一、收入決算情況說(shuō)明

　  本部門(mén)2019年度收入總計(jì)4161.89萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.11萬(wàn)元，較2018年減少490萬(wàn)元，減少10%；本年收入合計(jì)4111.78萬(wàn)元，較2018年減少268.58萬(wàn)元，減少6%，主要原因是：其他收入減少，項(xiàng)目資金減少。

　  本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4089.74 萬(wàn)元，占98%；其他收入22.04 萬(wàn)元，占2%。

　  二、支出決算情況說(shuō)明

　  本部門(mén)2019年度支出總計(jì)4161.89萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3963.94萬(wàn)元，較2018年減少684.22萬(wàn)元，減少15%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.95萬(wàn)元，較2018年增加194.21萬(wàn)元，增加5100%，主要原因是：部分貧困人口疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)在2020年支付。

　  本年支出的具體構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出361.63萬(wàn)元，占9%；衛(wèi)生健康支出2929.21萬(wàn)元，占74%；農(nóng)林水支出673.1萬(wàn)元，占17%。

　  三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　  本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為3930.59萬(wàn)元，其中：

　  （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為328.28萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出304.66萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.62萬(wàn)元。

　  （二）衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為2929.24萬(wàn)元，其中事業(yè)單

位醫(yī)療7.53萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.53萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出2914.18萬(wàn)元。

　  （三）農(nóng)林水支出決算數(shù)為673.07萬(wàn)元。

　  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　  本部門(mén) 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出343.34萬(wàn)元，其中：

　  （一）工資福利支出263.85萬(wàn)元，較2018年增加48.65萬(wàn)元，增加22%，主要原因是：人員調(diào)入。

　  （二）商品和服務(wù)支出47.77萬(wàn)元，較2018年減少16.4萬(wàn)元，減少25%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少，減少開(kāi)支。

　  （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.74萬(wàn)元，較2018年減少11.84萬(wàn)元，減少62%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少，減少開(kāi)支。

　  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　  本部門(mén) 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12 萬(wàn)元，決算數(shù)為4.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的36%， 其中：

　  （一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

　  （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，決算數(shù)為4.35 萬(wàn)元，完成預(yù)算的36%，。

　  （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %。

　  六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　  本部門(mén) 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少 61.88萬(wàn)元，減少15%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

　  七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　  本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

　  八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　  截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

　  九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　  本部門(mén)高度重視部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金42436.36萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，補(bǔ)助資金已按時(shí)配套到位，保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇享受。

　  2019 年度城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)736756，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)520元/人，參保對(duì)象享受政策范圍內(nèi)規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)比例，減輕了參保對(duì)象就醫(yī)負(fù)擔(dān)。參保對(duì)象滿意度較好，參保群眾政策知曉度上升。

　　　　　　　　　　　  第四部分 名詞解釋

　  （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　  （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　  （四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　  （六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因

公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　  （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　  （八）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)

期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　  （九）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不

包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　  （十一）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。