理工作經費
1.項目概述：指導督查宅基地改革工作。
2.立項依據：贛家常宅改辦[2022]7號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：指導督查宅基地改革工作。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額60萬元；預算批復金額60萬元
7.年度績效目標：
數量指標：農村宅基地摸底調查數量達30萬宗
質量指標：全縣農村宅基地數據庫建設情況
時效指標全縣農村宅基地數據庫建設情況
社會效益指標：全縣所有村莊宅基地數據掌握情況
服務對象滿意度：農戶滿意度≥90%
項目二十四：土壤普查工作經費
1.項目概述：保障土壤普查工作順利開展
2.立項依據：贛府字[2022]12號
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：保障土壤普查工作順利開展。
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額50萬元；預算批復金額50萬元.
7.年度績效目標：
數量指標：工作經費50萬元
質量指標：保障土壤普查工作開展情況
時效指標：保障資金到位及時
生態效益指標：耕地質量狀況分析
服務對象滿意度：≥90%
項目二十五：外來物種調查工作經費
1.項目概述：工作經費金額
2.立項依據：
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：工作經費金額
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元.
7.年度績效目標：
數量指標：工作經費30萬元
質量指標：保障外業物種調查工作開展情況順利進行
時效指標：保障資金到位及時
服務對象滿意度：≥90%
項目二十六：
1.項目概述：保障全局其他資金項目業務工作順利開展實施。
2.立項依據：
3.實施主體：興國縣農業農村局
4.實施方案：項目經費金額
5.實施周期：2024年全年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額25000萬元；預算批復金額25000萬元.
7.年度績效目標：
數量指標：歷年其他資金規模≥25000萬元
質量指標：其它項目實施到位
時效指標：保障資金到位及時
服務對象滿意度：≥90%
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本單位“三公”經費一般公共預算安排42萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。
公務接待費38萬元，比上年減2萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行維護費4萬元，比上年增 1 萬元，主要原因是：農業項目增加，增加開支。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。
第三部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政本單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。