一、收入決算情況說明

　  本部門2019年度收入總計(jì)4161.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.11萬元，較2018年減少490萬元，減少10%；本年收入合計(jì)4111.78萬元，較2018年減少268.58萬元，減少6%，主要原因是：其他收入減少，項(xiàng)目資金減少。

　  本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4089.74 萬元，占98%；其他收入22.04 萬元，占2%。

　  二、支出決算情況說明

　  本部門2019年度支出總計(jì)4161.89萬元，其中本年支出合計(jì)3963.94萬元，較2018年減少684.22萬元，減少15%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.95萬元，較2018年增加194.21萬元，增加5100%，主要原因是：部分貧困人口疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)在2020年支付。

　  本年支出的具體構(gòu)成為：社會保障和就業(yè)支出361.63萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出2929.21萬元，占74%；農(nóng)林水支出673.1萬元，占17%。

　  三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　  本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為3930.59萬元，其中：

　  （一）社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為328.28萬元，其中社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出304.66萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.62萬元。

　  （二）衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為2929.24萬元，其中事業(yè)單

位醫(yī)療7.53萬元，財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.53萬元，其他衛(wèi)生健康支出2914.18萬元。

　  （三）農(nóng)林水支出決算數(shù)為673.07萬元。

　  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　  本部門 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出343.34萬元，其中：

　  （一）工資福利支出263.85萬元，較2018年增加48.65萬元，增加22%，主要原因是：人員調(diào)入。

　  （二）商品和服務(wù)支出47.77萬元，較2018年減少16.4萬元，減少25%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少，減少開支。

　  （三）對個人和家庭補(bǔ)助支出30.74萬元，較2018年減少11.84萬元，減少62%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少，減少開支。

　  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　  本部門 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12 萬元，決算數(shù)為4.35萬元，完成預(yù)算的36%， 其中：

　  （一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

　  （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為4.35 萬元，完成預(yù)算的36%，。

　  （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %。

　  六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　  本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少 61.88萬元，減少15%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支。

　  七、政府采購支出情況說明

　  本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

　  八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

　  截止2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

　  九、預(yù)算績效情況說明

　  本部門高度重視部門預(yù)算績效管理工作，以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金42436.36萬元，從評價(jià)情況來看，補(bǔ)助資金已按時(shí)配套到位，保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇享受。

　  2019 年度城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)736756，各級財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)520元/人，參保對象享受政策范圍內(nèi)規(guī)定的報(bào)銷比例，減輕了參保對象就醫(yī)負(fù)擔(dān)。參保對象滿意度較好，參保群眾政策知曉度上升。

　　　　　　　　　　　  第四部分 名詞解釋

　  （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　  （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　  （四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　  （六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因

公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　  （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　  （八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長

期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　  （九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不

包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。（十）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　  （十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。