一、收入決算情況說明

　  本部門2019年度收入總計4161.89萬元，其中年初結轉和結余50.11萬元，較2018年減少490萬元，減少10%；本年收入合計4111.78萬元，較2018年減少268.58萬元，減少6%，主要原因是：其他收入減少，項目資金減少。

　  本年收入的具體構成為：財政撥款收入4089.74 萬元，占98%；其他收入22.04 萬元，占2%。

　  二、支出決算情況說明

　  本部門2019年度支出總計4161.89萬元，其中本年支出合計3963.94萬元，較2018年減少684.22萬元，減少15%，主要原因是：項目支出減少；年末結轉和結余197.95萬元，較2018年增加194.21萬元，增加5100%，主要原因是：部分貧困人口疾病商業補充保險費在2020年支付。

　  本年支出的具體構成為：社會保障和就業支出361.63萬元，占9%；衛生健康支出2929.21萬元，占74%；農林水支出673.1萬元，占17%。

　  三、財政撥款支出決算情況說明

　  本部門2019年度財政撥款本年支出決算數為3930.59萬元，其中：

　  （一）社會保障和就業支出決算數為328.28萬元，其中社會保險經辦機構支出304.66萬元，機關事業單位養老保險繳費支出23.62萬元。

　  （二）衛生健康支出決算數為2929.24萬元，其中事業單

位醫療7.53萬元，財政對職工基本醫療保險基金的補助7.53萬元，其他衛生健康支出2914.18萬元。

　  （三）農林水支出決算數為673.07萬元。

　  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　  本部門 2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出343.34萬元，其中：

　  （一）工資福利支出263.85萬元，較2018年增加48.65萬元，增加22%，主要原因是：人員調入。

　  （二）商品和服務支出47.77萬元，較2018年減少16.4萬元，減少25%，主要原因是：經費減少，減少開支。

　  （三）對個人和家庭補助支出30.74萬元，較2018年減少11.84萬元，減少62%，主要原因是：經費減少，減少開支。

　  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　  本部門 2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12 萬元，決算數為4.35萬元，完成預算的36%， 其中：

　  （一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

　  （二）公務接待費支出年初預算數為12萬元，決算數為4.35 萬元，完成預算的36%，。

　  （三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %。

　  六、機關運行經費支出情況說明

　  本部門 2019 年度機關運行經費支出343.34萬元，較年初預算數減少 61.88萬元，減少15%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，壓縮開支。

　  七、政府采購支出情況說明

　  本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

　  八、國有資產占用情況說明。

　  截止2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

　  九、預算績效情況說明

　  本部門高度重視部門預算績效管理工作，以實現績效目標為導向，根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度城鄉居民醫保補助資金項目開展了績效自評，涉及資金42436.36萬元，從評價情況來看，補助資金已按時配套到位，保障了城鄉居民醫保待遇享受。

　  2019 年度城鄉居民參保人數736756，各級財政補助標準520元/人，參保對象享受政策范圍內規定的報銷比例，減輕了參保對象就醫負擔。參保對象滿意度較好，參保群眾政策知曉度上升。

　　　　　　　　　　　  第四部分 名詞解釋

　  （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　  （二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。

　  （三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。

　  （四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　  （六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因

公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　  （七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　  （八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長

期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　  （九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不

包括用于購置固定資產的支出）。（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　  （十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。